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1、内审检查（生产部门）4241、 记录标识、表格形式、编号方式有无统一2、 质量体系相关表单有无管制3、 记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4、 是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5、 所登记的记录是否予以明确控制6、 有无规定记录保存期限7、 记录形式是否符合体系运作过程631、 设备管理有无流程图2、 设备有无编号登记（资料），有无设备登记一览表？3、 设备验收时附件及说明有无存档4、 设备验收时功能测试有否记录5、 设备上有无设备卡6、 设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作业？7、 设备是否定期保养？有否记录？8、 各指定人员有否对机器进行日常点检并记录9、
2、设备不能正常运转时，是否挂牌标示？10、 设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？11、 设备维修是否有记录？12、 生产所有工夹具是否有效管理？64 环境1、 有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？2、 有哪能些重要环境（人、物）3、 有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4、 工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5、 工作场所5S6、 工作场所有无安全标志、危险标志等设施71 产品实现策划1、 产品质量的特性目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现2、 有无工艺流程，哪能些过程需要验证3、 验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚4、 产品实现过程有无策划（有无流程）751生产
3、流程1、 是否制定各产品的作业指导书2、 产品是否有指导书及控制文件3、 是否按规定使用和维护设备4、 有否生产需要的监视和测量装置？（有无验收，有无超过使用期）5、 有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出6、 对工序更改有无经过评审7、 有无规定交付实施过程条件，方式？有无产品交付记录8、 怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制（电镀、铣槽、倒角等）752 过程确认1、 生产和测量设备准确度和精密度怎样保证2、 设备设定有无具体化、文字化（车床转速）3、 对操作人员技能、资格有否培训、有无考核，是否合格胜任。4、 有无证实设备能满足产品要求5、 原材料、人员、设备变更
4、时是否对过程进行再次确认6、 请试述所在部门流程7、 订单是怎样接受（生产通知单）8、 物控依据什么做生产安排依据（生产排程、车间负荷）9、 超领怎能样作业10、 报废怎样作业11、 跟催生产进度依据是什么（生产排程出货排程）12、 生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做13、 生产使用工艺文件、资料、产品样版是否齐全753标识和可追溯性1、 是否采用适当方法防止产品混淆，混用2、 产品标识和状态标识责任人3、 原材料、半成品，成品的产品进行标示4、 原材料、半成品成品状态标示进行5、 怎样进行追朔，追溯是否有效755产品防护1、 是否有对生产物料进行核算2、 产品标识是否符合要求，危险品是否
5、有标示76监视和测量装置控制1、 仪器是否指定专人使用2、 所有监视和测量设备是否均由品管部查收3、 所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识823过程监视1、 过程监视和测量的范围有哪些2、 未满足要求是否采取纠正措施83 不合格品控制1、 有无不合格品控制程序2、 首检不合格品如何控制内审检查（仓库）424 记录控制1、 记录标识、表格形式、编号方式有无统一2、 质量体系相关表单有无管制3、 记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4、 是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货）5、 所登记的记录是否予以明确控制6、 有无规定记录保存期限7、 记录形式是否符合体系运作过程753 标识
6、和可追溯性1、 是否采用适当方法防止产品混淆、混用2、 产品标识和状态标识责任人3、 原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示4、 怎样进行追溯，追溯是否有效754 顾客财产1、 公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护2、 当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理/3、 仓库怎样对公司顾客财产进行管理（标识、建账、保管）755 产品防护1、 运输工具负荷有无标识2、 是否有对生产物料进行核算3、 产品标识是否符合要求，危险品是否有标示83 不合格品控制1、 有无不合格品控制程序2、 进料不合格品如何控制内审检查（生管）424 记录控制1、 记录标识、表格形式、编号方式有无统一2、 质量体系相
7、关表单有无管制3、 记录填写是否按要求（真实、及地、清晰、正确）4、 是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货）5、 所登记的记录是否予以明确控制6、 有无规定记录保存期限7、 记录形式是否符合体系运作过程7411、 简述采购流程（原材料）2、 有否对同类型供应商地行评价、选择、有无评定及选择标准3、 有无合格供应商名单并经批准4、 生管部根据什么来核对供应商交货状况5、 怎样才算一份有效采购单6、 对从生产线上退回来的原材料应该怎样处理7、 外发加工流程图是怎样8、 当交期交量变化时怎样处理/（变更单）9、 有无对供应商进行级、删减、是怎样做、做的怎样10、 有无对供应商进行评审，目前公司
8、合格供应商是怎样确定的752 过程确认1、 订单是怎样接受（生产通知单）2、 物控依据什么做和平安排依据（生产排程、车间负荷）3、 超领怎样作业4、 原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认5、 请试述所在部门流程6、 跟催生产进度依据是什么7、 生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做8、 生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全831、 有无不合格品控制程序2、 进料不合格品如何控制内审检查（品管）424 记录控制1、记录标识、表格形式、编号方式有无统一2、量体系相关表单有无管制3、 记录填写是否按要求（真实、及地、清晰、正确）4、 是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货）5、
9、所登记的记录是否予以明确控制6、 有无规定记录保存期限7、 记录形式是否符合体系运作过程71 产品实现策划5、 产品质量的特性目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现6、 有无工艺流程，哪能些过程需要验证7、 验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚产品实现过程有无策划（有无流程）743采购产品验证1、 产品验证方式有无规定2、 试说流程3、 检验OK后怎样处理4、 不合格品怎样处理5、 怎样进行特采6、 有无标示区分原物料状态751生产流程1、 有无建立一产过程失控改善措施？怎要应付不合格品的产出？2、 工序更改有无经过评审3、 怎样保证重要工序是按质量计划实施？怎样去重点控制电镀、铣槽、
10、倒角等？753 标识和可追溯1、 产品标识和状态标识责任人2、 原材料、半成品、成品状态标示是怎样进行的？754 顾客财产1、 当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？2、 样品使用、保管有无落实76 监视和测量1、 测量装置的精度是否有控制2、 仪器是否指定专人使用3、 仪器有无校验，有无超过校验周期，有无合格标示4、 所有监视和测一设备是否均由品管部查收5、 有无规定仪器检验周期，内检仪器有无记录表6、 外检仪器是否记录，外检仪器是否有检定中心确认的认可证书7、 所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识8、 不存在国际或国家标准时，是否制定标准和验证文件。9、 有无申请报废监视和测量设备
11、的规范？8231、 过程监视和测量的范围有哪些2、 未满足要求是否采取纠正措施3、 对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录824 产品监测1、 监视和测量是否为产品特性2、 是否有证明产品符合标准和证据存在3、 放行产品人员是否经过考核后授权4、 产品监测记录是否符合要求。/5、 特殊放行是否得到授以人员或顾客批准83 不合格品控制1、 有无不合格品控制程序2、 进料不合格品如何控制3、 首检不合格品如何控制4、 巡回检验不合格品怎样控制内审检查（维修）424 记录控制1、 记录标识、表格形式、编号方式有无统一2、 质量体系相关表单有无管制3、 记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4
12、、 是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货）5、 所登记的记录是否予以明确控制6、 有无规定记录保存期限7、 记录形式是否符合体纱运作过程63 设施1、 设备管理有无流程图2、 设备有无编号登记（资料），有无设备登记一览表3、 设备验收时附件及说明有无存档4、 设备验收时功以测试有否记录5、 设备上有无设备卡6、 设备上是否挂作业指导书？作业中央电视台否按指导书作业？7、 设备是否定期保养，有否记录8、 各指定人员有否对机器进行日常点检并记录9、 设备不能正常运转时，是否挂牌标示10、 设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册11、 设备维修是有记录71 产品实现与策划1、 产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪能些文件中有体现2、 有无工艺流程，哪些过程需要验证3、 验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚4、 产品实现过程中有无策划（有无流程）76 监视和测量1、 测量装置的精度是否有控制2、 仪器是否指定专人使用3、 所有监视和测量设备是否均由品管部查收
