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1、公司报价管理制度4产品报价规定编号第一章总则1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过 程中的职责.降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供 方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证 公司的经济效益。2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、 生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测 算、分析、审核、确认。第二章.职责1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经 理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的 评审、抽查及外加工价格的最终确定。2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并 将最终报价及时向客户反
2、馈。3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费 用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的 测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方，向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化， 以便及时对价格进行精确测算。6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章.工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客 户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户 不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写产品报价
3、申请单申请表中详细记录收集到的客户需求，产 品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类 别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收 集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工 信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择 合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费 用。4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以 便及时通知客户。5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管 理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的 业务
4、员姓名等。6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单， 及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报 价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生 产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批 准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订加工合同由 生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。二、公司来访客户的报价1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需 求产品的详细信息通知报价部门进行核价，接待办加上公司制定 的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。2、接待
5、直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、 言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及 所需产品的详细规格、数量等。3、及时准确的核算产品成本，根据公司制定的相关产品销 售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询 价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部 门。4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后， 报告总经理或者主管副总签订供货合同注意合同文本的填 写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份 交财务存档。5、及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货 日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。所有产品
6、报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工 作。绩效考核细则出现以下各条情况的根据情节，较轻的每次予以10-30元处 罚；情节较重的每次予以30-100元处罚；情况严重以上的按严 重事故处罚标准执行。一、劳动纪律1、休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按员工手册 中的考勤制度标准执行。2、上班时闲聊、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。3、工作服、工号牌穿戴不整齐不正确，上班穿拖鞋、男员 工留长胡须、长头发、短裤、打赤膊者，女员工浓装艳抹、短裙高于 膝盖。4、工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐；地面不清洁 的。5、不能虚心接受上级管理人员对错误的批评和处罚意见， 恶意与上级管理人员发生争吵、
7、打架或打击报复。6、未经有关管理人员批准私自将无关人员带入办公室或车 间。7、有盗窃公司财物或工友私人财物者除按劳动纪律标准处 罚外。8、利用职务之便，有意或无意泄露公司技术秘密。9、利用职务之便，向客户索取或收取礼品、回扣。10、不能虚心接受上级主管人员对其本人和本车间出现不良 现象做出的批评和处罚、处理的。11、对下属员工的考核不公平、徇私包庇、错考、漏考。12、有其它违反劳动纪律的按员工手册规定执行。二、工作质量1、不能认真准确地按时间要求，对报价材料进行登帐记录的。2、不坚守职责利用工作之便，接受客户的行贿及馈送的礼 物，对外协产品的质量不能严格控制的。3、由于工作马虎，有意或无意造成
8、价格错误的。4、工作不积极，造成报价延误的。三、奖励有以下情况的视情节，公司予以奖金、实物奖励和通报表扬1、关心、帮助工友事例突出的。2、对公司产品的生产技术和工艺有发明、创新，实际应用 产生成果，给公司带来明显效益的。3、发现公司其他部门或个人在生产、管理中有不良现象和 重大隐患，及时予以制止上报，避免公司造成重大损失有突出事例 的。4、工作一惯认真负责，在工作中节约公司材料事例突出的。5、连续五个月、一年内有十个月没有处罚记录的。公司报价管理制度4产品报价规定第一章总则1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过 程中的职责.降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供 方提供的报
9、价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证 公司的经济效益。2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、 生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测 算、分析、审核、确认。第二章.职责1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经 理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的 评审、抽查及外加工价格的最终确定。2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并 将最终报价及时向客户反馈。3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费 用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产
10、品应选择合格的供方，向供方询价的同时要 求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化， 以便及时对价格进行精确测算。6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章.工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客 户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户 不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写产品报价申请单申请表中详细记录收集到的客户需求，产 品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类 别进行合理安排，专人负责，实
11、行一单一人负责制。3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收 集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工 信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择 合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费 用。4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管 理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的 业务员姓名等。6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单， 及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报 价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关
12、资料向生 产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判 定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订加工合同 由生产 部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。二、公司来访客户的报价1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需 求产品的详细信息通知报价部门进行核价，接待办加上公司制定 的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。2、接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、 言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及 所需产品的详细规格、数量等。3、及时准确的核算产品成本，根据
13、公司制定的相关产品销 售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询 价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后， 报告总经理或者主管副总签订供货合同注意合同文本的填 写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份 交财务存档。5、及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货 日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工 作。公司报销费用管理制度1xxx公司费用管理制度目的为进一步规范并完善XXX公司对费用的管理，针对其中一些 费用（包括移动
14、电话费、差旅费、招待费等）特制订本费用管理 制度。适用范围本费用管理制度适用于XXX公司及分公司。审批原则1、原则上各级分管负责人（或上级）具有对直属下级人员 标准内费用的审批权。如直属上级岗位空缺，可由更上一级领导 审批。大额招待费一万元（含）以上、佣金、超标费用（超出规 定限额的费用等）由董事长审批。各级负责人应承担对直属下级 费用的审批责任。2、原则上上级人员参与到业务活动中所发生的任何费用应 由上级人员支付并报销。不允许下级人员支付并报销上级人员的 一切费用。杜绝管理人员自己花费自己审批的现象。管理费用：1、移动电话费1.1适用范围享受移动话费补贴的人员，在规定的报销标准内报销；各类
15、人员自聘用之日起按规定享受对应标准；除本标准规定的能够报 销个人话费的人员外，其他任何人员不得报销个人话费。1.4话费报销1.4.1各级人员实行限额报销制（不报销住宅电话费），多不 报，少不补。核报期限：按季度结报，当年全年话费必须在次年 第一季度内结清，过期不得报销。1.4.2不实行话费定额报销的员工出差期间的话费补助5元/ 天的通讯费，和其它差旅费一并结报。1.4.3个人移动话费报销程序：季度末个人凭有效票据，并 且其费用在规定范围内。经上级主管审核后直接到公司财务部核 报。2、差旅费2.1适用范围本制度所规定的差旅费适用公司除司机以外的所有人员。2.2出差审批程序2.2.1除公司司机以外的所有人员，出差前必须填写“出差 申请单”（见附件1），填制要求见出差申请单。原则上所有人员 在申请单批准后方可出差，否则，财务部门不予领用备用金和报 销。如遇特殊情况的，于出差后立即补办手续，并说明理由。出 差申请单是报销时必备单据之一，否则，财务不予报销。2.2.2国内出差申请单的审批：2.2.2
