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1、 全面风险管理工作总结 2016年全面风险管理工作报告 一、2016年度全面风险管理工作总结 2016年，xx项目部继续深入贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验，服务于公司战略发展需要，立足于公司风险管控现状，大胆实践，不断创新，逐步形成了具有铁军特色的全面风险管理体系和运行机制，各项工作取得了较好的成效。 2016年，项目部共识别出重大风险X项，分别是安全风险、风险、安全风险等。回顾2016年公司重大风险管理情况，共有X项重大风险对应的风险事件发生。 xx项目部2016年全年安全及质量事故为零，开启安全管理受控有序的好局面。 1、专
2、项检查的组织和准备工作情况 xx公司下达风险控制专项检查通知后，xx项目部风险小组十分重视，召开项目安全风险自查专题会。为做好此次专项检查工作，我们做了以下准备：总结2016年安全风险事项的经验教训成立了以xx副总经理为组长的专项检查工作组；根据集团公司要求，结合xx公司实际，及时下发了关于开展xx安全风险控制情况专项检查工作的通知给总包单位及监理单位；项目部中进行了人员分工，分别带队对现场进行安全风险大检查。项目部编制应急预案总计8份，包括以下内容：预防高温中暑事故应急预案、火灾事故应急预案、雨季施工应急预案、台风灾害应急预案、 汛期水灾应急预案。食物中毒应急预案、售楼 - 1 - 处踩踏应
3、急预案、环境保护应急预案，明确了应急和事故处理组织和责任处罚等内容。 2、专项检查的基本情况 1）2016年1月23日组织节前安全隐患整改专项清查； 2）2016年2月19日组织节后复工安全教育及施工技术交底，同时对新进员工进行三级安全教育及培训； 3） 2016年2月20日组织施工现场节后复工安全生产条件专项检查； 4）2016年4月06日组织施工现场临时用电安全专项检查。 5）2016年5月13日组织精装房消防专项检查；对相关防火材料进行了抽查检验，经抽查后，相关施工材料均符合检验要求。 6）2016年6月20日组织临时生活区安全专项检查；严禁拖线板搭接，及各类违规电器，共查处18件违规电
4、器，并要求临时生活区安全员每天至宿舍巡查。 7）2016年7月25日组织现场临时用电安全专项检查； 8）2016年8月11日组织施工现场质量安全文明施工综合检查； 9）2016年9月13日开展安全事故“四不放过”专项活动； 10）2016年10月20日组织生活区消防安全管理专项整改； 11）2016年11月25日组织施工消防隐患专项检查； 同时，项目部每周四组织各施工单位、监理单位安全管理人员进行大检查，对发现的违章作业现象，必要时留音像资料，书面通知相关施工单位进行整改。全年发出安全整改通知76次。对违章、违规作业人员进行经济处罚，全年累计罚款约20000元。 - 2 - 通过对项目现场检查
5、，项目部风险管理上集中表现于以下方面存在不足:风险控制意识有待加强。对于风险控制还停留在事后监督的层面，没有将风险控制的监督范围扩展到事前、事中阶段，从而造成了风险控制的脱节滞后。执行力度有待加强。在检查过程中，我们发现部分作业队伍对上级部门制定的制度和决定没有很好贯彻执行，较突出的问题集中表现在制度的执行力方面存在不到位的现象。内控制度有待完善。部分队伍安全管理制度制订不够全面，未形成体系较笼统、可操作性差，或者虽然有规章制度，但由于制订时间较长，已无法适应现行管理需要。 3、落实整改措施情况 通过专项检查，使检查者和被检查者的风险管控意识都得到了加强，但要解决这些问题，还需项目部上下切切实
6、实制订措施加以整改，不断提高风险防范意识和能力。进一步强化风险管理意识和风险管理责任，提高风险防范能力。根据检查结果，对施工单位发出风险控制整改通知，并适时对整改情况进行回访复查，明确风险责任，加强责任追究。进一步加强制度建设。只有制度健全，才能有章可循，才能以制度防范和降低风险，同时督促施工各单位尽快修订完善内部规章制度，规范管理。 加强业务规程管理，建立科学的内控体系，做好重点项目的风险防控工作。风险控制过程是动态连续的过程，必须强化过程监督。要求各单位从“全员、全过程”的要求出发，杜绝类似问题第二次发生。 二、企业风险管理体系建立运行情况。 2016年，项目部全面完成计划安排的5项工作，
7、各项工作完成情况如下： - 3 - 1、全面风险管理体系建设 项目部风险管理组织体系： 项目部风险体系主要决策人：xx 项目部风险体系现场负责人：xx 项目风险管理职能部负责人：xx，及工程部所有成员，包括现场总包及监理人员，共计15人。 项目部风险报告小组成员：监理总监及总包安质负责人及各专业安全施工负责人。 项目内部审计职能部门负责人：xx、及行政部所有人员共计5人。 项目风险管理委员会负责人：xx及行政部所有人员共计3人。 建立健全全面风险管理“三道防线” 1）第一道防线：所有项目职能部门。其中，风险管理职能部及内部审计职能部门是第一道防线的核心。部门一线员工是项目的窗口，也是最先与风险源接触的群体，在日常业务中负有及时识别、上报与初步管理风险的职责，是事前控制风险的关键。 2）第二道防线：风险管理委员会及风险管理职能部门。这两个部门主要负责企业风险管理工作的统筹组织、协调与规划，并对第一道防线的风险管理工作、内部控制开展情况进行实时监控，同时承担重大风险的核心管理与组织职责，是事中控制风险的关键。 3）第三道防线：内部审计职能部门。这个机构也不直接参与企业任何经营业务，主要负责对第一及第二道防线部门的工作进行事后稽核、审计和监察等，对企业内部控制度进行查漏补缺、对企业主- 4 -
