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1、海口江东新区管理局2020年工程支出绩效评价报告、基本情况（一）工程概况1 .工程背景根据省委省政府印发的关于完善十一个重点园区管理体 制的实施方案（琼办发20209号）及海南自由贸易港海 口江东新区条例，海口江东新区采取“领导小组+法定机构+平 台公司管理体制，海口江东新区管理局作为法定机构，具体 负责江东新区的综合协调、开发建设、运营管理、招商引资、 产业开展、制度创新、投资促进、企业服务等工作。目前海口江东新区管理局内部设有办公室、党群工作部、 招商引资一部、招商引资二部、规划统筹部、建设统筹部、征 拆协调及工程推进部、企业服务部、财务开展部、政务审批中 心等10个部门。授薪员额55人，
2、截至2020年底共有47人。2. 工程主要内容该工程为“综合事务一一般事务”，主要用于单位日常运转 的保障性综合事务支出，包括正式聘用人员工资及社保费用、 政务服务中心劳务派遣人员聘用费用、日常水电及物业等办公经费、其他商品和服务支出等支出。3 .资金投入和使用情况该工程2020年经费预算5,930. 70万元，其中240. 90万元 为江东办转入我局的预算。当年实际到位5,930. 70万元，资金 到位率100%。工程资金为财政拨款资金，其中4,930. 70万元列 入一般公共预算、1,000.00万元列入政府性基金。截至2020 年底，该工程使用资金4,236. 66万元，剩余1,694.
3、 04万元， 完成预算的71.44%。（二）工程绩效目标该工程属于非跨年度经常性工程，年度绩效目标如下:指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标费用支付 及时率100%95%-100%90%-94%85%-89%85%以下成效指标单位稳定 运行率100%100%成效指标服务对象 整体满意度N95%95%-100%90%-94%85%-89%二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象、范围对“综合事务一一般事务”工程开展单位评价，促进单位 提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管 理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。（二）绩效评价原那么、评价指标体系
4、、评价方法、评价标准1. 绩效评价原那么本次单位评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序, 对工程绩效进行客观、公正的反映。2. 评价指标体系从工程决策、工程管理、工程绩效等三大指标开展单位评价。一级指标分值二级指标分值三级指标分值工程决策20工程目标-4目标内容4决策过程8决策依据3决策程序5资金分配8分配方法2分配结果6工程管理25资金到位5到位率3到位时效2资金管理10资金使用7财务管理3组织实施10组织机构1管理制度9工程绩效55工程产出15产出数量5工程效益总分100工程效益总分100产出质量4产出时效3产出本钱340经济效益8社会效益8环境效益8可持续影响8服务对象满意度8100
5、100评价方法本次单位评价采用比拟法，将工程实施情况与绩效目标情况进行比拟。4. 评价标准本次单位评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准（三）绩效评价工作过程评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标,汇总评分并形成评价报告。1.对工程支出绩效评价管理方法（财预2020） 10号）进行研读，对单位评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评 价所需的信息。2.集中对各个评价指标逐一进行分析。3. 评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题 进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。4. 根据评价结果，撰写评价报告。三、综合评价情况及评价结论工程绩效评价工作小组从工程决
6、策、工程管理、工程绩效 三方面分别对该工程进行评价，工程目标设定、决策过程、资 金分配、资金到位、资金管理、组织实施、工程效果等方面落 实情况较好，评价得分97分，评价等次为优，到达了预期设定 的工程绩效目标。级指标分值二级指标分值三级指标分值得分工程决策20工程目标4目标内容43决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配方法22分配结果66工程管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用76财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99工程绩效55工程产出15产出数量55产出质量44产出时效32产出本钱33工程效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88
7、服务对象满意度88总分10010010097评价等次优四、绩效评价指标分析（一）工程决策情况该工程经海口江东新区管理局局党委会审批同意实施, 与单位职责范围相符，属于单位履职所需。工程设定了绩效 目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。工程预算编制 科学合理，预算资金分配依据充分。（二）工程过程情况2020年我局制定并印发了财务管理方法（试行）账 户管理方法，建立了有效的财务管理制度，保证了工程安 全有效运行，确保了工程顺利实施，取得明显成效。工程资 金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、 准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用工程资金的情 况。该工程2020年经费预算5,93
8、0. 70万元，当年实际到位5,930. 70万元，资金到位率100% o当年实际使用资金4,236.66万元，完成预算的71.44%。（三）工程产出情况该工程资金到位及时，工程顺利实施，使得单位的基本 运行得到保障，职能作用得到充分发挥，高质量推动了江东 新区建设开展。（四）工程效益情况该工程保障了单位工作人员薪酬、办公经费等资金的拨 付，为本单位工作职能的顺利完成提供了后勤保证。2020年 全年我局平安有效运行，多项年度任务超额完成，江东新区 建设取得了阶段性成效；企业信心及园区吸引力成倍增加, 在2020年海口市营商环境考核中，我局连续在三、四季度 蝉联第一名，两个季度的主动创新得分、市场主体反响、营 商环境总体排名均为第一的好成绩。总体来看，工程产出与 成效目标完成度较好。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析严格执行财务管理相关制度，加强经费审核，全年未发 生超标准报账情况。但资金支付进度不均衡，需在年初预算 编制时，提前合理规划年度预算支出计划；定期做好预算执 行分析，进一步加强资金管理，合理安排资金的支付，掌握 预算执行进度，提高年度预算执行力。六、有关建议无。七、其他需要说明的问题 无。
