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1、集团标题： 产品入库、储存、养护及运输过程异物、卫生质量控制程序 颁发日期：2006年9月10日编号：SOPMM00201生效日期：2006年9月10日修订人审 核 人 批 准 人修订日期2006/9/10审核日期2006/9/10批准日期2006/9/10分发部门：品控中心、生产中心、储运中心及各分公司修订状态：1/0页 码：1/61.目的为了明确产品入、出库的质量情况，加强对产品质量的风险控制，提升服务质量，提高各级人员的责任，做到服务流程清晰，建立产品入库、储存、养护及运输的标准工作程序。 2.范围所有产品入库、出库、保管、质检及产品运输、各中转储存站、储存仓库3.责任管理部负责人、采购
2、员、仓库管理员、质量检查员、储运负责人。4.内容4.1库房的管理4.1.1库房应当整洁、卫生、通风干燥，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。4.1.2中转储存站、储存仓库的清理、清洁达到如下标准： 储存地应无任何碎纸、玻璃碎片、丝制物品、塑料制品、铁屑、铁钉等异物；场地无异味；墙壁和屋顶的灯泡必须是防暴灯；墙壁和屋顶不得有悬挂物品的铁钉。4.1.2库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求。标 题产品入库、储存、养护及运输过程异物、卫生质量控制程序编 号SOPMM00201页码：2/64.1.3原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及
3、易燃、易爆等物品。4.1.4 库房内严禁非工作人员及闲杂人员进出。入库工作人员要求不准携带玻璃制品、铁屑、铁钉、纸制品、快餐合、包裹物品等，不准在库内乱扔果皮、纸屑、杂物、倒茶水等。严禁在库房内抽烟、喝酒、打牌、下棋、嬉戏打闹。4.1.5库房工作人员不准私拆库内成品（白砂糖）。4.1.6对滞销、包装损坏、质量问题的产品，相关管理人员应及时上报主管领导，以得及时处理，减少或避免相关危害和损失。4.1.7库房工作人员必须服从库房管理人员的工作安排，产品入出库、运输、中转必须严格按工作流程进行。4.1.8装卸人员服装应整洁，不得穿戴有尖角饰扣的衣物，个人佩戴物，如首饰、饰针、手表或其他类可能会钩挂、
4、划伤糖袋的物品，一律不得戴到工作现场。4.2入库管理程序4.2.1入库范围包装完好，检查完毕或正在检验的产品及退货回收产品4.2.2 入库验收项目验收产品入库单，逐项核对入库单中产品的名称、产品代号、规格、数量、生产批号、生产日期、包装与产品是否相符，并验收产品检验报告是否为合格产品。4.2.2.1应标明品名、代号、生产批号、生产日期、规格、包装数量、每件产品应贴有合格证。标 题产品入库、储存、养护及运输过程异物、卫生质量控制程序编 号SOPMM00201页码：3/64.2.2.2检查产品是否与入库单各项相符（品名、规格、包装数量）。要求不得有错写、漏写或字迹不清、不得混入其他品种产品，或同一
5、产品不同规格、不同批号的产品。4.2.2.3逐件检查每批产品外包装是否清洁、完好、无破损、无附带杂物。4.2.3入库拒收入库验收项目中有一项不符者应拒收。填写入库拒收单一式三份，留交仓库、申请入库部门和品管部门，并要有接收人签字。4.2.4 入库验收记录 4.2.4.1填写入库验收记录，记录品名、代号、规格、批号、生产日期、包装、数量及验收情况，验收人签字；拒收应填写原因并签字。4.2.4.2将入库验收记录、检验报告书、入库申请单及拒收单等收编。逐项核对一致后交管理部归档保存。4.3.储存养护管理食糖堆码整齐，留足五距，垫盖齐全，并根据不同的气候情况采取通风、抽湿等针对性的养护方法4.3.1产
6、品的分类方式产品要求按级别分类：优级品、一级品、二级品4.3.2色标管理在库成品实行色标管理，品别要有醒目的状态标记。产品存放（库）内，须挂绿色色标，分别按优级品深绿、一级品淡绿、二级品浅绿区分。4.3.3储存方法： 标 题产品入库、储存、养护及运输过程异物、卫生质量控制程序编 号SOPMM00201页码：4/64.3.3.1根据仓库合理安排产品库区，按品种存放在各个成品库里或区域。成品应按品种、规格、批号顺序分码堆放.同一品种、不同规格要分垛码放；同一规格存放时要做到批号(生产日期)近期在外、远期在内以利先进先出。不允许同一品种混批存放；或不同品种，不同规格混放。4.3.3.2白糖每垛数量不
7、超过500吨，高度不超过35个包高。白糖库内垛与垛之间应当留出必要的通道，安全通道宽度不小于1.5米，其他通道不小于1米，垛与垛间距不小于0.8米，垛距墙壁、水泥柱不小于0.8米，垛高距房梁不小于0.8米。4.3.3.3在搬运、堆垛等作业中，应严格按产品外包装标志要求搬运、堆放，严禁摔撞。4.3.3.4产品码放好以后，填写货位卡产品状态卡和产品标识。清点产品的库存情况，记录收发存情况，做到日清月结，帐、卡、物相符。4.3.4产品养护4.2.4.1仓库应有必要的场地和设施。如防火、防盗、防尘、防潮、防虫、防鼠等设施，冷库、阴凉库应安装温湿度调控设施。4.3.4.2每天打扫卫生,仓库保持整洁；检查
8、记录温湿度情况及虫鼠防止情况。4.3.4.3定期检查产品并记录，包括：帐、卡、物是否相符；码放是否正确；外包装是否完好；是否过了保质期；是否有霉烂变质的产品，若发现问题及时处理。 4.3.4.4根据天气的变化和库房内外温湿度差异，适时采取除湿、降温等措施。库房内温度应当保持在30以下，最高不超过35，相对湿度不超过65。标 题产品入库、储存、养护及运输过程异物、卫生质量控制程序编 号SOPMM00201页码：5/64.3.4.5破包、脏包在得到上级处理意见后，应得到及时的缝补或换袋；换袋时必须有品控人员现场监督，并在糖袋上作好换袋标记。4.4出库及运输过程卫生质量控制程序4.4.1出库程序4.
9、4.1.1销售中心根据客户及销售合同需要,填写要货通知单，写明产品名称、数量、规格、收货单位、收货地点经销售中心负责人签字。4.4.1.2储运中心根据所需品种、数量、规格以及库存情况，按先进先出的原则，联系好运输方式，填写发货通知单和产品出库单，发货通知单必须写明发货单位、发货人、运输方式、发出产品的名称、数量、规格、产品代号、生产批号、生产日期、包装方式、收货单位、收货地点、收货人、承运单位及承运人，经相关负责人签字后办理出库。4.4.2运输过程卫生质量管理4.4.2.1确定运输方式后，汽车、火车运输装车前必须检查、清洗、清洁、打扫车箱干净，标准如下：车厢底部、两侧清洁无异物；车厢无异味；车厢及两侧无明显突出的长钉或其它硬物，无易碎的灯泡、玻璃制品、塑料制品等。4.4.2.2检查车箱是否漏雨、蓬布是否盖好。4.4.2.3整车运输不得混装其他物品，特别要杜绝混装有危害、损坏产品的物品。 4.4.2.4零星运输、托运、空运要与其他物品隔开，不得弄脏、弄坏产品。4.4.2.5随时与承运人保持联系，询问运输及产品情况。必要时派人跟（押）车，发现问题及时处理。 4.4.2.5装卸、运输过程中造成糖袋破损，撒落在地面、车箱中的糖品，严禁标 题产品入库、储存、养护及运输过程异物、卫生质量控制程序编 号SOPMM00201页码：6/6重新装回到糖袋中进行包装销售。第 4 页 共 6 页
