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1、安全管理程序SECURITY PROCEDURE编号 仓库安全及运作管理制度Warehouse Security and Operation Management仓库安全及运作管理制度文件编号文件版本起草部门生效日期编 制审 批目 录1目的及说明32适用范围33职责与权限34仓库管理规定45附表116参考文件127修订历史131 目的及说明 制订本制度的目的，是为仓库管理人员及与仓库业务有关的人员提供材料及产品出入库的工作指导，并规范有关行为，加强安全管理。2 适用范围适用于xxxxxxxxxxxx有限公司。3 职责与权限3.1 本制度由公司安全部、仓储中心负责制订和实施。3.2 仓库及生产相
2、关人员必须严格遵守本制度，由安全部监督实行。3.3 本制度由安全部每年定期更新两次，其它时间如果员工或客户提出要求，经评估后可以作出修改。4 仓库管理规定4.1 物料入库4.1.1 原材料4.1.1.1生产材料应从材料的完整性，资料的齐全性，材料的质量三方面进行验收。4.1.1.2到货时，采购员将购买的材料或其他物品的供货单提供给仓库管理员，由仓库管理员和采购人员一起对照供货单将货物数量点清，然后，由指定的两个仓库管理员组织搬运人员将货物用双锁的运输车双人押送到仓库指定地点，防止途中丢失破损。此时，仓库人员再次核对所进货物的数量后填写入仓单，采购员、仓库管理员在入仓单相应的地方签字确认，同时做
3、好入仓记录并输入电脑及时更新。对于检查中发现有异常的问题和现象要即时报告领导。4.1.1.3对于新到的生产材料，仓库管理员在入库的同时应及时通知质检部门进行质量方面的检验。 4.1.1.4卡体检验后，由质检部门提供每批卡体质检报告单，仓库管理员每日与质检员进行交接，月底，将质检报告单中检验不合格和短缺卡体数量按不同供应商汇总。采用红字入仓单的形式进行冲销。4.1.1.5新到的货品必须放置在待检区内，按照不同的供应商、类型等分类。同一批量采用一张登记卡记录。摆放时，货品之间要留有一定间隙，要整齐清楚有序。4.1.1.6仓管员对质检合格的货品按不同品名、规格、时间先后分类存放在相应原料区域，同一批
4、量采用一张登记卡记录。4.1.1.7质检以及生产中发现的不合格货品必须放置在废品区，做好相应的记录。同一批量采用一张登记卡记录。4.1.1.8仓储条件必须按照材料的特性，在一定的温度和湿度下贮存。（常年保持恒定）仓库里温度与湿度分别由空调与抽湿机自动控制，材料库、金库分别放有温湿度计，每天由仓库管理员记录温度与湿度，并清倒抽湿机的积水，遇到发现温湿度异常情况，要及时通知有关人员。一般存放的条件为 温度：205 空气相对湿度：45%-75%其中热融胶带的存放条件为 温度 5,18个月 15,15个月 25,12个月 空气相对湿度：45%-75%4.1.2 半成品与成品4.1.2.1 半成品 生产
5、各个工序必须将生产中半成品的余量及时交还仓库，运输途中采用专用密闭运输车。交还仓库时，必须填写经主管领导核准的半成品退料单。仓库人员根据对退料单中半成品数量认真清理后，与生产人员签字确认。入库的半成品必须存放在金库中，并且登记在册。4.1.2.2 成品、样卡 生产好的成品必须及时交还仓库，仓库人员在对入库成品的数量、箱数等进行认真清点后，登记其版面、类型、号段、数量、指定入库人等信息（参见成品入库管理单）。入库的包装成品必须放在金库中。4.1.3 废品4.1.3.1 生产中的所有废品由两位安全人员到车间清点确认质量原因后，与车间双方签字，然后用双锁的运输车送到金库暂存。4.1.3.2 安全人员
6、填写废品处理申请经安全领导批准后，进入金库将该批废品取出，一起用带锁的运输车将废品拉到碎卡机上销毁。在销毁前仍需再次点数确认。4.1.4 高安全材料4.1.4.1高安全材料入库对于通过安全运输方式送来的高安全材料，包括全息标、签名条等，必须在双重控制下即时清点签收，并马上存放到金库中。需要说明的是，对于全息标的入库登记必须确保登记到卷号和序列号。4.1.4.2 生产过程中高安全材料，如全息标识、签名条、印刷版、设计稿、胶片、MO盘等，或外部接收的其它物品材料等，需根据定单、发货单等，在仓管人员、工序负责人的监督下，由搬运工用双锁的运输车运回仓库，当面点清交接后，送进金库分类存放。4.2 物料出
7、库4.2.1 原材料4.2.1.1 生产部门领用材料领料员根据生产任务，考虑废品率限额领料（一般不超过2%），明确订单号、生产完工时间、批次等，按批次填写领料单，并由生产部门主管对所需的物和量在原材料需求单上确认并签字。技术部领用材料领料员根据实际所需填写领料单，由技术副总经理签字认可。销售部门领用材料领料员根据实际所需填写领料单，并由总经理签字认可。注意：领料员在接到单上相应数量的材料后，需在仓库登记本上签字确认。各部门领料员必须确定专人，不得随意让他人代领。4.2.1.2 发料采用专用的密封运输车装运，防止途中丢失。发料后，仓管员按领用部门认真及时在物料卡和明细帐上登记发出的数量，按“先进
8、先出”原则发出材料，如有特殊情况违反此原则，要经过有关部门的确认，方可发料。特别是高安全材料，如全息标、签名条等，必须是经安全主管同意后，才能领取，并且是用完一卷，才能领新卷。4.2.1.3 如果某批量定单生产需追加领用材料，须说明原因，按上述程序填写限额领料单，经生产领导审批之后发料，并做好相应的帐目登记。4.2.1.4 领料投入生产所剩余材料，要及时办理退料手续，红字填写领料单，冲销领用材料数量，仓管员做好相应的帐目登记。对退回的材料放回材料库统一管理。4.2.1.5 仓管员定期编制材料发出汇总表，及时报送财务部门，计算发出材料成本指导书，并接受财务部门的审核和监督。4.2.1.6 仓库人
9、员必须定期与采购部门联系，将放置在废品区的检验不合格品以及生产中发现的不合格品退还供应商，并与供应方人员签署证明单据。同时，与采购部门签字确认交接清楚。4.2.2 半成品与成品4.2.2.1 半成品生产各个工序必须填写经部门主管确认的半成品领料单，递交仓库。仓库人员按版面和数量要求配发半成品，经生产人员核对数目、版面等后签字交接。4.2.2.2 成品仓库管理员根据发货通知单填写出库单，在发货通知单上必须由相关的主管和领导对不同的客户、成品的规格和型号数量进行审核和签字。仓库管理员根据发货通知单，核对订单之后配货，出货，双方同时进行清点，保证单据和实物相吻合，并由销售发货人员与仓库管理人员签字确
10、认交接；仓库管理员在有关的帐卡上认真做好帐目登记。4.3物料盘点为了确保仓库物料操作的顺畅，及时检验受控物料的在库情况，做到：4.3.1每天对变动的物料进行盘点。核对卡、帐、实物三者是否一致。4.3.2仓库管理员必须每月月底对物料进行盘点，核对卡、帐、实物三者是否一致。（参见仓库盘点表）4.3.3每年对各月的统计进行汇总。4.3.4针对检查中发现的物料问题仔细分析和解决；如若不一致，仓库管理员应查清原由，及时上报并纠正错误，以此检查管理情况。若不属于人为因素，应及时与采购部门联系，申报物料短缺；若属长期滞留仓库的货品，应向财务部门申报盘盈或盘亏。4.4 材料安全性质的区分区分有保密性质的材料、
11、产品与无保密性质的材料、产品，以便加强控制，区别对待。以下为两种材料的清单：有保密性质的材料及产品：全息标、签名条、胶片、印刷板、已印刷片材、模块、各种卡体、半成品、成品、卡体废品、已使用过的充值卡打印色带。无保密性质的材料及产品：热熔胶带、包装材料(如：纸箱、纸盒等)、未使用片材、生产辅料(如：未使用的色带、覆膜等)。4.4.1具有保密性质的材料、产品，要在受控状态下保管，其出入库必须由仓库管理员双人来控制，尤其是具有保密数据的材料、产品要放置在金库中，并由安全经理授权的安全人员监督检查其使用。4.4.2无保密性质的材料要求出入库的数量核对无误，登记清楚。4.5仓库收货，发货及物料运输的安全
12、控制方式说明仓库所有生产原材料及成品的出入均需通过装卸货区的三道安全门来进行，这三道门联动方式可参见通道及相关安全管理制度4.5.1收货4.5.1.1 装卸货区由三道卷闸门组成，三门联动。每道卷闸门由一个读卡控制开关及一个卷闸门向下按钮组成，第三道门只装有一个读卡器控制开关，所有三道门的控制开关都装在发货办公室。三道门的读卡器控制开关由双卡控制才能打开，开启的权限向库房、销售、采购人员开放，最少要其中两人在场才能开启。另外卷闸门有一组总的手动开关，平时不使用，只有在发生紧急情况时才使用，开启权限由总经理和安全经理控制。特殊情况下，如维修时，装卸货区的三道门才能同时开启，但必须由保安人员在旁值守
13、并记录。4.5.1.2 卷闸门通道只是货物进出的通道，禁止任何人员从这里进出公司。4.5.1.3 每次有货车进入公司，都要在大门口登记车号、人员、事由、证件，保安人员再押送货车到卷闸门处，并通知相关的公司内部人员到卷闸门处接应。4.5.1.4 卸货时，采购、质检或库房中的任意两人一起到收发货办公室，开启第一道卷闸门，货车开入，在交接窗口处传送单据，核对正确后，关闭第一道卷闸门，开启第二道卷闸门，由送货人员或已在此等候的仓库搬运人员协助将货物卸在中转区，接着关闭第二道卷闸门，开启第一道卷闸门，送货人员和货车开出大楼。两道卷闸门都关闭，此时，打开第三道卷闸门，仓库管理人员进入货物停放中转区，清点货
14、物数量，核对无误后由采购部人员对运输公司及仓库签字确认并将货物运回仓库。保安人员核对登记开启卷闸门的原因、时间、人员后，押送车辆离开公司。4.5.1.5 在装卸货区办公室的读卡控制器旁，并联了一个监视器和一个紧急报警按钮，在装卸货时，都应先通过监视器仔细观察出货口外面的情况，如果发现外面的情况有异常，必须及时通知保安人员处理。（平时，仓库管理人员也要注意对监视器的维护，发现监视器不能正常工作时要通知公司保安人员修复。）4.5.2 发货4.5.2.1公司的成品发货主要由销售部负责，销售部每天都会出一份发货计划给相关部门，包括仓库、终检、安全部门，当运输车到达我公司，在安全人员的监督下，由销售部通
15、知仓库管理员一起到发货办公室，开启第一道卷闸门，货车开入，关闭第一道卷闸门，在交接窗口传递单据及证件，由销售部发货人员核对运输公司及人员情况正确后，才能开始安排发货。4.5.2.2销售部根据当天的发货计划，通知包装工序准备好相应批次的货物，包装工序根据不同批次货物的情况，可以通知仓库从成品库中出货或者安排直接从本工序出货并和仓库办理相关交接手续。4.5.2.3仓库管理员与销售部人员必须核对发货计划统计表中的数量、箱数、号段等是否与实物一致，核对无误后，由销售部发货人员办理出库手续。4.5.2.4 开启第三道卷闸门，仓库管理员将待发的货物从指定存放点搬到装卸货区的中转区后，关闭第三道卷闸门，然后开启第二道门装货，按照与收货相反的次序发货。4.5.2.5 装货完毕后，销售部人员需和运输公司签字确认货物情况。4.5.2.6 保安人员登记发货数量、时间、车号、人员、证件等情况。（注：我公司与运输公司签
