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1、目 录第一章 总论21.1 项目概况21.1.1 项目名称21.1.2项目建设单位21.1.3项目建设地址21.1.4建设内容21.1.5建设单位概况21.2编制范围31.3主要结论31.4 主要技术经济指标4第二章 项目建设的背景和必要性62.1 项目建设背景62.2项目建设的必要性7第三章 市场分析和项目定位93.1发展某文化创意产业基地的优势93.2、市场需求分析103.2.1创意企业研发制作和孵化用房需求113.2.2培训及会展服务需求113.2.3中介服务机构市场123.3项目定位和建设内容133.3.1项目定位133.3.2建设内容13第四章 项目选址和建设条件144.1 项目选址
2、144.1.1选址原则144.1.2选址方案144.2 自然条件154.2.1地理位置154.2.2地质地貌和土壤154.2.3气候154.2.4水文164.2.5地震164.3基础设施条件164.3.1交通164.3.2供水174.3.3雨水、污水排放174.3.4供电184.3.5通信184.3.6防洪184.4、社会经济条件184.4.1某市184.4.2高新区（滨江）19第五章 建设方案215.1建筑规模215.2建设方案225.3主要技术经济指标22第六章 配套基础设施和环境保护256.1、配套基础设施建设方案256.1.1给水工程256.1.2排水工程266.1.3电力工程266.
3、1.4通信工程276.2环境保护276.2.1项目对环境的影响276.2.2环境保护措施286.3、安全与防火29第七章 组织机构307.1经营管理机构307.2人员配备307.3项目工程管理30第八章 实施进度31第九章 投资估算与资金使用339.1、投资估算339.1.1编制依据339.1.2编制说明339.1.3建设投资估算349.1.4流动资金估算349.1.5总投资估算359.2、资金年度投资计划35第十章 效益分析3610.1财务评价依据及基础数据3610.1.1评价依据3610.1.2基础数据3610.2经营收入估算3610.3营业税金与附加3710.4成本估算3710.5融资前
4、财务盈利能力分析37I33第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称某国家文化创意产业基地1.1.2项目建设单位某卡通城建设指挥部1.1.3项目建设地址某市滨江区白马湖1.1.4建设内容某国家文化创意产业基地项目位于滨江区白马湖环湖区域C6/C3-22、C6/C2-24、C6/M1-20、C2/C6-12及C6/M1-21部分地块（6.75万）等地块共 30.00万，项目征用土地450亩，建筑总面积45万，共分为动漫主题公园、游戏场景体验、创意人才俱乐部、白马湖风情鱼村等四个功能分区、是某国家文化创意产业基地项目的组成部分。项目总投资105303万元。1.1.5建设单位概况某卡通城建设指
5、挥部为区管委会、政府直属事业单位。设总指挥和副总指挥，内设5个职能科室：办公室、计划财务科、规划建设科、征地拆迁科、招商发展科。 某卡通城建设指挥部主要职责如下：组织编制卡通城总体规划、各专项规划、产业发展规划等；配合做好卡通城土地农转用报批、征地拆迁等相关工作；组织协调卡通城基础设施建设；组织卡展卡通城项目对外宣传；负责卡通城项目招商；做好卡通城各类投资建设项目审核及建设协调管理；筹措有关项目开发建设资金；承办区管委会、政府交办的其他工作。1.2编制范围本项目建议书着重就项目建设的背景和必要性、市场定位、建设条件、工程建设方案、投资估算、资金筹措以及经济经济评价等进行分析研究。1.3主要结论
6、1、项目建设的必要性2、项目建设条件良好3、项目定位及功能明确4、项目具有一定的财务生存能力本项目建设总投资为105303万元，财务内部收益率超过相关行业建设项目10%的财务基准收益率（融资前税前指标）具有一定的财务生存能力。1.4 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序 号项 目单 位指 标备 注1工程建筑指标1.1项目总用地面积万30（折合450亩）1.2总建筑面积万45.901.2.1动漫主题公园万15.281.2.2游戏场景体验万13.101.2.3创意人才俱乐万8.981.2.4白马湖风情鱼村万2.211.2.5相关配套设施万6.341.3容积率1.4751.4建筑密度%40
7、1.5绿地率%25.212经济评价指标2.1项目总投资万元1053032.1.1其中：建设投资万元1051422.1.2流动资金万元1612.2税前财务内部收益率%12.022.3税前财务净现值（Ic=10%）万元12627.172.4税前投资回收期（含建设期）年10.1第二章 项目建设的背景和必要性2.1 项目建设背景约翰霍普金斯在创意经济一书中指出，全世界创意经济每天创造220亿美元产值，并以5的速度递增。一些文化创意产业发展较早的国家增速更快，美国达14，英国为12，一般发达国家文化产业或文化创意产业(不包括旅游和软件)的产值，在GDP中所占的比重约为612。城市文化创意的本质是通过创造
8、性的创意设计促成各种城市资源的最佳组合和价值实现；目的是提升城市的形象和竞争实力；关键是形成文化创意的社会氛围和创意阶层及产业；最佳成就则是打造出特色鲜明、结构合理，并具明显比较优势的城市品牌。我国已经把发展文化产业特别把发展文化创意产业提高到国家战略的高度，在“十一五”文化发展纲要中已经明确提出要大力发展文化创意产业。目前，香港、台湾地区，创意文化产业正在以前所未有的速度迅速崛起，而上海、深圳、北京等地也正在积极推动创意产业的发展，通过建立一批具有开创意义的创意产业基地，举办各种形式的创意产业活动来努力形成比较优势下的城市品牌。 某市委市政府登高望远，在“构筑大都市、建设新天堂”取得阶段性成
9、果后，站在新的历史起点上，牢牢把握先机，锐意追上世界经济转型的大环境。在中国共产党某市第十次代表大会上，由王国平同志代表中国共产党第九届委员会作了题为坚持科学发展，构建和谐社会，为建设生活品质之城而不懈奋斗的报告，明确提出了某将确立生活品质发展理念，打造“生活品质之城”的城市品牌，推进某新一轮发展。具有厚重的文化底蕴、美丽的自然环境、良好的经济基础、完善的产业配套、众多的人才资源、先进的思维理念的某，通过组织调研了解到，目前，已建成或已经启动了多个业态的创意产业园区，且产业集聚明显，分布齐全，已经初步具备了市十次党代会和市委领导提出的加快推动我市创意产业发展，打造全国创意产业中心的发展条件。2
10、.2项目建设的必要性1、打造天堂硅谷建设文化名城的战略需要。某确立了天堂硅谷和文化名城的建设目标，而建设文化创意产业基地不仅符合某的城市性质，而且本身是高新技术产业的重要组成，有利于加快天堂硅谷建设步伐，同时有助于引进先进科技文化，通过文化创意产业传播优秀传统文化，从而营造城市文化氛围，提高文化品位，加快文化名城建设。2、发展文化产业的重要战略举措。文化产业是某服务业的重点，除了传统的文化娱乐业、文艺创作和表演、新闻出版、广播电视、图书与音像销售等外，文化创意产业是新兴的文化产业，而且对传统文化产业具有带动和支撑作用，打造文化创意产业基地无疑是发展文化产业的重大举措。3、提高某动画产业总体竞争
11、力的策略选择。由于文化创意产业产品链长、技术链覆盖面广，技术公用性强，打造动画产业基地可以整合浙江省内外的优势科技资源，搭建各种公共平台，集聚企业，降低企业运营成本；可以依托某市科技资源，完善产业链，攻克产业高端核心技术难关，推广使用；从而可以增强文化创意产业的国际竞争力。第三章 市场分析和项目定位3.1发展某文化创意产业基地的优势1.政府重视某市发展动漫游戏产业具有先发优势。作为国家文化体制改革试点地区和经济发达城市，在发展文化产业和IT 产业方面出台了全面、系统的指导意见和产业扶持政策。为促进国家动画产业基地的快速发展，设立了动漫产业发展基金，滚动用于全市动漫企业的扶持、奖励和贴息等。政府
12、有形之手为动漫企业发展集聚了资金和人才，为实现规模化发展创造了条件。2.资本聚集某是中国内地最适合民营资本创业和投资的城市之一，民营经济占全市GDP的比重达80%。某民营经济发达，充足的民间资本和风险资本是某动漫产业发展的强大后盾。动漫产业是高投入产业，每分钟制作成本在1万元左右。面对具有广阔前景的动漫产业，浙江民营企业表现出了很高的投资热情，中南集团、太子龙集团等民企巨头近年已先后进入某影视动画制作业，并取得较好的经济效益、社会效益。3.人才聚集动漫产业是智力密集型的高科技产业，对人才的需求量非常大。中国美术学院、浙江大学、浙江传媒学院等35所高等院校每年可提供1000多位动漫人才和数以万计
13、的艺术人才，为某动画产业的发展建立了巨大的智库。目前，这些高校已形成教学、科研、创作各有所长的动漫产业培育体系。比如，中国美术学院是当今国内视觉造型艺术领域综合学科最完备、综合实力最强的艺术院校之一，在动漫形象造型和原创方面优势突出，已经形成了以研究生、本科生、大专生三级梯队为主的多层次动画教学格局；浙江大学在计算机科学、人工智能、计算机图形与网络、计算机动画软件的教学研究上特色鲜明，国内几家主要动画企业的技术支撑系统都是浙江大学完成的；另外浙江传媒学院、浙江工业大学等高等院校也都有部分涉及动画制作或美术与艺术专业。某的动漫人才储备非常充足，动漫教学科研实力雄厚，已经初步显现出国内动漫产业的“
14、硅谷”效应。4.产业支撑优势某作为国家信息化、电子商务、电子政务、数字电视、企业数据交换等6项试点城市，拥有国家软件产业化基地、集成电路设计产业化基地、国家电子产业基地等多个基地。在“建设数字某，构筑天堂硅谷”的大旗帜下，某在通信、软件设计开发、数字电视等产业发展方面走在全国前列。这些为某动漫产业的发展提供了较强的产业支持性技术。同时，某在图书出版、音像制作、服装设计、饰品设计加工等传统产业方面有先天优势，为动漫衍生产品开发设计、营销提供了强大的技术保证和市场保证。3.2、市场需求分析根据某卡通城项目分阶段建设规划纲要（2006年2015年），某卡通城将被打造成为集聚高新技术文化产业的基础平台，娱乐、度假、观光、康体、会议、购物等功能齐全的旅游新区。本项目是某卡通城的创意中心，也是引导和带动动漫产业集聚的先期项目。根据高新区（滨江）发展动漫产业的现实条件，结合卡通城的规划和发展要求，本项目的市场需求主要表现在以下三个方面。3.2.1创意企业研发制作和孵化用房需求随着某动漫产业的日趋繁荣，产业发展的良好氛围和城市本身的魅力吸引大批国内外创意企业和投资机构在某落户，一些优秀的创意团队也在某
