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4、范围：针对物流部仓库和理货区。三、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.11、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.12、非物流部员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。3.13、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管
5、理制度。3.14、所有人员不得携带能够容装物资的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。3.15、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。3.16、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。3.17、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2、严格执行仓库的货物保管制度。3.21、仓管员严格按照“ISO9000”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。3.22、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）。3.23、理
6、货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。3.24、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。3.25、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。3.26、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。3.27、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3.28、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对
7、数工作，保证账目和实物一致。3.29、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.210、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由本部门负责人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3.31、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。3.32、理货员在收发时请参照理货规程。3.3. 3、收货：3.33、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。3.34、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调
8、拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。3.35、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。 仓库理货流程1货品验收入库1.1收货 当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量
9、和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。1.3. 报检 仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交开单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。1.4.入库 品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在
10、“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。1.5. 来料不良品退货1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单” ，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。1.5.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不
11、合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。1.5.3退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。2. 物资的保管 2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐； 2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚； 2.4 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。 2.5 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐 2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。 2.7 库存物资应做到帐、卡、物三
12、相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。 2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。 2.10仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10到65之间。 2.11 仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。3 物资的出库3.1原材料的出库3.1.1 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。3.1.2 物流开单员
13、根据营销部的销售计划，调出K3系统中的BOM清单，打印出销售单给仓管员配货，仓管员根据领料单进行配货，发货时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到理货区，司机及收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交开单员统一保管。3.1.3 营销部因报废或其他原因需要进行零星领料的，由营销部领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经营销部负责人签字后，到仓库开单员处先出账，然后把领料单给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料
14、填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和开单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知开单员重新做账。3.1.4 所有领料单应遵循先出账后发料的原则，开单员出账后应在备注栏里填上结存数量。3.2 委外加工出库3.2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货
15、。3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。4 营销部退货4.1 营销过程中发现的不良品，由营销部填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来料不良的，由营销部填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。4.2退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。5 原材料的报废5.1 仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到
