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1、年产270万只阀门项目可行性研究报告XX阀门有限公司年产270万只阀门项目可行性研究报告目 录第一章 总论- 3 -1.1 项目名称、承办单位及法人- 3 -1.2 编制原则- 3 -1.3 编制依据- 4 -1.4 可行性研究的范围和内容- 4 -1.5 可行性研究报告的编制目的- 5 -1.6 研究结论- 5 -第二章 项目提出的背景与必要性- 8 -2.1 承办企业概况- 8 -2.2 项目建设的意义- 8 -第三章 市场预测- 10 -3.1 国内市场- 10 -3.2 国外市场- 12 -第四章 产品方案与生产规模- 14 -4.1 产品方案- 14 -4.2 生产规模- 14 -第
2、五章 建设条件和厂址方案- 15 -5.1 厂址选择- 15 -5.2 建设条件- 16 -5.3 接入系统- 17 -第六章 工艺技术方案和设备选择- 20 -6.1 项目组成- 20 -6.2 工艺技术方案的选择- 21 -6.3 工艺流程和消耗定额- 21 -6.4 设备选择- 23 -6.5 标准化- 25 -第七章 物料供应- 26 -7.1 原、辅材料消耗量- 26 -7.2原料、辅助材料来源的可靠性- 26 -第八章 土地利用- 26 -8.1 项目选址- 26 -8.2 用地规模及用地类型- 26 -8.3 补充用地资金落实情况- 27 -第九章 公用工程和辅助工程- 27 -
3、9.1 总图运输- 27 -9.2 给排水- 28 -9.3 供电及电讯- 29 -9.4 成品贮运包装- 30 -9.5 采暖通风及空气调节- 30 -9.6 土建- 32 -第十章 节能- 34 -10.1 用能设计原则及节能设计规范- 34 -10.2 能源消耗种类和数量分析- 34 -10.3 能源供应状况分析- 35 -10.4 节能措施和节能效果分析- 35 -第十一章 环境保护- 36 -11.1 建设地点的环境现状- 36 -11.2 评价标准- 36 -11.3 污染物排放标准- 36 -11.4 环境治理措施- 36 -11.5 绿化- 37 -第十二章 劳动安全卫生与消防
4、- 38 -12.1 劳动安全卫生- 38 -12.2 消 防- 42 -第十三章 企业组织与劳动定员- 43 -13.1 企业组织- 43 -13.2 工作制度及劳动定员- 44 -13.3 人员来源及培训- 44 -第十四章 项目实施进度计划安排- 45 -第十五章 投资估算与资金筹措- 45 -15.1 投资估算- 45 -15.2 资金筹措及使用计划- 48 -第十六章 经济效益分析- 49 -16.1 财务评价- 49 -16.2 社会效益评价- 52 -16.3 经济评价结论- 52 -第十七章 风险分析与对策- 53 -171 风险分析- 53 -17.2 风险对策- 54 -第
5、十八章 结论- 56 -XX阀门有限公司年产270万只阀门项目第一章 总论1.1 项目名称、承办单位及法人1.1.1 项目名称：XX阀门有限公司年产270万只阀门项目1.1.2 项目承办单位： 承办单位名称：XX阀门有限公司主办单位名称: XX阀门有限公司企 业 法 人： 建设地点：XX经济开发区1.1.3 可行性研究报告编制单位：XX中小企业服务中心1.2 编制原则在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本项目可行性研
6、究报告具体编制原则：1.2.1力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。1.2.2 年产270万只阀门项目项目建成后，公司从事阀门项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。1.2.3 根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。1.2.4 结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。1.2.5 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理
7、利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。1.2.6 总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。1.2.7 在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。1.3 编制依据1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；2、
8、现行有关技术规范、规定以及定额资料；3、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版4、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版5、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录(2007年本征求意见稿)；6、中华人民共和国水污染防治法7、XX省环境保护条例8、机械加工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本），9、XX省“十一五”发展规划，XX“十一五”发展规划，10、XX阀门有限公司提供的有关材料1.4 可行性研究的范围和内容根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：(1)项目提出的背景及必要性；(2)市场预测；(3)产品方案及生产规模；(4
9、)建设条件和厂址方案；(5)工艺技术方案和设备选择；(6)物料供应；(7)公用工程和辅助工程(8)节能；(9)环境保护（10）劳动安全卫生与消防（11)企业组织与劳动定员；(12)项目实施进度计划安排；(13)投资估算和资金筹措；(14)经济效益分析等。1.5 可行性研究报告的编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依
10、据。1.6 研究结论1.6.1项目选址本项目建设场地位于XX经济开发区。该厂区总用地面积33350平方米(约为50亩)，该宗地规划为工业用地，符合国家土地政策和XX城市总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。1.6.2 建设规模与产品方案在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：年产270万只阀门：车用天然气瓶阀门80万只；氧气瓶阀门150万只；乙炔瓶阀门40万只主要建设内容如下：1、购置并安装设备172台(套)。2、新建生产车间及公用设施建筑面积2.468万平方米。3、配套建设供排水、供电系统。1.6.3 项目实施进度项目建设期计划为12
11、个月，自2009年7月初至2010年7月底。工程2010年7月验收并投产。1.6.4 投资估算本项目计划总投资为5501万元。其中：1、固定资产投资估算为4991万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）1817万元、设备购置及安装工程费3084万元。2、无形资产投资估算150万元。3、铺底流动资金450万元。1.6.5 资金筹措本项目计划总投资为5501万元，资金由企业自筹 。1.6.6 经济评价项目正常年预计新增销售收入10780万元，新增销售税金及附加(含增值税)889万元，新增利润总额1652万元。经测算，项目投资财务内部收益率27.25%(所得税前)，投资回收期4.2年(所得税
12、前)，财务盈利能力好于行业平均水平。1.6.7 社会效益本项目实施后，可以生产市场急需的各类阀门产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；产品出口创汇为国家增加外汇收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。1.6.8 主要经济技术指标表1一1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1建设规模万只2701.1车用天然气瓶阀万只801.2氧气瓶阀万只1501.3乙炔瓶阀万只402项目计划总投资万元5051
13、2.1新增固定资产投资万元49912.2新增铺底流动资金万元4502.3新增无形资产投资万元1503新增建筑面积万m22.4684新增销售收入万元/年10780达产年份平均值5新增总成本费用万元/年8238.42达产年份平均值6新增销售税金及附加万元/年129.3达产年份平均值7新增利润总额万元/年1652达产年份平均值8内部收益率%27.259项目投资回收期年4.2税前、含建设期第二章 项目提出的背景与必要性2.1 承办企业概况XX玉环XX阀门有限公司，成立于2001年，是我国生产气体钢瓶阀门、气体管道阀门品种最多、规模最大的专业化生产企业之一。公司占地22亩，拥有固定资产1240万元，工程
14、技术人员32人。拥有各种主要设备194台套，检测设备齐全，工艺流程合理，生产技术先进，质量管理合格。通过多年的努力，已发展形成集研制、设计、制造、销售为一体的经营管理体系。并于2003年通过ISO9001：2000质量管理体系认证。2003年被评为玉环县星级企业，2004年被评为二星级企业，2005年被评为县纳税先进企业。现生产各种气体瓶阀、气体管道阀、灭火器阀、气体管道配件、充灌辅具、氧气吸入器、减压器、各类出口阀、各种规格的圆铜棒、六角铜棒等共八大系列、150多种规格的产品，年生产能力达300万套以上。产品销往我国大江南北二十二个省、市、自治区、直辖市，并出口美国、科威特等七个国家。目前，XX玉环公司生产能力和产品量受场地的限制已不能满足外贸出口需求，为扩大生产规模，经多次考察，拟在XX经济开发区新建一个年产270万套的生产基地。2.2 项目建设的意义阀门是石油、化
