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1、目 录第一章 总论11.1项目名称及承办单位11.2研究工作的范围与内容11.3承办单位概况21.4 项目概况31.5 结论与建议7第二章 项目背景及建设必要性12.1 项目背景12.2建设必要性3第三章 市场需求预测63.1中国石油产业现状63.2市场需求预测83.3市场竞争力分析103.4 风险分析与应对策略10第四章 建设规模与产品方案134.1建设规模及内容134.2产品方案14第五章 建设条件及厂址位置165.1地理位置165.2自然条件165.3岩土工程分析与评价185.4区位交通条件205.5厂区基础设施条件20第六章 工艺技术方案216.1项目组成216.2工程技术方案选择21
2、6.3生产工艺流程226.4物料消耗与原辅材料来源及供应236.5设备选择246.6主要能源消耗26第七章 总图运输与公用辅助工程277.1厂址概况277.2总图277.3公用工程30第八章 节 能338.1必要性338.2编制依据338.3编制原则338.4节能分析348.5节能措施358.6能源管理36第九章 环境保护和劳动安全379.1 环境保护379.2劳动安全399.3 安全卫生防范措施409.4 消防43第十章 企业组织与劳动定员4510.1公司体制及组织机构4510.2生产班制及定员4610.3人员来源及培训46第十一章 项目组织与实施进度4811.1基本要求4811.2项目组织
3、4811.3项目管理4811.4建设周期计划4911.5项目进度安排49第十二章 项目招投标方案5112.1招标原则5112.2招标范围5112.3招投标程序51第十三章 投资估算与资金筹措5413.1估算范围5413.2投资估算依据5413.3投资估算方法5413.4总投资5513.5资金筹措55第十四章 经济效益分析5714.1 项目计算期及基准收益率5714.2 财务评价说明5714.3 成本费用估算5714.4销售收入5814.5销售税金及附加5814.6利润及分析5814.7清偿能力分析5814.8盈亏平衡分析5814.9财务评价结论59第十五章 结论6015.1评价结论6015.2
4、建议60附表附图附件IV第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1 项目名称项目名称：年产7000吨石油机械设备加工项目1.1.2项目承办单位单位名称：鄯善县天川石油机械有限责任公司 企业类型：有限责任公司法定代表人：杨在川单位住所：鄯善县新城东路1153号1.1.3项目拟建地点项目拟建地点：鄯善工业园区1.1.4报告编制单位可研编制单位：河南省工程咨询公司资格证书号：工咨甲120200700281.2研究工作的范围与内容1.2.1 研究工作的依据(1) 产业结构调整指导目录（2011年本）(2) 西部大开发“十二五”规划(3) 新疆“十二五”石油天然气工业规划 (4) 国家发改委关于建设
5、项目可行性研究报告编制内容、深度规定要求；(5)鄯善县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(6)鄯善工业园区总体规划(7)鄯善县天川石油机械有限责任公司提供的有关基础数据、技术资料；(8)鄯善县天川石油机械有限责任公司与河南省工程咨询公司签订的咨询服务协议。1.2.2研究范围与内容河南省工程咨询公司受鄯善县天川石油机械有限责任公司委托，根据该单位的实际需要和经营现状，按照国家对项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，组织有关技术人员编制完成了鄯善县天川石油机械有限责任公司年产7000吨石油机械设备加工项目可行性研究报告。本报告对项目建设的提出背景、必要性进行了论证，对市场分析、设备技术方案、
6、建设条件、环境保护及节能、劳动安全及工业卫生、劳动定员和人员培训、项目实施进度、投资估算与资金筹措、经济效益评价和社会效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的依据。1.3承办单位概况鄯善县天川石油机械有限责任公司成立于2004年5月，位于鄯善县新城东路1153号，注册资金壹仟壹佰万元人民币，厂区占地面积7200平方米，建筑面积2500平方米，2011年9月取得压力管道特种设备制造许可证，2012年8月取得锅炉特种设备制造许可证，2011年5月通过ISO9001：2008质量体系认证。公司现有员工150人，其中工程师8人，高级技师10人，中高级技工45人，技术力量雄厚。鄯
7、善县天川石油机械有限责任公司自组建以来，奉行“敬业、凝聚、进取、奉献”的企业精神，坚持“人以诚则远，事以实则宽，付出与收获相符则平安”的企业信条，坚持“决策以迅捷则成，竞争以人才则胜，运作以精细则安，管理以认真则效，产品以科技则先”的经营方略，取得了稳步、快速、健康发展。公司拥有一支管理先进、专业过硬、经验丰富的经营团队，管理目标趋向精细化、市场化。公司的市场服务和销售团队由优秀人才加盟组成，销售人员具有丰富的市场开拓经验和通畅的销售渠道，对市场分析清晰透彻、定位准确、行动迅捷。公司的生产经营坚持以客户的长远利益为企业发展基石，始终坚持“诚信为本、服务到位、保质保量、价格合理”的服务宗旨和“真
8、诚合作、共创双赢”的服务理念，形成了“严谨细致、忘我敬业、恪尽职守、敢于创新”的工作作风，为公司机械设备产业扩大市场和加快发展创造了很好的条件。鄯善县天川石油机械有限责任公司主要从事石油机械及机械设备、特车配件、管道井、井下工具、油田锅炉压力容器制造和销售，产品主要供应吐哈油田、克拉玛依油田、青海油田、塔里木油田、玉门油田，深受广大用户欢迎。2012年公司投入研发经费120万元，实现销售收入6800万元，创利润260万元。1.4 项目概况1.4.1 项目提出背景、投资必要性机械工业是国民经济发展的基础性产业，国民经济中各行业的发展，都有赖于机械工业为其提供装备和配件。回顾我国机械工业百年发展历
9、史，21世纪头十年无疑是一个黄金时期，全行业工业产值从1.44亿元增长到14.38亿元，工业增加值占全国工业的比重从9.2%大幅提升至19%左右，占GDP的比重从3.7%提高到9%左右。21世纪的第二个十年，我国机械工业要在头十年高速发展的基础上更加注重提高发展质量，将发展目标定位在机械制造大国转变为机械制造强国。十二五期间要坚持主攻高端、创新驱动、强化基础、两化融合、绿色为先的总体要求，加快实现全行业由快到强的战略目标。十二五机械工业必须从过度依赖能源、资源等要素投入驱动发展，转向更多地依赖于科技创新、体制机制管理创新和人员素质提高驱动发展，这是主攻高端能否成功的关键。强化基础就是要在加强基
10、础的问题上，打破原有行业分割，各自发挥优势，相互支持和配合，全力推进。信息化和工业化融合是主攻高端、强化基础的有力保障，也是机械工业转变发展方式的重要途径。绿色为先主要有两方面要求，一是节能减排和环境友好要成为机械工业自身生产过程必须重视的基本要求；二是要积极发展高效节能产品，为各行各业的节能减排提供先进设备，同时机械产品的设计更加关注绿色理念。石油机械设备作为机械工业的重要产品，广泛应用于井下作业、石油钻采、特车、泥浆泵、撬装泵、抽油机等各个环节。吐鲁番哈密盆地是我国西北地区三大沉积盆地之一，油气资源非常丰富，1991年2月， 吐哈石油会战指挥部在鄯善成立，近2万石油大军从全国各地云集火焰山
11、下，拉开了吐哈石油会战的序幕，鄯善油田是我国第一个大型株罗系油田，属中丰度、低渗透、中产量油田，也是我国第一流油田。经过几年的开发建设，在鄯善已经形成年产330 万吨原油的生产能力和210万方轻烃处理能力。 鄯善县的戈壁沙滩上井架林立，夜晚的万盏灯火，犹如群星闪烁, 火车站开发区高楼耸立，一座油城拔地而起，成为戈壁奇景。吐哈田是一个以油气钻井、 录井、井下作业、工程建设、油气化工等多业并举、跨国经营的大型国有企业，技术、人才密集，装备实力雄厚，隶属于中国石油天然气集团公司，总部位于古丝绸之路重镇、亚欧大陆桥的咽喉-新疆哈密。现有员工22800人，二级单位32个，资产总额76.56亿元，其中固定
12、资产总额30.64亿元。工程技术服务区域涉及西北各油田，同时，进入了哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、巴基斯坦、委内瑞拉、印度尼西亚、埃及、苏丹等国市场。2012年是吐哈油田建设“新疆大庆”的开局之年，油气勘探获得重要突破，拓展出三个3000万吨规模储量区，进入朝着上产400万吨目标迈进的关键阶段。石油作为关系国计民生的重要物资，同时又是重要的战略物资，随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国已成为全球最大的石油消费国。据保守估计，2020年我国石油消费量将达到3.8亿吨，缺口2.6亿吨。近年来，我国正在加强与俄罗斯、哈萨克斯坦的能源合作，扭转过于依赖中东的局面，保证石油储备安全
13、。这一切都为本项目建设提供了有利的条件。从以上分析可知，新疆打造国内最大的石油储备基地对机械设备产品的市场需求量十分巨大，深入推进西部大开发，为机械设备加工企业提供了很好的发展机遇。鄯善县天川石油机械有限责任公司具有石油机械设备加工的实力，产品科技含量，经营能力强，具有较强的生命力和竞争力。1.4.2建设规模与内容 项目拟在鄯善工业园区新建铸造车间800平方米，精密加工车间600平方米，加工中心厂房1200平方米，装配车间600平方米，以及办公、宿舍、食堂、库房、锅炉房等配套设施，总建筑面积9600平方米，建设年产7000吨机械设备加工项目，购置加工中心、数控车床、中频炉、液压机、清砂机、滚齿
14、机、拉床以及检测仪器等25台套。达产后实现年产7000吨机械设备生产规模。1.4.3建设条件本项目拟建在鄯善工业园区，是新疆维吾尔自治区批准设立的省级园区，也是吐鲁番发展工业经济的核心区域，配套设施完善，周边环境优美，适合作为本项目的建设地点。1.4.4环境保护措施科学合理该项目属于机械行业，建成后不会产生工业废水,只有噪声、固体废弃物等污染物，经过科学合理的综合治理措施，使污染物排放达到国家及有关部门制定的排放标准和规定。所以该项目运营后，不会对周围环境产生污染。1.4.5劳动定员本项目劳动定员80人，其中生产工人68人，工程技术人员6人，管理及后勤服务人员6人。1.4.6 项目实施进度建议
15、项目总投资5043万元，其中固定资产投资4723万元，铺底流动资金投资320万元。项目计划12个月完成，建设办公楼2160平方米、餐厅和宿舍1800平方米、生产厂房3120平方米，建设年产7000吨石油机械设备加工项目。1.4.7 总投资与资金筹措本项目总投资5043万元，其中：固定资产投资4723万元，铺底流动资金320万元。资金来源：企业自筹资金5043万元。1.4.8主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标具体数据见表1-1。1.5 结论与建议通过对本项目提出的背景、市场预测、投资规模和经济效益进行认真地调研、评估，并就与本项目相关的国内外技术设备进行了详细地考察、比较与论证，本项目的建设，符合西部大开发十二五规划以及新疆维吾尔自治区、吐鲁番地区和鄯善县经济发展规划，属国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）机械类鼓励产业。该项目在市场上、技
