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1、10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目第一章 总 论 11项目单位基本情况111概况 项目单位名称：XXXXXX乳品饮料厂 所有制形式：有限责任公司 发展历程：XXXXXX乳品饮料厂的前身是XXXXXX乳制品厂，成立于2000年，是一家从事牛奶乳制饮料综合研究开发、生产加工和销售的有限责任公司。经过10年的发展，XX乳品饮料厂在科技兴企、新产品开发、诚信经营、资本经营、低成本扩张、严细管理、市场开拓等领域取得了可喜成绩。 2004年、2 005年，XX乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品、XX市XX区优秀民营企业、农牧业生产化龙头企业先进单位，2007年产品“酸奶冻、酸奶”
2、被省政府指定为青洽会及环湖赛唯一专用乳品，2008年被评为XX市级龙头企业，“XX”商标在2006年被评为XX区好商标。目前主营产品：酸牛奶、酸奶冻、冰激淋牛乳制品和饮料的研究开发、生产加工和销售。2008、2009年公司销售额已突破2000万，酸奶年产突破300吨，同类产品市场占有率达35%，青海市场网络已全部覆盖，产品已销往临省市场甘肃（张掖、酒泉、武威）、陕西和宁夏。 人员结构：公司现有职工6 3人，其中本科以上学历22人，管理人员l 0人，市场营销人员12人，技术研究开发人员6人(其中：高级职称1人，中级职称2人)。公司管理人员、技术人员长期在食品、乳制品企业从事过管理、技术研究工作。
3、人员结构年轻、综合能力强，符合现代企业经营要求，组织机构设置科学、管理团队知识、经验、年龄结构合理，具备现代创新、开拓型企业的需要。112财务状况 表1-1 二00八年财务状况表项目单位金额（万元）备注总资产万元1407.34固定资产万元1047.85流动资产万元354.59净资产万元747.26负债总额万元622.62所有者权益万元784.72销售收入万元930.40净利润万元135.09净资产收益率%22.24资产负债率%58表1-2 二00九年财务状况表项目单位金额（万元）备注总资产万元1508.09固定资产万元1111.93流动资产万元391.13净资产万元754.86负债总额万元58
4、8.04所有者权益万元920.05销售收入万元1210.32净利润%435.33净资产收益率%57.96资产负债率%391.1.3法人代表基本情况 项目单位法人代表丁新建，男，42岁，大学本科，XXXXXX乳品饮料厂总经理，职业经理人。 1989年以来先后曾在国有企业、民营企业、外资企业担任中高层管理职务，工作经验丰富，管理能力、协调能力强、有惊人的实干精神，属现代企业务实领导者，是现代企业员工的楷模。2000年接手经营XXXX饮料厂并进行乳品深加工业务。几年来，以青藏高原牛乳为原料，成功自主开发出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶冻、奶酪等牛乳产品。 企业信用良好、财务规范、管理严格、资产优良、银行资信
5、良好、不欠税、不欠工资、不欠员工社会保险金。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：XX市XX区二十里铺镇二十里铺村1.2.2建设规模及产品(或经营)方案 建设规模：新建生产车间3200平方米，辅助车间1005平方米，办公生活用建筑400平方米，购置设备24(台套)；其他配套工程：供水设施、供电设施、供热设施、道路设施、厂区绿化等建设。 产品方案：年产液态奶6000吨、百年酸奶4000吨，合计10000吨。1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程) 1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得
6、性 项目所采用的配方工艺、高温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经过近十年的生产实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。1.2.3.2主要设备名称、数量等表1-3 主要设备名称、数量序号设备名称规格型号数量单价金额备注1室外保鲜奶罐20吨118万18万2双链奶过滤机10.5万0.5万3牛奶分离机4吨/小时19万9万4高温灭菌机4吨/小时130万30万5均质机4吨/小时1台9万9万6配料罐4吨46.124.4万7罐装机175万75万8输运机12万2万9封箱机21.8万3.6万10电脑打码机13.5万3
7、.5万11保鲜库300平米145万45万12制冷机15513配电系统250千瓦120万20万14供热系统蒸汽锅炉1吨120万20万15质检设备1套5万5万16保鲜箱式车辆54万20万合计242901.2.3.3主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量等。表1-4 主要建筑物明细表序号项目建设性质建设面积（）主要技术指标1液态奶生产车间新建1800无尘2酸奶生产车间新建1400无尘3制冷车间新建300无尘4包装车间新建400无尘、干燥、无菌5仓库新建200无尘、干燥6化验室新建40无尘、干燥、无菌7锅炉房新建408配电室新建259办公室新建20010员工宿舍新建200合计/4605/1.2.3.3
8、建设期限 项目建设期限：2010年8月至2011年7月1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构 项目总投资795.5万元，基础建设投资415万元，其中：生产车间、辅助车间投资360万元、供水设施31万元、供电设施1.5万元、道路设施22.5万元，设备购置费290万元、其他费用(前期费)3.5万元、科技投资(管理体系认证)5.5万元；项目总建设投资714万，流动资金80万元。1.3.2资金来源 项目总投资794万元中，企业自筹500万元，申请农业综合开发中央财政资金支持200万元、青海省地方财政资金支持94万元。1.4项目效益1.4.1经济效益 项目建成达产后，年销售2800万元，净利润257
9、.98万元。1.4.2生态效益 项目产品所需主要原料一一鲜奶主要来自于XX周边各养殖场、农牧民散养户，饲料原料主要以农业种植为主，不依赖于草场的放养，所以对生态环境不会造成任何破坏。1.4.3社会效益本项目的建设年需主要原料鲜奶约6000吨，将带动600户农牧民从事奶牛养殖，养殖户从事奶牛养殖所需主要原料将间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，对带动农民增收、提高人们生活水平、保障全民健康、对稳定市场供需平衡以及建设社会主义新农村具有重要意义，并且该项目的建成将解决70余人就业，其社会效益显著。1.5可行性研究报告编制依据 2010年农业综合开发项目指南1.6综合评价1.6
10、.1项目建设的必要性本项目的建设符合国家产业政策：中国奶业“十一”五发展规划和2020年远景目标规划、国务院关于促进奶业持续发展的意见，符合中国奶业行业发展规划(全国畜牧业发展第十一个五年规划(2 0062010年)，符合青海省发展规划：青海省食品工业“十一五发展规划纲要。由于项目产品百年酸奶味道宜人、细腻滑润、酸润可口、营养丰富，不仅可帮助人体补充钙质，降温解暑，提供水分，是夏天清凉去暑的美味食品；酸奶中有较多的卵磷脂，可释放出胆碱，对增进记忆力有较好帮助；酸奶中的有机酸、丹宁和各种维生素，可以给人体提供所需要的多种营养物质。本项目的建设，具有加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营的需要；
11、能满足人民生活所需，适应当前食品供求关系新变化的需要；具有整合乳品加工业和养殖业之间的资源，延伸农业产业链的重大作用。1.6.2可行性1.6.2.1技术项目所采用的配方工艺、低温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经近十年的实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。1.6.2.2经济经本可研报告第九章的财务分析，年销售收入2800万元、销售税金及附加224.64万元、销售利润343.97万元、净利润257.98万元、投资利润率高达60，多项目经济技术指标都达到了很高的水平，远远高于一般农产品加工项目和工
12、业项目。1.6.2.3环境目投产后，噪声仅为4060分贝，不产生废气、废渣，废水为CIP清洗系统清洗加工设备、管路和容器产生的污水，经过厂区污水处理池，由XX区市政管网排除。所以，本项目的建设对环境不产生影响。1.6.2.4市场 项目单位自2000年起即开始进行牛奶乳制品深加工的研究开发、生产加工和市场开拓，经过多年的努力，在市场拓展方面取得了可喜成绩，在XX市场约有70的超市、终端店在销售，且部分产品已试销到陕、甘、宁等省区，项目建成投产后，产品将有6 0部分在本地市场销售，其余40部分销往外省市场。1.6.3风险评估技术风险，来源于人们随着生活水平的提高而出现新产品的断档，所以项目单位要加
13、大新产品研究开发费用的投入，捕捉市场信息，拓展新产品领域。品质风险，来源于项目单位对质量控制不严所造成，所以必须按照质量管理体系和各项工作溯源体系要求作业，质量监管机构要加强管理体系的健康运行，做好品质事故的分析和防范。不正当竞争风险，来源于产品价格恶性竞争，所以项目单位在管理上要加强力度，做好开源节流，降低各项费用。市场风险，来源于市场上的恶意破坏，所以项目单位一方面巩固原有销售网络，树立根深蒂固的可信群体，同时加强“XX”品牌宣传和媒体宣传。 1.6.4带动作用 本项目的建设将直接带动600户农牧民从事奶牛养殖、间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，每户农牧民养殖户年增收20000元，每户农牧民种植户年增收约10000元。1.6.5制约因素及解决方案 1.6.5.1奶源短缺问题 目前奶源短缺仍是制约青海乳制品加工企业规模发展的主要原因，本项目的建设，已与二十里铺镇的石头磊村、二十里铺村、莫家庄村、花园台等村签订了“公司+农户”的奶牛养殖及牛奶收购协议，养殖收购规模达1130头，可保障本项目的原料鲜奶供应。1.6.5.2产品开发 由于本地区乳品产品较为单一，高端产品较少，所以公司将成立产品研究开发部，专门从事高原新特产品、高端产品的研究开发，以不断满足市场的需求。1.6.5.3质量问题 本项
