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1、目 录第一章 总论41.1 项目名称及承办单位41.2 可行性报告编制依据及范围41.3 建设单位概况41.4 项目概况51.5 研究结论6第二章 项目提出的背景、必要性和可行性分析82.1 项目提出的背景82.2项目建设的必要性102.3 项目建设的可行性12第三章 市场现状和前景分析143.1 市场现状143.2 前景分析17第四章 建设条件与建设选址204.1 场址所在位置现状204.2 建设条件20第五章 工程建设方案235.1 工程总体规划方案235.2 建设规模235.3 服务流程235.4 土建工程245.5 总图布置及公用配套工程26第六章 环境保护316.1 设计依据及原则3
2、16.2 施工期环境影响及治理措施316.3 运营期环境影响及治理措施346.4 结论34第七章 节能357.1 编制原则及依据357.2 能耗分析357.3 节能措施357.4 结论37第八章 职业安全卫生与消防388.1 职业安全卫生388.2 消防40第九章 项目实施计划与工程管理429.1 实施进度计划429.2 工程管理429.3 项目招标方案43第十章 组织管理与劳动定员4610.1 组织结构4610.2 工作制度4610.3 劳动定员4610.4 人员培训4610.5 劳动力来源46第十一章 投资估算与资金筹措4711.1 投资估算依据4711.2 投资估算4711.3 资金来源
3、50第十二章 效益分析5112.1编制依据5112.2财务评价基础数据与参数选取5112.3经营收益估5112.4成本费用估算5212.5盈利能力分析5412.6不确定性分析5512.7财务评价结论56第十三章 结论及建议5713.1 结论5713.2 建议57第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称 *市*汽车销售、维修和施救服务项目1.1.2 项目建设单位 *市*有限责任公司1.2 可行性报告编制依据及范围1.2.1 可行性报告编制依据1、产业结构调整指导目录（2011年修订本）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目经济评价方法与参数4、关于促进汽车消费的意见（商建发2
4、009114号）5、汽车品牌销售管理实施办法6、建设单位提供的有关资料7、有关部门提供的资料和证明等1.2.2 可行性报告研究范围该可行行性研究报告研究范围包括：建设背景及必要性、建设条件与建设地址、建设内容及设计方案、环境保护、节能、目实施计划与工程管理、组织管理与劳动定员、投资估算与资金筹措、项目经济效益分析、结论及建议。1.3 建设单位概况*市*有限责任公司成立于2002年,位于*市*街道办事处永阳大道，注册资金50万元，法人代表*，主要从事汽车事故车辆施救、维修及零配件零售、汽车美容装潢和润滑油系列零售等。公司2012年7月与*市交警大队签订了*市道路清障施救服务协议书，是唯一的一家被
5、公安机关认可的清障施救单位，配合市交警大队进行交通事故的清障施救。*高速*段开通后，又与*交通运输厅高速公路路政执法总队*支队第五大队签订了*高速*段清障施救服务协议书，承担了*高速*段84公里的清障施救工作 ，配备了专业清障施救人员和清障施救车，及时高质量地完成了所有的清障施救任务，保障了道路的畅通和人民生命财产的安全，受到了路政大队、交警大队和客户好评。1.4 项目概况1.4.1 建设性质新建1.4.2 拟建地点建设地点位于该项目建设地点位于*市*。1.4.3 建设规模项目总占地面积20000（40亩），建筑物占地面积8810，建筑面积11910，计入容积率建筑面积16510，道路及停车场
6、面积6190，管线占地面积2000，绿化面积3000。建筑系数0.44，容积率0.83，绿化率15%。项目是集整车销售、维修服务、零配件供应、车辆救援、汽车停放五位一体的特许销售维修施救服务中心，新购置电脑检测仪、施救车、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备33台。1.4.4 劳动定员该项目需工作人员77人，其中销售人员20人，维修人员40人，施救人员9人，其它人员8人。1.4.5 项目实施进度该项目建设期1年，工程计划于2014年2份开工建设，计划到2015年1月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。1.4.6 投资估算及资金来源该项目总投资估算为6000元，其中，建设投资3050万元，流动
7、资金2950万元。建设投资中建筑工程投资2361元，设备购置及安装费550万元，其他费用543.49元，预备费145.81万元。 资金来源为全部由建设单位自筹解决。1.4.7 主要技术经济指标 表1-1 综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注1生产规模1.1销售汽车台6001.2维修汽车台次90001.3清障施救次15002项目计算期年112.1建设期年12.2生产经营期年103项目总投资万元60003.1建设投资万元30503.2流动资金万元29504劳动定员人775正常年销售收入万元101806总成本费用万元9685.96平均数7销售税金及附加万元5.23平均数8增值税万元52.3平均
8、数9利润总额万元488.81平均数10所得税万元122.2平均数11税后利润万元366.61平均数12经济评价指标12.1财务内部收益率%15.53税后12.2财务净现值万元2024.57Ic=12%12.3投资回收期年7.82含建设期1年13投资收益率%8.151.5 研究结论该项目的建设，符合国家产业政策,是一个充分利用*地理优势,符合*社会经济发展的项目。项目建成后，不仅推动了*汽车流通维修业现代化进程，而且为*的汽车销售行维修业注入新的活力。同时，也是一个惠及地方税收，增加就业率，稳定社会的项目。目前，已具备了启动该项目的市场时机、条件与基础，如果该项目得到实施，相信能创造持续稳定的经
9、济效益和良好的社会效益。因此，该项目的建设是必要的、可行的。第二章 项目背景、必要性及可行性分析2.1 项目背景近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。交通的的发展，势必影响经济的发展，同时也将带旺消费市场。汽车消费的兴起，促进了汽车后市场的繁荣。在风生水起的汽车消费热潮中，汽车后市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。 近几年，汽车市场快速发展，各品牌汽车4S店、汽车交易市场等大大小小汽车市场遍布于城乡各地。汽车市场成为人们选购汽车的主要场所。汽车市场专业的服务和多样的品
10、种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，引导着人们的消费。尽管如此，汽车市场的发展远不能令人满意，汽车市场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几方面：一是汽车市场大多建设在地市级城市以上，且面积不大的汽车专卖店及作坊式的*厂尤其居多；二是由于汽车市场规模较小，因而难以提供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；三是汽车市场的档次较低，设施与设备简陋，环境欠佳，大多为初级市场。随着汽车消费市场呈“井喷”的扩大，汽车市场不能适应现实需要的态势己越发明显。无论是从汽车制造来说，还是从流通来说，都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的
11、现代汽车市场。近年来因汽车价格下调、汽车种类繁多、方便实用等因素的影响，购车热逐渐兴起，汽车交易市场的发展也红火，但现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的县级综合性汽车市场几近没有。因此，适应厂商和消费者需要的多功能、中档次汽车市场具有很大发展空间，本项目的发展方向正在于此。目前*市汽车市场的经销商均为随州地区的二级经销代理，因渠道层级及规模的问题，厂家给予的很多政策往往不能及时反应到市场，消费者在购车过程也享受不更便捷的售后服务。随着国家汽车下乡政策的实施，*市作为随州市的二级汽车市场，已经不能满足市场的发展需求。本项目的主办方*市*责任有限公司经过多年的发展，虽说取得了一定的业绩，
12、但是面临不少困难。主要表现在：一是场地有限，不能满足业务正常开展。企业成立之时位于三里河桥头，讲质量，重信誉，赢得了不少市场份额，拥有一批信用客户，成为十几家企业和行政事业单位汽车定点维修厂家，吸收一大批优秀专业技术人才。随着业务范围进一步扩大，*市汽车购买量的增加，公司的业务量还会大幅上升，现有场所狭小，容量有限，已不能满足企业正常经营。二是企业经营网点分散，管理成本增加，影响了企业进一步的发展。随着经营范围扩大和品种增多，大型车辆不能进入修理车间，不得已另外租赁场地维修，企业分散维修，管理成本增加。特别是与市交警大队和*高速路政大队合作，成为道路清障施救单位后，这一矛盾表现得更为突出。事故
13、车辆无处停放和修理，作为权宜之计，公司租赁3公里外*澳纽油脂有限公司空余场地作为事故车辆救援中心，作为临时停放场所，不符合*省高速公路清障施救服务标准和规程。三是无汽车固定销售场地。公司拟增加汽车销售业务，客观上需要建设一个集救援、销售、维修等多种功能于一体的现代汽车市场，从而带动*市周边城市的汽车产业发展。 本项目拟跟随市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车销售、维修、零配件及用品、展示、救援等多种功能集于一体，在*市内建设一个标准高、环境美、现代化的汽车市场服务基地，这样的汽车市场发展创意比较超前，特色
14、鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消费者的需求，填补了这类市场的空缺，与其它的汽车市场形成了错位竞争，从而有着强大的竞争力。2.2项目建设的必要性2.2.1项目有鲜明的特色，适应了市场的需要，弥补了市场的空缺，具有强大的竞争力。当前，市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售，但最关键的还是人民生活水平的提高，才能刺激汽车消费的迅速增长。中国是世界上最有潜力的汽车消费市场，近年来随着购车热的兴起，汽车交易市场的发展也红红火火，但现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的汽车交易市场在*市却未出现，绝大多数汽车交易市场发展潜力有限。因此，适应厂商和消费者需要的多功能、各种档次汽车市场具有很大发展空间。本项目的发展方向正在于此。本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车（整车、零配件及用品）销售、维修、救援、展示等多种
