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1、中建七局有限公司企业管理标准 采购控制程序 版本C 修订 01、目的为了对采购过程及供方管理进行控制，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。确保供方的评价、选择、管理、验证过程处于受控状态，保证供方在施工过程中，满足质量、环境、职业健康安全的要求，特制定本工作程序。2、适用范围本程序适用于有限公司建筑工程中所涉及的物资（原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、施工设备、周转材料等）采购供应与管理中的各项工作。本程序适用于有限公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。3、职责3.1工程部3.1.1贯彻国家有关政策和规章制度，结合有限公司实
2、际情况，制定有限公司物资采购管理制度，并监督有限公司属单位的执行。3.1.2负责供应市场调查工作，分析、预测市场价格、供求走势，制定有限公司物质简报，并对物资采购价格进行监管。3.1.3收集整理供应商信息，对供应商进行综合评估，建立供应商档案，编制合格材料供应商名册，提高采购效率。整合供应渠道，建立并维护与重要供应商的战略合作伙伴关系。3.1.4对重要及通用大宗物资实行集中招标采购，加强集约化管理，关注规模采购对成本控制的作用，监督集中招标采购制度的执行。3.1.5对外部进入产品的采购、验收、标识、保管、使用情况进行监督、检查，及时发现问题，并作出整改建议。联合有限公司其他部门对直属项目部进行
3、过程绩效考核工作。3.1.6按照有限公司业务设置和发展规划，对内部资源进行有计划的平衡与分配管理。协助周转材料购置、报废计划并监督实施。3.1.7负责有限公司物资业务数据统计工作，定期统计物资消耗水平数据，编制、上报有关统计报表。3.1.8建立应急供应渠道，在紧急情况下，使用特殊手段保障物资的供应，及时解决供需矛盾。3.1.9负责有限公司物资材料业务人员的岗位培训、绩效考核、轮岗调配与奖罚。 3.2法务合约部3.2.1负责大宗物资合同的评审、签订。3.2.2负责采购合同案件的处理。3.3资金部（资金结算中心）3.3.1负责制定、落实物资集中采购资金支付流程；3.3.2监督物资集中采购资金使用及
4、计划落实；3.3.3按照流程办理资金支付结算，确保资金支付环节履约；3.4财务部3.4.1负责建立物资集中采购财务核算规则；3.4.2负责监督各单位物资集中采购财务核算。3.5直营公司3.5.1贯彻执行有限公司的各项规章制度及国家、地方的相关法律法规；3.5.2按时完成上级下达的各项经济技术指标和管理目标；3.5.3对自营的项目，组织实施大宗材料集中采购，按计划供应给项目部，联营项目材料采购合同交公司材料设备部及财务部备案。3.5.4根据施工生产进度要求，掌握料具使用的轻重缓急，做好内部料具平衡调度、调剂工作，最大限度地减少、压缩“库存”材料；3.5.5实行经济核算制度，确保材料成本降低额度，
5、控制预算数与实耗数的比例，开展修旧利废，尽最大努力降低材料成本；3.5.6负责各种废旧物资、包装品等的回收和处理工作,并及时上报；3.5.7及时、准确、全面、系统地收集、整理和分析有关材料消耗等统计资料，按规定上报各种统计报表，开展经济活动分析，定期提供各项指标完成情况的数据，为领导决策和科学管理提供依据；3.5.8组织开展同业务竞赛活动，组织检查评比，推广文明仓库和文明施工现场，交流管理经验，提高管理水平；3.5.9努力提高人员素质，加强理论培训，注重实践锻炼，确保材料人员思想素质与业务素质协调发展3.6项目部3.6.1做好施工前的材料准备工作，参与施工组织设计的编制，会同有关单位和上级供应
6、部门商定进料计划，做好现场堆料安排与仓储设施，做好材料预算，制定现场材料管理目标；3.6.2负责对外部进入产品的验收、标识、搬运、保管、现场使用工作并做好相关记录，接受上级单位的监督、检查。3.6.3负责按限额发料制度发放材料，分析节（超）原因，贯彻执行材料节（超）奖（惩）办法，合理控制及监督现场材料使用消耗情况。3.6.4负责业务资料的收集、归档，各项业务记录真实、准确、全面，保证账物、账账相符，成本列销与消耗同步，统计报表及时、准确、详实。3.6.5服从上级料具平衡调剂和对多余积压料具的处理工作；4工作程序4.1材料计划编制4.1.1 工程开工前，应由项目部商务经理制定详细的采购资料，资料
7、中需明确、完整地说明订购物资的要求，主要包括：a.物资名称、类别、规格型号、质量等级、标识方法，产品的通用性或特殊性要求，是否封样，使用数量，供货时间等基本内容；b.订购物资的标准、图样、检验规程的名称或适用版本，说明交货和验收依据采用的是国家标准、行业标准、企业标准或地方法规；c.有质量、职业健康安全和环境管理要求时，应写明适用的管理体系标准版本、编号等；d.物资的随货凭证、配件、计量方式、包装、运输、保管和存放要求。采购资料由采购单位物资负责人审核，项目经理审批，商务经理编制。采购资料的正确性和完整性由审批者负责。4.1.2有设计变更时，项目部应及时通知上级材料管理部门调整材料需用计划。4
8、.1.3钢筋采购前置期为7天，木材和水泥采购前置期为5天，物资（总）计划必须在前置期前编制、审批完毕。对钢材、木材、水泥（在河南区域由有限公司集中采购）各单位每月25日前将物资计划至有限公司集中采购中心。4.1.4各区域公司将工程开工前的总材料计划在开前一个月报有限公司集采中心。4.1.5有限公司总部、区域公司（分公司）材料管理部门应建立项目材料需用计划和材料采购计划档案。4.2物资的采购4.2.1采购人员应具备的基本条件：a.具备材料方面的专业基本知识，对材料管理有清晰的思路。b.具备一定的沟通能力，有一定的供应商资源。c.具备一定的法律常识，清廉。4.2.2物资中的钢筋、水泥、木材由有限公
9、司集采中心负责采购，根据各公司材料计划及进度计划，实施有限公司层面的材料集中采购，其它物资由公司在有限公司合格供应商名册中集中采购。重要物资不得外包。4.2.3物资采购要多渠道、少环节，鼓励竞争性采购，选择最佳供应商合作。采购单位根据审批后的物资计划，经市场调研后，确定候选单位（其中合格供方数量不少于2/3），再综合考虑质量水平、供应能力、价格水平、技术能力、售后服务、竞争能力、人力资源、合作状况、财务状况等指标，选择最合适的供方。4.2.3工程项目上的材料必须在合格物资供应商名册范围内采购。当不能满足要求时，在采购时将供应商的资质、信誉、供货能力、质量情况进行审核认定后，方可进行采购。4.3
10、合格供应商名册的建立过程 4.3.1合格供应商名册由有限公司工程部负责统一审核编制，经有限公司分管领导审批后在有限公司范围内发布。名册作为受控文件发放到各采购单位作为采购物资时的依据。4.3.2名册的新旧更替以新名册的发放时间为界，新名册发布后，上年度的名册即行作废。4.3.3对于供应商采取推荐考评制度，每年底各单位将合作的供应商评审表上报至有限公司工程部，工程部牵头会法务、技术质量、安全环境部、财务资金部对各单位供应商进行评价。4.3.4对评价合格的供应商列入有限公司合格供应商名册，发布至公司；对信誉不好的将列入有限公司黑名单，且三年内不准其从事本系统范围内的业务活动。4.3.5对初次与有限
11、公司合作或者在合格供应商名册但三年内没有与有限公司合作的供应商要重新申报考评，考评的方式可采用下列一种或数种方式：a、对其样品和证明资料进行评价或检验或与类似产品对比；b评价供应商的生产能力和管理水平；c.审查供应商的质量、职业健康安全和环境管理体系；d.考察其产品在本企业或外单位的使用效果；e.供应特殊或新型产品的质量记录，非正常供应的应变能力；f.产品材质、包装及储运措施符合健康安全和环境管理要求;g.对于采用重要物资为原材料加工而成的半成品，调查其原材料质量状况及来源。4.3.6遇业主指定物资供应商时，采购单位必须要求业主出具指定供方的证明文件。4.3.7申报的程序：由采购单位物资负责人
12、及项目材料主管共同调查，物资负责人申报，公司经理审核，有限公司工程部审批。对职业健康安全和环境有重大影响的供应商除调查申报外，还需向其发出物资供方健康安全和环保调查函，并与其签订重点施加影响单位健康安全和环境管理协议，然后向有限公司工程部进行申报备案。供应商申报审批通过后方可进行物资合同的拟订。对于供应商的申报需遵循“谁申报，谁负责”的原则。4.3.8供应商申报备案必须提供有效的、并加盖单位印章的证明资料（包括但不限于以下资料）：营业执照(带年检标记)、法人委托书、管理体系证书、行业资质证书、生产许可证、免检产品证明、特种劳动防护用品安全标志证书、“CCC”产品认证、产品质量认证书、产品及主要
13、原材料质量性能方面的检验报告、产成品及主要原材料对环境污染方面的检测报告（放射性、氡、甲醛、氨、苯及TVOC，碱含量、氯含量等）、银行资信等级证明、专利或注册商标证明、其他能证明企业实力的材料、代理证书等。4.3.9凡已列入有限公司合格供应商名册的供应商，各采购单位无需再与其签订重点施加影响单位健康安全和环境管理协议。4.4合同的管理4.4.1物资合同包括通用物资设备买卖合同、物资设备租赁合同、商砼采购合同等。也可分为固定单价合同、可变单价合同和总价合同。4.4.2物资合同中应明确供需双方的权利和义务，主要条款包括供需双方的法人名称（印章）及代理人签字标的数量质量、包装及验收价款及结算履行期限
14、、地点和方式违约责任解决争议的方式等。同时要将采购资料中的要求、有限公司的各项规章制度和国家的强制规定及规范要求转化为合同内容。4.4.3物资合同签订时要经过相关部门人员的评审，评审人员要在合同签订评审表上签署意见。物资合同需经过公司(分公司)的工程部、财务部及项目部等部门主管人员评审，然后公司(分公司)财务、工程部备案，对重大合同报有限公司工程部和法务合约部备案。4.4.4物资合同签订后，公司(分公司)物资部门负责人应对项目部管理人员进行合同交底，合同交底要留存文字记录。合同交底的主要内容包括合同主控部门（人）、合同概述、进场时间、验收程序及验收标准、不合格品处理办法、存放要求、结算方式、付
15、款方式、违约责任、风险因素等，合同中的各项内容必须按岗位进行责任分配，将交底资料分配给每个执行人。4.4.5物资合同应由各级合同管理人员负责分类存档，建立合同台帐，记录合同执行、履约、结算、付款情况。4.5物资进场与验收4.5.1物资进场前对物资由公司工程部负责根据工程进度需求编制物资进场通知单，项目部材料主管根据物资进场通知单及材料计划累计进场量进行审核，最后交由项目经理批准后做为材料室组织物资进场的依据。针对具有不同进货前置准备期的物资，在编制物资进场通知单时应有相应的提前量。4.5.2物资进入施工现场时，根据其对工程质量、职业健康安全、环境的影响程度分别由项目专业技术、工程、质检、试验、物资保管员和施工队材料员参与验证及验收工作。有需业主、监理验收等特殊要求的还应由业主、监理共同参与。对于需在供方现场或指定地点交货的物资，应参照现场验证的方式进行交货检验，验收人员中要增加承运单位的人员。4.5.3 在接收用于所施工程上的外部进入产品时，都应先进行必要的验证和标识工作，包括：1、观察外观质量、包装；2、检查产品的标牌、规格型号是否符合采购文件和国标及规范的要求，核对质量证明文件与随货资料、附件是否齐全；3、确定或制作唯一性标识。4.5.4质量证明文件的控制
