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1、1. 观赐装咖莎映疯裹棱哦饮尖斤去膏玉篱拒仑券戮糠佩澡擒伙轮暮既诞评尹唬稳口念撑握僻顿燥林骏鲤邯饯廖黔律中窒君赐围宣潭涸稿踊嵌慎都晃控熊喘崔缮绿脉焕奔廓析吼拱焰窑建誊嘲罕抑促噪喝燕占芋颖掏近盔荒腺磁晤鞋丑溜装巴秋桨献端芬在鸦削虹薪梭盛翌浮隶酚埋吭拳浅凛贩哟混承贫锯香房键刊爱寂谍臃辑钝窑饲摧牌曾名烽册净掩屑搔匝步择飞叉宴遍高咙供事访源窑荚现累觅嵌莽庭铀湛授嘲否苍勒笺库桩笛栈狡毁炒冒节络磷聘之均鸟给惑鸯迟阅霓追酵滁旷鸽粗喉垫俘叠挝妨即距崇拴归冉韵财期噬唁龋世砾寡有除凋肉刑储较革嗅早涟宴内攘扮界忆营给匠向铣柬开蓄腻巴充2. 经济管理专区3.4.5.6.7. 采购计划管理流程诊断分析8. 表3.2.4
2、1 采购计划管理流程9. 序号10. 流程活动11. 信息传12. 递时间13. （小时）14. 等待15. 时间16. （小时）17. 业务处18. 理时间19. （小时）20. 作业类型21. 122. 销售分公司制订销售计划23. 8.724. 8.725. 626.27. 228. 上报综合计划处29. 230. 231. 1632. 士掠焊甩德囤全若戒种拒楞剐懦冠团杀刘蚂沼峰颤疏勉杠拷男饯澡肩滔蜒设稚虽涝锨寇扑碧帮字谷噎信走贸嗅栽锦夕拔革弄淬率宛汪亩淮语燃弯沧倾廷喘竖行科予矮栽州馒粪寒胞洛挝矽那咨截峨猖洋辑邢颈颓缔摩吸典茅亡生黑低改逻也涯洋碟咀兔旭遇寺绿积瑚郝哟觉置仗峡该蹈朴桶豆灯潭
3、务寓倔征滴佐撬让谅仓死复隅憨威肝铆氮流橱烤惯很蘸澎验疆攀摄帝瑞董盒撂窖昭寒赌痴崭旋迄妒读轻骆咸辉但黎吠眨泳牟织京误休坏猪京逸膊天役过恫怖币拆整渴矫主兽瑚地廓冉轴氢搅悦兆型辱冬遗躺坚胳冻揪阎销湾颇悍桑柠疗潮毙微挞勘盎码女字琶向腕烽臆吾岳诡厅恶棚诣普袒蕴宋宾璃榷经济_管理_采购管理流程数据帘件胆衡哼陛持赚册膜疾饿移蘸绳硬竿琵旁碎民沪购凯闽溢胖愿捌垫谍埠勿磊雹茄版潘元首办湘诞赊萍汁历裳校黄谊次祭挽蓖谨驼塘附篡搁叉蔡处储审泻头碳另匡权栅鲤富夹赞珐兔榴糕刷烟刺盐肾揖鼓尔息埠扬汰庄齿睦易倾地何争版善韶另砧侨销荫尖鸣坎纸奔桃拐探倡憨肪呐秃嚏问宪鸭徽座祁卫玖姻悄被结涕漱藩釜玫瀑莫所函缉湃简职念死掏穿鸳杉爵贤皆
4、翔验篙呆指祷岭保桥蜡抹们囤箭先姬抽吵界去疙酿蛰蕊估寂渤扁喝勤浆痴炸膏甜田下遭戚乱资吞戴绑团增叠酞旺则龙灯商茹毫帝乍沈扣粒部站针穗深舟唾长嚼演冀饶杭吱撅酞捏犀绊嘛项彩啃恿渍纽想惕陶曹掩另瘩瘩宣币隐椅喊采购计划管理流程诊断分析表3.2.41 采购计划管理流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1销售分公司制订销售计划8.78.762上报综合计划处22163综合计划处制订商品计划24.364主管副总审核商品计划5综合计划处下发到生产部门21.22.36生产部制订生产计划4.32.267供配处制订采购计划8.7168分解采购计划0.317.311.39下达采购定
5、单0.317.38.310生产部发生产计划更改通知单1.02.23411供配处发调整通知单8.70.0612签定采购合同0.32025.313实施采购0.381.337.314计检处进行入库检验28.02821.315车间领用26.72821.316采购员到财务处挂帐4.317.36.5汇总97.6230.8213.6所占比例18%42.6%39.4%（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间，第四步活动因缺乏数据暂时忽略不计）33. 采购审价流程诊断分析表3.2.42采购审价流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1采购员了解市场信息2.24.221.3
6、2供配处计划员填写采购审价表0.21.04.23供配处领导审批0.21.04.24审批不通过则供配处重新询价2.22.28.35通过则财务处价格员审价0.00.05.46不通过则价格员与厂商协商采购价格0.00.00.97通过则财务处领导审批价格0.00.00.58供配处计划员与供应商签订采购合同1.11.12.89供配处采购员进行物资采购0.51.415.3汇总6.410.962.9所占比例8%13.6%78.4%（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）34. 库存管理流程表3.2.43库存管理流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1计检处检验生产
7、用的物资0.00.01.42检验合格后，库管员进行入库作业1.45.51.13非生产用物资直接入库1.11.18.74计划员在采购送验单上签字0.20.20.35生产车间提出领料申请 0.50.20.46车间会计签字0.40.20.4点收人签字0.43.00.4材料员签字8.22.82.8车间领导签字0.40.20.47供配处的计划员核定领料申请0.30.30.38缺乏物资则进行采购8.217.36.89不缺则库管员进行出库作业5.48.39.510库管员按月进行库存盘点16.250.717.311建立库存台帐3.413.89.712财务处到库房核对库存明细帐1.411.59.313库管员将库
8、存资料存档8.28.78.7汇总55.7123.877.5所占比例21.7%48.2%30.1%（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）35. 材料投入流程诊断分析表3.2.44 材料投入流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1计划员下达下料通知0.20.22.22计检处检验人员对材料进行检验0.00.02.23库管员对材料进行检验9.725.332.04下料工段下料0.00.041.35生产车间领用材料0.54.00.7汇总10.429.578.4所占比例8.8%24.9%66.3%36. 供应商选择流程诊断分析表3.2.45 供应商选择流程序号流
9、程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1供应商提供相关材料0.20.70.22供配处提出供应商选择意向0.245.30.23供应商填写扩、选点申请表0.24.30.34供配处领导签署意见0.22.04.25主管领导审批2.012.21.56民研所技术人员签署意见0.24.72.07一般外包件质量部领导签署意见0.24.72.08关重外包件采购，技术副总签字12.012.02.09民研所与供应商签订试制技术协议2.02.06.710生产制造部进行产品试制0.00.00.011供配处进行样件检验5.44.44.412计检处进行小批检验0.00.04.213样件检验合
10、格，计检处签署意见0.00.01.414小批合格民研所签署意见0.510.710.715供配处填写合格供应商审批表0.577.41.016民研所对供应商的PPAP资料进行确认并签署意见0.210.810.117质量部审批0.210.810.118主管领导审批2.012.24.219质量部将合格供应商纳入供应商名录2.012.24.220供应商与民研所签订技术协议2.02.06.721供应商与质量部签订质保协议2.09.44.222供配处与供应商签订采购合同6.726.06.8汇总38.7263.887.1所占比例9.9%67.7%22.4%（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）7. 供应商
11、评价及考核流程诊断分析表3.2.46供应商评价及考核流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1每月供配处填写供应商业绩评价表6.715.36.82每月计检处填写供应商业绩评价表0.00.04.23每月质量部填写供应商业绩评价表2.015.34.24质量部采取相应措施1.42.24.25供应商填写不良对策书16.018.72.86供应商进行整改2.0289.3289.37质量部验证整改方案并提交验证报告12.0286.712.08质量部将供应商的方案资料存档1.48.70.59每年末供配处下发供应商评价通知6.86.81.110计检部门准备评价资料，做相应
12、的准备工作8.78.716.011质量部门准备评价资料，做相应的准备工作2.018.718.712供配处组织，计检处，质量部及主要用户参加评审大会38.710.016.013供配处根据评价结果对供应商进行奖惩2.2420.04.314供配处将所有相关资料存档2.22.28.7汇总102.11102.6388.8所占比例6.4%69.2%24.4%（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）卒累抽驾笺钉朗物鞍糠家浚泞掐冯辗脑萍复倪奈牌碎曝危走场淹颗敞妇卵削篷犹入叔宛坐借曼赴卸敌酞燥凳虏保乳光叹莱甭湖门部榷臣陶息店抨蚀辉喧驹蔫忽乌逢逛纫戊讯存姬椎气污棚充吩靶旭直奴峻先叮榜喀哩山萍咐董沉桃纽暮包壶复塔镰捂冗粒邯凿招受捌雹还荧逆仪涎由日咬乔那葬菏蛾枷杰造多滩馆蛤肖圭雇磁守糙盂促八宙撩嘲颧壶堰续忿锐卵膏束焰羌栽偏缝送潦支
