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1、XX银行信息系统业务需求管理办法第一章总则第一条为加强本行信息系统业务需求管理工作，实现业务需求管理的规范化和标准化，提升业务需求管理的效率，更好地满足我行业务发展的需要，根据银监会商业银行信息科技风险管理指引，结合本行实际制定本办法。第二条本办法所称业务需求包括：（一）因业务发展需要建设新系统的业务需求；（二）业务发展或客户需要在现有系统上新增的业务需求；（三）业务整合、业务处理流程、功能、参数完善等系统优化需求；（四）因系统技术架构优化而引起的业务需求。第二章机构设置及职责第三条需求提出部门的职责：（一）根据业务需要向信息科技部提出业务需求申请；（二）参与业务需求评审；（三）负责业务需求确
2、认和验收。第四条系统主管部门的职责：（一）对业务需求的业务合规性、系统适应性进行审核；（二）参与业务需求评审。第五条信息科技部的职责：（一）受理、初审需求提出部门提交的业务需求；（二）协调需求提出部门和系统主管部门对业务需求进行完善；（三）组织相关部门完成业务需求的评估和评审；（四）组织需求提出部门对业务需求进行验收；（五）负责业务需求的开发并跟踪业务需求的最终实现。第六条风险管理部的职责：（一）参与业务需求风险评估；（二）参与业务需求评审。第三章需求受理第七条需求提出部门结合业务发展需要填写业务需求说明书，确定主办人员及协办人员后向信息科技部提出业务需求申请。业务需求可划分为原有功能改造和新
3、增功能，如果该业务需求为新增功能，原则上需提交业务可行性分析报告并获得系统主管部门签字确认。第八条信息科技部接收需求提出部门提出的业务需求，并对业务需求进行登记和保存。第九条信息科技部对接收的业务需求进行初审，审查其内容是否符合相关制度和规范，业务描述是否明确和清晰，同时向需求提出部门出具反馈意见。第四章需求评估第十条需求初审通过后，信息科技部联合风险管理部和系统主管部门对需求进行风险评估，并将评估意见反馈给需求提出部门。第十一条风险评估完成后，信息科技部组织相关人员对需求进行技术可行性分析，并将评估意见反馈给需求提出部门。第十二条如果需求评估后认为业务需求必须通过立项实现，则应及时发起立项申
4、请。第十三条对于系统架构优化类需求，由信息科技部组织分析讨论，对于确认实施的需求应与相关系统主管部门协商。第五章需求确认第十四条对于确认需要进行开发的需求，由信息科技部组织相关部门人员对业务需求说明书进行细化讨论，并对业务需求说明书做进一步完善。第十五条在业务需求完善过程中，如存在较大分歧时，由信息科技部组织相关部门召开需求专题讨论会，对分歧进行确认和解决。第十六条业务需求完善后由信息科技部组织对业务需求进行评审，对于新建项目的需求信息科技部应组织需求提出部门、相关系统主管部门、风险管理部召开评审会议，如有必要可外聘专家参加。第十七条需求评审通过后，系统主管部门、需求提出部门及信息科技部应对业务需求说明书进行签字确认。第六章需求变更管理第十八条需求实现过程中若发生需求变更，信息科技部应组织相关部门进行需求变更评审，并确认该变更的处理方式。第十九条对于确认需要变更的需求由信息科技部进行需求变更登记并实施变更。第七章需求跟踪第二十条需求跟踪是在项目实施阶段，对需求的实现、变更和维护进行管理，以确保需求的准确有序实施。第二十一条信息科技部在实施过程中组织对需求进行跟踪和维护，以保证需求管理的实施可控。第二十二条信息科技部进行需求基线的管理，并在需求实施过程中对需求的更新优化进行确认及记录，保证需求有档可查。第八章附则第二十三条本办法由总行信息科技部负责解释和修订。
