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1、1.合同订立与审批流程行政事业单位合同业务流程合同订立与审职能科室法律顾问分管科室领导规划财务科目批流程图局长领导办公会印章管理岗合同管理岗4提出审查 意见K流程节点说明及输出要求:序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任冈位责任科室合同提出签订合同事由、初步确定对象，组织合同商谈，注意审查合法身份及资质经办业务经办岗进行合同策划策划书策划证件。科室组织审查对方单位主体资格真实性合法性，关注单位资信变化，了解其履约能力和业务科室收集对方资料，对合同相对方的主体资格、资信情商谈记信誉情况。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组经办业务合同商谈草拟况进行审查，牵头组织合同上商谈。
2、根据需求文件和采购过程中的合同文织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管。科室经办业务合同合同谈判结果，参照合同范本本（草合同内容和条款的表述完整准确，最大化维护本单位利益科室文本模板草拟合同文本稿）提出委托法律顾问对合同合法性进审查意审查合同条款、违约责任、争议管辖权等实质性条款等是否符合中华人民共审查意见行审查和国合同法的规定，文字表述是否有歧义法律顾问修改合同文业务科室对法律顾问审查过的经办业务合同本（正认真分析研究，慎重对待审查意见，确保合同内容合法、合规文本合同进行修改完善。科室科室负
3、责人对修改完善后的合式）业务审核意对数量、质量条款、技术要求，交货时间、业务审核同进行审核，并报科室分管领科科导。业务科室分管领导审核修订意审核意地点等关键性内容进行技术审查科室业务审核对质量条款、技术要求等内容进行技术审查分管见。领导财务科主要审核合同是否有资财务审核意对支付条款等内容进行经济审查，审查是否有资金来源、合同付款时间、付款财务审核金来源、合同付款时间、付款科科条件条件等，签署审核意见。审批意审批局长对合同进行审批。审查合同内容合理性、合规性及是否有资金来源符合重大”制度要求局长判断是否属于重大经济事项，若是则上报领导办公会研究决会议纪领导10审批审查合同内容合理性、合规性及是否
4、有资金来源办公签订定。重大经济合同的签订，由领导办公会研究决定。按照已通过审批的合同文本与11合同相对方进行合同签订。明确签署权限，非局长本人签字的严格执行授权审批程序，严禁越权局长加盖印章管理岗在合同上加盖公12公章章。印章办公审查合同签批手续是否完备合规，管理登记、合同管理岗登记合同信息并进合同管办公13合同备案登记及时完整备案行合同备案。理台账室2合同履行预结算流程合同履行预结算流程图职能科室验收小组分管科室领导局长领导办公会序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科流程节点说明及输出要求：号室1组织验收小组业务科室经办岗组织验收小组验收小组须是两人以上的单数组成，必要时必须要有专
5、业相关人员参与。经办岗业务科室2履约验收业务科室组织验收小组对合同规定交付的内容进行验收履约验收报告验收合规、严谨，履约验收报告需验收小组两人以上或过半数以上签字同意。验收小组3审核业务科室负责人对履约验收报告进行初审审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期业务科科长业务科室4审核业务分管领导对履约验收报告进行审核审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期业务分管领导5审核局长对履约验收报告进行审批审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期局长6审批重大的合同履约验收须提交领导办公会审议会议纪要审核验收成果的质量是否符合预期领
6、导办公会办理结账合同履行完成后，业务科室办理结算手资料完整、真实。验收小组手续续3合同纠纷调节与处理流程合同纠纷调节合同对方经办岗分管科室领导与处理流程图法律顾问局长合同管理岗流程节点说明及输出要求:序号流程步骤流程描述输出控制要素责任责任文档U-L-I彳亠冈位科室1订立合同经办岗与对方签订合同，双方盖章签字留存正式合同合同内容是否真实完整明确合同双方的权益以及其他内容经办冈合同对方2-3合同纠纷经办岗与合同对方发生合同纠纷，应及时上报合同纠纷合同双方是否违反合同内容或者没履行合同内容纠纷内容是否真实，是否有充足的证据经办冈办公室4调处纠纷经办负责人对出现的合同纠纷进行调处调处意见调处内容是否
7、有效的解决纠纷调处的内容是否真实有效经办负责人办公室5审核法律顾问对调处意见进行审核审核意见审核流程是否规范调处意见是否具有法律相关的专业知识法律顾问6提出意见法律顾问提出法律处理意见处理意见明确处理意见的法律范围，处理意见是否真实有效法律顾问7审核局长对提出的法律处理意见进行审批批复审核流程的规范性，明确审核的内容局长意见谈判经办办公8-10协商谈判经办岗与合同对方进行协商谈判协商内容是否完整，谈判流程是否规范拟定意见协商达到一致，双方签订书面补充协议结果处理流程的规范性，补充协议的真实完整性经办合同意见对方11合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲制定经办办公制定仲裁流程是否具有合法
8、合规性审核裁或诉讼方式解决仲裁审核拟出的处理意见是否完善，是否明确相关的范围，经办办公经办岗负责人对拟出的处理意见进行审核负责意见是否符合相关法律规定，审核流程是否规范12审核制定的仲裁内容是否完善，是否明确相关的范围，审核法律顾问对制定的仲裁内容进行审核意见是否符合相关法律规定，审核流程是否规范法律顾问131415审核法律顾问对拟出的处理意见进行审核审核意见拟出的处理意见是否完善，是否符合相关法律规定，是否明确相关的范围，审核流程是否规范法律顾问审批局长对制定的仲裁内容进行审批批复意见制定的内容是否符合相关法律规定内容是否真实完整，审批流程是否规范化局长审批局长对提交的处理意见进行审批批复意
9、见拟出的处理意见是否完善，是否明确相关的范围，法律性是否真实有效。审核流程是否规范局长提出仲裁经办岗提出仲裁诉讼提出仲裁经办冈办公室补充合同协商解决之后，合同双方对合同进行补充正式合同程序是否符合相关规定要求提出的方式是否合法合 规合同内容的真实完整性，手续是否完善，合同内容 是否具有法律相关规定经办冈办公室执行诉讼结果合同双方按照诉讼结果执行诉讼结果诉讼结果的真实性经办冈合同对方合同档案建立与保管流程图使用科室使用科室科长分管科室领导档案管理岗合同档案建立与保管流程图使用科室使用科室科长分管科室领导档案管理岗流程节点说明及输出要求：序流程流程描述输出控制要素责任责任号步骤文档t-JL-l I
10、亠冈位科室1资料存档把合同档案收集整理进行存档资料存档明确存档的内容，资料的收集是否真实完整，收集合同档案的及时性。归档合同必须是原件经办冈使用科室2审核使用科室负责人对存档的合同档案进行审核审核意见审核流程是否规范，明确审核内容的范围经办冈使用科室3审核局长对存档的合同档案进行审核审核意见审核流程是否规范，明确审核内容的范围局长4审核档案管理岗对对存档的合同档案进行审核审核意见审核流程是否规范，明确审核内容的范围档案管理冈办公室5档案编码档案管理岗对合同档案进行编码，形成档案资料移交清单资料是否真实完整资料是否真实完整，明确合同档案的具体内容，了解合同的履行情况，从而确定合同档案的归档范围档案管理冈办公室借阅申请是否按照相关规定要求提出申请，明确申请内容的范围性，申请经办使用使用科室提出档案借阅申请申请内容是否完整科室审核经办使用审核使用科室负责人对借阅申请进行审核审核流程是否合法合规，手续是否齐全意见科室审核审核局长对借阅申请进行审核审核流程是否合法合规，手续是否齐全局长意见批复档案办公审批档案管理岗对提交的申请进行审批审核流程是否合法合规，手续是否齐全管理借阅意见登记档案办公10档案管理岗办理借阅登记手续。登记的信息是否真实完整，手续是否完善管理登记11借阅阅合同档案，有的可借走，有的不准借走。登记
