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1、目 录第1章项目概况71.1项目简介71.1.1项目提出的背景71.1.2项目基本情况81.1.3主要建设内容81.1.4项目总投资及资金筹措101.1.5财务评价101.1.6主要技术经济指标101.2项目建设单位概况111.2.1项目单位概况111.2.2科学的公司管理模式121.3项目可行性研究报告编制说明131.3.1项目可行性研究报告编制依据131.3.2研究内容和方案131.4产品的主要用途、性能141.5本企业实施项目的优势151.6 综合评价与研究结论151.6.1社会影响评价151.6.2项目研究结论161.6.3建议18第2章项目建设必要性和建设条件分析192.1项目建设背
2、景192.1.1资源浪费现象严重，循环经济理念产生192.1.2我国大规模重工业产业结构与自然资源稀缺性并存192.1.3我国政策及产业政策为本项目提供了良好的基础和发展方向202.1.4区域政策和产业政策为本项目指明了具体的发展方向222.1.5我国工程机械设备保有量大，报废率高，为工程机械再制造业提供了广阔的市场发展空间242.2项目建设必要性252.2.1发展我国再制造产业，是控制环境污染、实现经济可持续发展的必然选择252.2.2顺应 “两型” 社会发展需要252.2.3为先进制造技术带来新的理念，是符合国家可持续发展战略的绿色系统工程262.2.4激光再制造填补省内空白，提升产业技术
3、含量，促进产业结构调整与升级262.2.5项目的建设符合企业自身发展的需要272.3建设条件分析272.3.1项目建设区位分析272.3.2自然资源条件282.3.3社会经济基础及配套条件302.3.4征地拆迁和移民安置规划方案32第3章 市场分析与建设规模333.1市场分析333.1.1国外工程机械再制造发展状况333.1.2我国工程机械再制造产业发展状况343.1.3我国工程机械再制造产业竞争分析363.1.4工程机械再制造产业发展前景分析403.1.5项目竞争分析403.2项目建设规模423.2.1建设规模423.2.2项目产品与服务方案433.2.3产品和服务详述45第4章总体布置与主
4、要技术方案504.1总体布置504.1.1总图方案504.1.2工程建设方案524.1.3公用辅助工程方案554.2主要技术方案584.2.1工程机械再制造技术简介584.2.2关键适用技术634.2.3工程机械典型零件再制造-轴类零件644.2.4工程机械再制造总体工艺654.2.5工程机械再制造典型零部件再制造工艺流程分析664.3设备方案684.3.1设备选型原则684.3.2所购设备明细68第5章环境及安全影响分析715.1环境影响评价715.1.1场址环境条件715.1.2项目建设和生产对环境的影响715.1.3环境保护措施735.1.4环境影响评价785.2劳动安全卫生与消防785
5、.2.1危害因素和危害程度785.2.2安全措施方案795.2.3消防设施79第6章企业组织与劳动定员826.1组织机构设置826.1.1设置原则826.1.2组织机构826.2劳动定员836.2.1生产作业班次836.2.2劳动定员数量及技能素质要求836.2.3职工工资福利856.2.4员工培训计划85第7章项目建设进度安排与招标方案867.1项目实施进度867.1.1建设期限867.1.2项目进度安排867.2招标方案877.2.1招标内容及范围877.2.2拟采用的招标组织形式887.2.3招标方案887.2.4招标基本情况一览表88第8章 节能方案分析898.1用能标准和节能规范89
6、8.1.1节能的法规、国家和山东省的政策规定898.1.2节能标准和节能设计规范908.1.3节能原则918.2能耗状况和能耗指标分析918.2.1本项目的能源消耗种类和数量918.2.2能源指标及分析928.3节能措施和节能效果分析938.3.1主要障碍分析938.3.2节能措施93第9章投资估算及资金筹措969.1估算范围及依据969.1.1估算范围969.1.2估算依据969.2总投资估算979.2.1固定资产投资估算979.2.2建设期贷款利息1009.2.3流动资金估算1009.3总投资估算1009.4资金筹措计划1009.5资金使用计划100第10章 财务分析10110.1 评价说
7、明10110.1.1范围及方法10110.1.2计算期及构成10210.1.3生产负荷10210.2财务效益与费用估算10210.2.1营业收入及其税费计算10210.2.2总成本费用10310.2.3利润与利润分配10310.2.4项目投资盈利能力10410.3不确定性分析10410.3.1盈亏平衡分析（BEP）10410.3.2敏感性分析105第11章 综合效益分析10611.1社会效益分析10611.1.1促进就业，提高周边经济水平10611.1.2提高技术创新能力，优化产业结构10711.1.3对济南市建设“两型” 社会工作的影响10711.1.4为先进制造技术带来新的理念，是国家可持
8、续发展战略的绿色系统工程10811.2经济效益分析10911.3生态效益分析109第12章 项目研究结论和建议10912.1结论10912.2项目建议111第1章项目概况1.1项目简介1.1.1项目提出的背景（1）随着经济的飞速发展及产品技术升级的不断加快，社会资源正在日益枯竭，与此同时，各种废弃产品也正在以前所未有的速度充斥着我们的自然环境。为实现经济的可持续发展，循环经济理念已得到了世界各国的普遍关注，它要求把经济活动组成一个“资源产品再生资源”的反馈式流程。再制造作为实现资源再利用的手段之一，能够最大限度保持产品原有附加值，正在逐渐影响并改变着我们的生产与消费模式，同时也成为各国及企业在
9、实现资源再利用领域的重要竞争手段。再制造具有“两型社会”的特征，我国经济社会发展对再制造具有十分迫切的需求。（2）国家及区域政策、产业政策为工程机械再制造技术提供了良好的基础和发展方向。我国国民经济和社会发展第十二个发展规划纲要要求绿色发展，增强科技创新能力。开发应用源头减量、循环利用、再制造、零排放和产业链接技术，推广循环经济典型模式。关于推进再制造产业发展的意见鼓励再制造重点技术研发与应用，推进再制造产业发展的重点领域。另外区域政策也鼓励高新技术产业的发展。山东省国民经济和社会发展第十二个发展规划纲要鼓励发展循环经济；山东省中长期科学和技术发展规划纲要鼓励高新技术产业发展。（3）我国大规模
10、重工业产业结构与自然资源稀缺性并存。自1995年开始，中国重工业总产值的增长速度一直大于GDP和工业增长速度。电力、 钢铁、机械设备、汽车、造船、化工、电子、建材等产业成为国民经济增长的主要动力。但是，我国重工业发展规模虽大，带来的资源损耗、能源浪费也不容忽视，成为影响我国经济可持续发展的重大阻力，因此，在这种局面下必须寻求新的方式改变这种现状，再制造业在这种环境下应运而生。（4）过去十年，中国工程机械行业取得了骄人的战绩，中国已经成为最大的工程机械制造国家之一。同时，中国也是世界上最大的工程机械销售市场。相比制造和市场的成熟状态，工程机械行业资源的粗犷式利用，同样成为了行业可持续发展的巨大障
11、碍。相比欧美国家成熟的工程机械产品回收体系和工程机械再制造技术，中国发展节能、绿色、环保的生产方式，还有很长的路要走。（5）目前，我国设备资产总量已达几万亿元，14种主要机型工程机械保有量达290万台，全国80%的在役工程机械超过保质期。到2020年我国工程机械产品报废量将达到120万辆左右，将为工程机械再制造产业提供充足的再制造资源。有专家预测，中国再制造市场每年的规模可达100亿美元，市场前景广阔。1.1.2项目基本情况1、项目名称：工程机械再制造项目2、建设规模：根据市场分析，本项目拟根据山东省省内外建筑、矿业、化工、建材等企业磨损、报废工程机械设备数量，结合经济规模以及对原材料的采购、
12、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟用15600万元引进目前国际先进的工程机械再制造技术及相关设备。本项目拟购入的生产设备包括液压闸式剪板机、激光加工设备、卷管机、磁力钻、逆变等离子焊机、电火花立式切割机等共计15600万元。项目达产后形成年产值64500万元人民币。3、项目实施进度：从设备考察、选型、订货，基础设施建设到设备安装，然后进行试生产，最后进行鉴定验收，总共建设期限为6个月，即2013年5月到2013年11月。1.1.3主要建设内容 1、建设地点本项目位于山东省济南市平阴工业园，拟征地约200亩（10万元/亩），征地合计约2000万元。2、项目规模本项目总投资4亿元人民币，
13、建设完成并达产后，可形成年再制造挖掘机、推土机等工程机械系列产品1000台规模。年产值预计达64500万元，年创各种税收近9995.18万元。3、项目建设期本项目筹建到开工计划为6个月，开工建设计划在2013年5月。建设时间期限为2013年5月至2013年11月。4、主要建筑物本项目拟新建生产区140250m2，固定资产投资为49825.82万元，固定资产投资包括产品资金投入和各类设备投入。5、配套工程根据生产需要，配套完善园区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。其中本项目用水、电、气来自工业园区内配套设施，使用工业园区配电站提供的高压10KV，低压380V，自备、自用变压器为500KVA
14、一台，低压配电室一所，其他为企业自建。6、所需设备根据本项目建成后投产需要，本项目拟购置的设备包括拟购置冷热水高压清洗机、超声波清洗机、小型清洗机、双螺杆空气压缩机、油压机、叉车、悬臂吊车、行车、电瓶充电器、线束制作专业工具、钻床、台钻、激光热处理设备、数控车床、立式加工中心、铣床、液压管机、CO2保护焊机、自动焊接机器人、履带拆装机、砂轮机、自动化高速电弧喷涂系统、液压油缸修理台、油缸衍磨机、液压油过滤器、发动机修理台、蜗轮增压器修理工具、活塞连杆和缸套专业工具、曲轴和凸轮专业工具、机器马达大修工具、液压修理工具、电气修理工具、缸头修理工具、超声波探伤仪、自动立体高架库、信息管理系统、污水处理系统、烟气回收处理系统、消防安保系统、供电设施等生产、研发、测试、检测设备等，共计15600万元。7、环境保护严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。1.1.4项目总投资及资金筹措1、投资规模本项目总资金为固定资产投资、建设期利息和流动资金之和。项目总投资是40000万元人民币。2、资金筹措方案本项目预计总投资为40000万元人民币。资金全部为公司自筹解决。1.1.5财务评价项目正常年销售收入6.45亿元，年利润总额10145.22万元，项目投资财务内部收益率为26.62%（所得税后
