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1、工程量确认表变更单变更流程正式版工程量确认表编号:工程名称分项工程名称及部位工程量确 认 单 位建设单位：年月日监理单位：年月日施工单位：年月日变更通知单编号：BG RLXY 2021 工程名称所属合同施工单位合同编号承担费用提岀部门设计院甲方技术部甲方工程部甲方营销部甲方项目部乙方监理变更原因施工前变 更 内 容甲方现场主管工程师签字：年月曰技术：年月日工程：年月日核算：年月日公司主管领导：年月日施工后完成情况（工程量、质量、工期等）：施工单位：年月日监理年月日现场工程师：年月日工程部经理：年月日备注：1、本签证如涉及费用增减， 施工单位应在收到本通知后 3日内，就上述变更事项需增减的费用向
2、我方核算部申报预算， 并附详细工程量计算书及预算书。2、 本通知单在施工前由建设单位盖章下发，施工单位据此施工；在施工完成后3日内，工程部会同监理公司核验并 签署验收意见后，于验收当日报送建设单位盖章后，方为一份完整的变更。3、任一环节的缺失，建设单位均不予结算。变更、签证工作流程（内部）1、目的：确认合理的变更与签证程序，控制变更、签证的费用。2、范围：适用于本公司所有在建工程的变更及签证项目。3、部门职责：3.1. 工程部 是变更、签证实施的见证部门。.项目主管工程师确认签证及变更实施的情况及工程量，并负责对签证原因进行 解释、填报。.部门经理负责签证的审批。3.2. 技术部 是变更的见证
3、部门。.项目主管工程师对变更单进行确认及说明变更原因。 .部门经理负责变更的审批。3.3. 核算部 负责对变更及签证进行费用核算，同时根据需要可对变更、签证的实 施情况进行核查。3.4办公室 做为公司印章保管部门，负责对签字齐全的变更、签证、完工确认单 进行编号、签章确认后 1 日内分发，并建立相应的用章登记台帐，负责将签章 完毕的单据分发各相关部门。4、办理程序：4.1.变更。 在优化设计前，由技术部根据需要召集营销部、工程部、核算部、施工单位相 关人员开会讨论变更的技术、经济可行性及对工期的影响，经公司批准后，联系设计单位进行优化设计，由设计单位出具设计变更或由我司直接向施工单位 发出变更
4、通知。.工程在施工过程中，若发现施工图纸存在问题，主管工程师必须及时向部门经 理及技术部报告，技术部确认后与设计单位联系，由设计单位进行设计变更或 我司直接发变更通知。.技术部审核变更，经审批完成后 1 天内，交办公室，由办公室签章、分发。 .工程部主管人员每月月末，整理汇总本月 1 日至 30 日（31 日）发生的变更单， 并在每张变更单上注明实施情况。汇总单经主办人及经理确认后，送核算部。 .变更实施完毕，由施工单位提出申请，工程部组织进行核验，确认后签发变更 完工确认单交办公室签章分发。完工确认单一式五份，分发工程部、技术部、 核算部及施工单位各一份。完工确认单与变更单相对应，一份完工确
5、认单对应 一份变更单，两者缺一不可。所有变更及完工确认单必须有加盖公司印章后方为有效，无公司印章的或手续 不全的，不予结算。核算部负责核实变更费用，作为工程结算价的一部分。4.2.签证： .签证分为经济签证和工期顺延签证，所有签证均需公司签章方为有效，无公司 签章的签证一律不予结算。签证事项发生后，工程部主管人及时确认签证单。认真核实签证工程量及详细 说明施工工艺及实施情况。.签证单需监理、主管工程师及部门经理三人共同签认，并送技术、核算进行确 认，技术、核算可视情况进行复查，公司分管领导签批后由办公室进行签章分 发。签证涉及金额较大时，需在隐蔽前通知技术部、核算部核查。 对于基坑与设计不符的
6、，包括局部因土质原因调整的，应通知技术部参加，处 理方案必须由技术部确认后方可实施。.点工签认：.1.在工程签证中原则上不认点工形式出现。 如有特殊原因需发生点工且数量较大 时，必须由主办人员所在部门经理同意后方可进行施工。.2.点工原则上是以现定额规定计价。.3.若按定额规定进行施工有难度， 经部门经理认可， 以书面形式在签证单上写明 原因、工作内容，由核算部、工程部及乙方三方人员共同谈定点工单价。 .核算部确定核实签证费用后， 作为工程结算价的一部分。并于每月 10 日前对上 月的变更、签证费用进行汇总，编制月度变更、签证费用一览表，上报公司。4.3. 备注：.变更、签证项目发生后，工程部
7、主管人员须当日发生，当日确认，盖章后1 日内分发至各相关部门，事后补办的变更、签证无效。签证单需明确表述签证原 因、签证事项发生的时间、处理过程、工作内容等情况。. .变更、签证单均一式四份，送核算部的变更单、签证单及完工确认单必须为原 件。技术部、核算部在变更、签证实施过程中及实施完毕后，有权复查签证、变更 的内容，若发觉与实际不符时，不予结算。. 若发生特殊情况难以计算的项目，则注明由审价单位纳入结算中一并计算。 公司各部门均需建立各自的变更、签证台帐，按照标段、楼号、时间对工程签 证进行归档和整理，要求条理明晰，避免重复签证，建立健全收发文登记制度。工程签证单编号：QZ RLXY 202
8、1 工程名称所属合同施工单位合同编号签证原因施工单位经办人：（盖章）项目经理：2010年4月14日监理单位意见：年月日建设单位意见：工程：年月日技术：年月日核算：年月曰公司主管领导：年月日备注：1、本签证如涉及费用增减，施工单位须在此单后另附详细工程量计算书及预算书。2、 现场签证事项须及时办理，变更事项发生超过14日的视为施工单位放弃签证。3、本签证须经建设单位盖章后方为有效。工程签证单编号：QZ RLXY 2021 -工程名称所属合同施工单位合同编号签证原因施工单位经办人：（盖章）项目经理：2010年5月15日监理单位意见：年月日建设单位意见：工程：年月日技术：年月日核算：年月曰公司主管领
9、导：年月日备注：1、本签证如涉及费用增减，施工单位须在此单后另附详细工程量计算书及预算书。2、 现场签证事项须及时办理，变更事项发生超过14日的视为施工单位放弃签证。3、本签证须经建设单位盖章后方为有效。变更管理表(Man ageme nt Of Change)变更描述：编号|发起人:变更涉及的部门变更地点及内容描 述变更地点：变更前描述:变更后描述变 更 类 别永久变更 口技术/工艺口设备/设施口人员/其他口（完成日期）临时变更 口紧急口使用仪器口其他口（时间期限）变更的原因及技术依据变更的费用及预期 收益预计成本：实际成本：预期收益：相关部门经理（签字/日期）协调人（签字/日期）变更风险评
10、估危险程度是否1变更是否会产生/影响化学能、机械能、热能或电能（如安装100KW的电机提高管道的输送压力）？2变更是否会导致工厂内有毒、易燃、高反应活性物质总量的增加？预计总量最 大值是：3变更是否会引入新的化学物质？4变更是否会产生特定的化学品或致癌物质？危险标准：2个/2个以上肯定答案表示高度 危险？危险级别：高口低口:变更的重要性是否1在稳定/过渡状态下，变更是否会使加工过程/系统超出以前的正常操作极限（明确规定的操作范围）？2是否会改变生产顺序（SOP）并导致危害产生？变更是否会改变或影响旁路安全装置、关键控制系统或组件？4变更是否需要对技术人员或操作人员进行特殊/重要的培训？要性?准
11、：2 /2 以上肯定答案表示有高度重要性级别：高口低口:变更的风险级别重要性级 别高口低口重要性级别高时，质量控制经理应参加 评价。危险程度低：级别1级别2 口高：级别3级别4 口根据风险级别应采取的控制措施表格2车间主安环部生产部经 任经理理技术部经维修设备经 理部经理总经理理级另y1级另U2级另U3级另U4第一部分：技术检查清单（变更是否会改变以下项目）1.生产设施1.1通风系统是口否口1.4隔噪音设施/强度是口否口1.2照明设施是口否口1.5房屋结构（地面、墙壁、 横梁）是口否口1.3防爆等级区域划分是口否口1.6楼梯、平台、扶手和应急 通道是口否口2 .电气设备2.1设备材质是口否口2
12、.4工艺连锁装置是口否口2.2设备是口否口2.5控制系统是口否口2.3辅线是口否口2.6旋转系统（固定的/不固 定的）是口否口反应釜3 基础设备口釜容器口储罐口器热换口塔口其他口3.1新设备是口否口3.6填充系统（密封、填料等）是口否口3.2设备材料是口否口3.7工程结构和支持结构是口否口3.3夹套/保温材料是口否口3.8安全设备（泄压阀/防爆 膜慎空）是口否口3.4管道接口 /附件是口否口3.9防护罩规格是口否口3.5搅拌浆/变频系统是口否口3.10压力容器等级是口否口4 管道及附件4.1设备材质是口否口4.4规格（直径、压力、温度 等）是口否口4.2加热是口否口4.5允许使用真空管/仪表是
13、口否口4.3冷冻是口否口4.6结构与支架是口否口5 .辅助设备鼓风机口搅拌器口冷却塔口分离机干燥机口其他口5.1设备材质是口否口5.3填充因素（密封、填料等）是口否口5.2操作数据是口否口5.4安全设备是口否口笫二部分：工艺检查清单（变更是否会增加以下风险；如果以下任何一项为“是”，则必须进行风险评估）1放热反应（反应热变化）是口否口 15原材料是口否口 2反应温度是口否口16:原材料供应商|是口否口 ：3分解温度是口否口 17粒径是口否口 4压力是口否口 18取样是口否口 5燃烧、爆炸性是口否口19投料顺序是口否口6毒性是口否口20排放物（废气、固体废 弃物）是口否口7腐蚀性是口否:21静电是口否口 8化学品不相容性是口否:
