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1、平泉市住房和城乡建设局2018年部门预算信息公开说明一、平泉市住建局主要职责 贯彻宣传执行国家和省、市住房和城乡建设、城市规划和房地产管理等工作的方针政策和法律、法规；研究编制全市建设事业中长期发展规划及年度计划并组织实施；拟定市住房保障和城乡规划建设、城市管理等方面的地方性和规范性文件；拟定住房和城乡规划建设的科技发展规划和经济政策。二、平泉市住建局机构设置（一）部门预算机构设置情况部门机构设置情况单位编码单位名称单位性质财政供给政策333002平泉市住建局机关参照公务管理事业单位全额供给333003平泉市住建局事业事业单位全额供给（二）部门预算单位人员情况 单位：人单 位 名 称编 制 人
2、 数在职 人 数非在职人数离退人数行 政事业行政事 业离休退休退职平泉市住建局机关182114平泉市住建局事业755739三、部门预算情况说明按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。平泉市住建局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。2018年我单位决算总收入3872.93万元，比上年同期增加 1825.6 万元，其中：一般公共决算拨款收入 1752.93万元，比上年同期增加 757.41 万元，主要是增加人员经费及日常公用经费；基金预算拨款收入 2120 万元，比上年同期增长1670 万元；主要是基础设施建设项目增加；预算支出总计 38
3、72.93 万元，比上年同期增加 1825.6 万元，其中：基本支出1724.93万元，比上年同期增加 670.43万元，主要是人员经费及日常公用经费增加，专项项目支出2148 万元，比上年同期增长 1698万元，主要是基础设施建设项目增加。四、机关运行经费安排情况2018年，我部门机关运行经费共计安排129.17万元，其中：办公及印刷费 9.84 万元，邮电费 9.64 万元，差旅费 5.8 万元，会议费 0.7万元，福利费 11.81 万元，日常维修费 42.94 万元，专用材料及一般设备购置费 0.52 万元，办公用房水电费 0.98 万元，办公用房取暖费 17.6 万元，办公用房物业管
4、理费 1 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元，其他费用 22.85万元。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.83万元，比上年下降 29.168 万元，同比下降 5%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元，同比增长 19.5 万元，同比增长 3.55 %。公务用车购置支出 0万元，同比增长 0 %。公务用车运行维护费支出 5.5万元，同比下降 3.55 %。变动主要原因是： 业务用车减少 。（二）公务接待费支出 0.332 万元，比上年下降 9.668 万元，同比下降 29.1 %。变动主要原因是： 控
5、制三公经费支出 。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比增长 0 %。变动主要原因是： 同比不变 。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。六、平泉市住建局2018年绩效预算信息总体绩效目标：1、 承担城镇低收入家庭住房保障工作。2、 承担规范、指导村镇建设的责任。3、 承担城市亮化管理责任。4、 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。5承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。6承担建筑工程质量安全监管的责任。7承担各类施工企业
6、、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。8承担全市城市基础设施建设及管理任务。9承担推进建设科技进步及建筑节能、城镇减排的责任。推进建设科技进步及建筑节能工作；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作的开展。10承担城市园林、绿化工作。11承担人民防空工作。12做好对外开放工作，负责城市建设、房地产开发等项目的招商引资、项目引进工作，组织开展建设行业对外交流与合作。13承办市委、市政府交办的其他事项。部门职责及工作活动绩效目标指标：职责名称职责描述职责目标绩效目标绩效指标优良中差建筑业房地产市场监管指导规范建筑、房地产市场，工程
7、造价及建筑工程招投标管理，拟定工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟定工程建设计价依据和管理制度，拟订房地产市场监管政策并监督执行。承担各类施工企业、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。规范建筑、房地产市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展，提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展重点对县内建筑施工现场进行安全监督，确保不发生死亡事故安全监督备案率90%及以上80%-89%70%-79%70%以下创建市级文明工地数量2及以上210建筑工程施工现场达标率70%及以上60%-69%60%以下0对工程参建各方责任主体和
8、有关机构质量信誉及履职情况行监督管理，对受监工程实体质量情况进行监督检查；受理并及时处理工程质量投诉结构优质工程数量2个及以上210工程质量投诉结案率90%及以上70%-89%50%-69%50%以下对房地产市场的产权、租赁、物业等日常工作进行规范、监督与管理。对房地产市场进行全面监督与管理率100%95%90%90%建筑节能贯彻落实建筑节能政策，负责编制建筑节能发展规划并监督实施，组织相关科技项目研发，指导和监管建筑节材和节能产品的使用，加强新技术、新建筑节能产品的推广应用。 加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排
9、中的作用提高既有居住建筑的保温性能。既有居住建筑供热计量及节能改造任务完成率100%95%90%90%住房保障推进住房制度改革、做好城镇低收入家庭住房保障工作组织实施住房保障的各项工作明确保障性住房家庭入住后的房屋使用管理职责，做好日常的管理服务工作。做好低收入家庭住房保障的各项工作的实际完成率100%95%90%90%对住房保障建设重大问题提出建议并拟定适合县城的住房政策，指导住房建设规划和组织实施。制定相关政策并组织实施的进度100%95%90%90%村镇建设管理负责村庄城镇建设及环境改善工作、风景名胜区管理及文化遗产申报保护监督和管理工作、危房改造工作。完成村镇建设规范、指导村镇建设确保
10、完成年度指标任务年初计划完成率100%95%90%90%完成年度指标任务率100%95%90%90%年度指标任务完成率100%95%90%90%公用事业建设承担全县基础设施建设及管理任务，负责全县城市基础设施建设年度计划编制、工程计划组织实施、地下管网的管理和维护、城市挖掘道路的审批和监管工作谋划城市基础设施建设计划，完善配套基础设施建设，提升我县城市基础设施建设水平和管理水平。完成全县城市基础设施建设及管理任务全县城市基础设施建设及管理的各项工作完成率100%95%90%90%人民防空建设负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查，研究制定相应政策，编制人民防空工作年度计划，并组织实施，组织
11、管理人民防空工程建设保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输通畅。推动人民防空法律、法规的贯彻落实，加强相应政策的组织实施。防空法律法规的贯彻落实保障率100%95%90%90%推进防空发展规划落到实处，做好编制防空计划并组织实施。防空发展规划与年度计划组织实施工作保障率100%95%90%90%加强开展防空宣传教育，提升管理防空警报设施水平，提高组织管理防空工程建设的能力防空宣传教育、防空工程建设组织管理工作的完成率100%95%90%90%住建政务管理负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。加强全县住房城乡
12、建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升各类业务稳定运行；加大信息宣传力度。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率，促进行业健康发展。加强全县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平行业培训计划完成率95%及以上80%-94%79%-60%60%以下保障机关正常工作高效运转综合事务保障率95%及以上80%-94%79%-60%60%以下公房的维修养护负责开展全县直管公房质量的监测、定期维修和养护。保证公房的使用安全完成公房质量实时数据的综合分析、数据发布，质量预警等多项工作，制定切实可行的维修养护方案。公房质量监测调查与
13、分析评价覆盖率96%及以上80%-95%79%-61%61%以下完成公房日常维护，保证公房的使用安全。杜绝危房使用。公房的日常维修、改造，不出现危房使用概率100%95%90%90%市政工程建设主要包括城市道路新建、改建、扩建、维修；小巷硬化；市政雨污水管道安装；路灯的安装、维修、维护。负责城市道路路面、桥梁、雨污水井、路缘石、树围石、人行道板等城市基础设施日常巡查工作，及时维护和维修护；对城市内边沟、雨污水检查井、雨水收水井进行清理及管道疏通和冲洗；及时对路灯巡查，及时维护和维修。主次干道无明显坑洼，依附道路的井盖、井坐无明显损坏，桥梁桥体、护栏保持完好，人行道无明显松动损坏，排水管网畅通屋明显堵塞基础设施完好率95%90%80%80%亮灯率95%以上路灯的完好率100%95%90%90%按时保质将小巷硬化亮化工作完成,打造现代化城市环境小巷硬化亮化工程完工率100%95%90%90%七、政府采购预算情况.本年的我单位无政府采购预决算。八、国有资产信息总体情况：上年年末我单位资产总额为129595.39万元。分布构成：我单位资产构成：流动资产127428.16万元，固定资产2167.23万元，其中：主要实物数据：项 目数 量价值(金额单位:万元)资产总额2167.231、土地、房屋及构筑物（平方米）25739.591744.87其中：土地（平方米）00房屋及构筑物（
