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1、XXXXXX 公司咨询类报告质量审核制度第一章 目的与适用范围一、目的为规范公司咨询类报告质量审核管理工作，确保各类报告质量符合国家相关 法律、法规与环境保护行政主管部门的要求，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于对公司咨询类报告质量审核工作的控制，包括XX报告、XX报 告、XX报告等。第二章 审核程序一、现场踏勘阶段部门主管承接项目并下达给项目负责人后，应同时组织项目负责人与相关技 术人员对项目所在区域进行环境现状调查。总工办原则上不参与现场踏勘，由项目 负责人与相关技术人员对环境现状调查结果负责。二、报告编制阶段项目负责人完成环境现状调查后，应按照相关导则及规范要求开展报告编制 工作。在
2、报告编制过程中，项目负责人可就遇到的技术难题向总工办申请技术支 持，总工办收到申请后将提出指导建议。项目负责人在总工办指导下仍不能独立完 成报告编制工作的，其所在部门主管应及时更换项目负责人。三、报告审查阶段报告编制完成后，项目负责人应自行审查或由部门主管组织内部审查。四、报告审核阶段报告经部门内审通过后，项目负责人应向总工办提交部门内审意见与审核申 请表（见附件），并将需审核的报告电子版发至总工办审核专用邮箱。对未遵照以 上规定履行审核程序的报告，总工办不予审核。在收到审核申请表与送审报告电子版后，总工办开始对该报告编制质量进行 审核。总工办在审核过程中发现报告质量存在问题的，将向项目负责人
3、出具书面修 改意见；必要时也可采用会议形式对报告中存在的问题进行解读，项目负责人及相 关编制人员必须到会。报告修改过程中，项目负责人可向总工办申请技术支持，总工办收到申请后 将提出指导建议。项目负责人在总工办指导下仍不能独立完成报告修改工作的，其 所在部门主管应及时安排其他技术人员协助完成报告修改工作。修改后报告再次送总工办审核时，项目负责人应向总工办提交复核申请表 （见附件），并将需复核的报告电子版发至总工办审核专用邮箱。对未遵照以上规 定履行复核程序的报告，总工办不予复核。报告经审核通过后，由总工办签放资质许可单。项目负责人凭资质许可单向 资质管理部门申请项目资质证书。五、资质核发阶段资质
4、许可单一式两份，经总工办签字并加盖技术审核专用章后方可生效。资 质管理部门收到总工办签发的资质许可单后，应加盖部门公章并返回总工办一份存 档备查。资质管理部门对未取得资质许可单的项目发放资质证书并造成不良影响 的，总工办不承担任何责任。咨询类报告审核流程图如下：总工办一留占兀-供出口项耳负责人按照 总工办意见完成 报吿修改工作总工办对报告 丿贞呈进行审核出具书面修改意见部门爼织内审提交报告审核申请 表,并務需审核的报 告发至总工办邮箱资册管理部门据此核发蛍质证书第三章 审核要求一、报告质量要求1、报告应文理清晰、逻辑有序、排版规范。2、报告章节设置合理；项目由来表述清楚、重点突出；编制依据、环
5、境要 素、评价因子、评价标准、评价等级与评价范围确定准确。3、环境质量现状监测点位、监测因子、监测频次及监测数据应符合相关要 求；引用的环境质量历史监测数据应合理有效。4、工程概况章节应条理清晰，概括全面、准确；生产工艺介绍清晰透彻；工 艺流程及产污节点图绘制准确；工程分析与污染源分析全面、准确、合理，逻辑严 密；各类平衡计算准确无误。5、污染源防治措施分析全面、准确，结论真实可信。6、环境影响分析全面；预测模式、参数、点位选取正确合理；预测及分析结 果真实可信；大气环境防护距离与卫生防护距离计算准确；若项目涉及环保拆迁， 拆迁户数与相关图件应准确无误。7、风险源项与环境风险分析全面、准确；重
6、大危险源辨识与风险评价等级判 定准确；风险防范措施、事故应急措施与应急监测具有针对性。8、清洁生产分析全面、准确，结论真实可信。9、达标排放分析全面、准确；总量控制因子确定合理；总量指标来源明确。10、环境经济损益分析全面、准确；环保投资估算合理可行。11、公众参与调查全面、准确；调查方式及数量符合相关要求；被调查对象 具有代表性；调查结果真实可信。12、环保可行性分析全面、准确；结论真实可信。13、环境管理与监测章节编制规范；“三同时”验收表全面、准确。14、报告总结论简明扼要、重点突出；评价要求与建议具有针对性。15、图件齐全并符合相关要求；附图至少包括地理位置图、环境质量监测布 点图与厂
7、区平面布置图；附件至少包括项目审批登记表、环评委托书、执行标准 函、环境监测质量保证单、原料供销合同、原料成分化验单、废渣外售协议、接收 单位危险废物经营许可证、公众参与样件。16、国家环保部及环境保护行政主管部门提出的其他要求。二、报告修改要求1、项目负责人应根据总工办出具的书面修改意见对送审报告进行逐条修改， 确保修改后的报告符合总工办审核要求。2、项目负责人对总工办出具的书面修改意见存在异议或其他不明之处的，应 及时向总工办反馈。3、项目负责人在报告修改过程中遇到的技术难题应在总工办指导下独立解 决。无法独立完成报告修改工作的，其所在部门主管应及时安排其他技术人员协助 完成报告修改工作。
8、第四章 处理办法一、总工办在审核过程中发现报告质量不符合本制度要求的，依照“质量考 核指标体系”（见附件）与XXX公司咨询类报告编制费发放制度对项目编制费 予以核减。二、项目负责人无法独立完成报告修改工作，其所在部门主管应及时更换项 目负责人。三、修改后报告经总工办复核仍未能通过的，责令重新修改，并依照“质量 考核指标体系”（见附件）与XXX公司咨询类报告编制费发放制度对项目编制 费予以核减。四、修改后报告经总工办两次复核仍未能通过的，项目负责人薪资级别下调1 级（最低级别的直接辞退），并取消年底评优；同时由项目负责人所在部门主管 重新安排人员接手该项目，项目编制费归接手人员所有。第五章 附则
9、一、本制度由XXX公司总工程师办公室负责解释。二、本制度自发布之日起开始实施，公司其他规定中与本制度有不一致的以 本制度为准。二0 X年X月X日主题词:质量 审核 制 度XXXXXX公司总工办 201X年X月X日印发附件1：资询类报告审核申请表附件2：咨询类报告复核申请表附件3：质量考核指标体系附件1：咨询类报告审核申请表NO.项目名称行业类别环评文件类 型报告表大纲报告书声明本人对送审报告的编制质量负责。送审报告若出现质量问题，本人愿 意服从总工办的处罚。申请人（签名）邮件发送截 图申请时间总工办回复签字：盖章：注：本表一式两份，总工办签字并加盖技术审核专用章后返回一份给项目负 责人存档备查
10、。附件 2：咨询类报告复核申请表NO.项目名称行业类别环评文件类型报告表大纲报告书声明本人已根据总工办意见对报告进了逐条修改，并对修改后报告的编制质 量负责。修改后报告若出现质量问题，本人愿意服从总工办的处罚。申请人（签名）邮件发送截图申请时间总工办回复签字：盖章：注：本表一式两份，总工办签字并加盖技术审核专用章后返回一份给项目负 责人存档备查。附件 3：质量考核指标体系（满分 100.0 分）一级指标二级指标指标项权重值指标项分权重值考核目标扣分情况前言5.0项目由来/表述清楚、重点突 出；能反映出项目 的建设背景与建设 目的。不能反映项目建设背景与建设目的，在 总评分基础上加扣5.0；思维
11、混乱，不 知所云的，在总评分基础上加扣10.0。编制依据/编制依据无疏漏、 错误。出现明显疏漏或错误的，每处在总评分 基础上加扣2.0。环境要 素识别 与评价 因子筛 选/环境要素识别与评 价因子筛选准确无 误。出现明显疏漏或错误的，每处在总评分 基础上加扣2.0。评价标准/环境影响评价标准选择正确。评价标准选择错误或出现疏漏的，在总 评分基础上加扣5.0；评价标准取值错 误的，每处在总评分基础上加扣3.0。污染控 制与环 境保护 目标5.0图表规范；项目周 边主要环境保护目 标应注明规模，并 在图上清晰标注。无相关图表或图表明显不符合要求的， 在总评分基础上加扣5.0；环境保护目 标有明显疏
12、漏或错误的，在总评分基础 上加扣20.0；图表不规范扣5.0。评价工 作等级 与评价 范围/评价工作等级判定 结果及评价范围准 确无误。评价范围确定错误的，在总评分基础上加扣3.0；评价工作等级判定错误的，在总评分基础上加扣10.0。评价重占八/评价重点选取正 确。无该项内容的，在总评分基础上加扣3.0。质量考核指标体系（满分 100.0 分）一级指标二级指标指标项权重值指标项分 权 重 值考核目标扣分情况环 境 质 量 现5.0自然环境/调杳对象至少包括地理位置、地 形地貌、气候气象、地表水系、 土壤及生态环境等五个方面；调 查结果全面、准确；区域地表水 系应清晰图示。调查对象出现明显疏漏或
13、错误 的，在总评分基础上加扣 5.0；无地表水系图或地表水 系图明显不符合要求的，在总 评分基础上加扣5.0。状调查社会环境/调查对象至少包括项目所在地市（县区）、乡（镇）；对位于园 区内的项目，应调查园区基本情 况（包括园区概况、产业定位、 排水规划等），项目与园区的相 对位置关系应清晰图示。调查对象出现明显疏漏或错误 的，在总评分基础上加扣 5.0；未附项目与园区相对位 置关系图或图件明显不符合要 求的，在总评分基础上加扣 5.0。区域 污染 源调 查5.0按照大气评价工作等级确定项目 周边污染源调查对象；污染源调 杳应全面、准确，并列表表示。调查对象出现明显疏漏或错误 的，在总评分基础上
14、加扣 10.0 ；未按要求列表表示的， 在总评分基础上加扣5.0；表 格不规范扣5.0。环境 质量 现状 监测 与评 价/监测点位、因子、频次满足相关 规定和评价要求；监测数据真实 有效。环境现状超标的，应分析 超标原因。超标原因应合理可 信。现状监测出现明显疏漏或错误 的，在总评分基础上加扣 20.0 ；历史监测数据无效的， 在总评分基础上加扣10.0 ；未 分析超标原因或超标原因明显 不合理的，在总评分基础上加 扣 5.0。质量考核指标体系（满分 100.0 分）一级指标二级指标指标项权重值指标项分 权 重 值考核目标扣分情况工程46.0工程/至少包括项目名称、建设单位、建出现疏漏或明显错误概况 与工 程分 析基本情况设性质与建设地点，基本情况介绍 准确；涉及现有工程的，至少包括 现有工程位置、主要生产系统、产 品方案与规模、审批或验收情况。的，在总评分基础上加 扣 5.0。主要建设内容/至少包括项目（现有工程）主体工 程、公用辅助工程、环保工程，应
