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1、浙江企成集团公司汽车轮箍生产项目 可行性研究报告二0一三年十一月 浙江企成集团公司汽车轮箍生产项目可行性研究报告目 录第一章 总 论4一、项目概况4二、项目单位概况5三、编制可行性报告依据及范围7四、项目提出的背景及必要性8五、可行性研究结论9六、主要经济技术指标9第二章 市场分析与预测10一、汽车零部件行业发展前景广阔10二、产品的需求预测11三、主要目标市场分析14四、项目优劣分析16第三章、建设地点与建设条件18一、厂址选择18二、厂址概况18三、场址建设条件18第四章 生产工艺与设备24一、生产工艺24二、设备选型27三、设备的布置29第五章 工程设计方案30一、设计指导思想30二、设
2、计原则30三、总平面布置31第六章 公用工程34一、供电34二、供、排水35三、通风、空调37第七章、安全卫生、消防和节能38一、劳动安全与卫生38二、消防39三、节能和综合利用40第八章 环境影响评价42一、设计依据42二、场址环境条件42三、项目建设和生产对环境的影响43四、环境保护措施方案44五、绿化47第九章、企业组织、劳动定员及人员培训49一、公司组织机构49二、劳动定员49三、职工培训49第十章、项目建设工期和进度计划51一、项目建设期51二、项目进度计划51第十一章、投资估算与资金筹措53一、投资估算依据和说明53二、总投资估算53三、资金筹措55第十二章、财务估算与评价56一、
3、财务估算与评价的依据56二、财务评价的基础数据与参数选取56三、产品营业收入估算57四、成本费用估算57五、利润及税收估算58六、财务评价58七、财务评价结论59第十三章 项目招标方案60一、发包方式60二、招标组织形式60三 、招标方式60四、本项目招标形式和招标内容62第十四章 结论及建议64一、结论64二、建议6466 第一章 总 论一、项目概况1、项目名称：汽车轮箍生产项目2、建设单位：浙江企成集团公司3、建设地点：XX县XX产业园4、占地面积：项目建设用地150亩。5、建设规模：项目建成后，正常年加工及销售各种汽车轮箍250万套，销售总额将达6亿元。本项目创造近2000多人的劳动就业
4、机会，每年可实现财税2000万元以上，并将以每年1020%的速度逐年递增。6、项目建设内容：（1）项目总建筑面积87500平方米。其中包括：1）办公用地场所将达到15000平方米。2）综合配套区17500平方米。3）室内仓储面积17500平方米。4）成型加工车间30000平方米。5）货物堆场7500平方米。（2）完善厂区道路、围墙、综合管网建设。（3）根据生产规模，本项目购置国内先进的锻造生产线、数控车床、超音频淬火机、热处理炉、检测设备、变配电设施、污水治理装置、乳化液处理装置、消防设施等工艺及公用工程设备632台（套）。7、项目总投资：本项目估算总投资为80000万元，其中：固定资产投资为
5、63000万元（包括环保设备投资3000万元），流动资金17000万元。8、项目建设期：项目建设期为1年。预期建设日期2014年，投产日期2015年。二、项目单位概况1、公司名称：浙江企成集团公司2、项目类别：工业加工项目3、法人代表：陈新尧 4、联系电话： 139675608885、建设单位简介浙江企成集团公司是一家以科研、开发、生产于一体的集团企业。是一家股份制内资集团企业，是以生产汽车零部件的大型企业，产品分别被北汽福田、东风汽车、柳汽评为优秀供应商。企业先后被评为浙江省高新科技企业、诸暨市楷模工业企业。集团下设诸暨企成滑动轴承有限公司、 浙江企成制动部件有限公司、浙江英特美健身器材有限
6、公司。 所生产的产品与中国一汽集团、二汽集团等二十多家配套企业生产配套，其中30%的产品以远销东南亚国家，在国内用户中赢得了肯定和满意。集团目前拥有固定资产6000多万元，占地面积16600多平方米，员工200多余人。下属诸暨企成滑动轴承有限公司，是一家专业生产滑动轴承系列产品的企业，浙江省“AAA”级资信企业，LSO9001和QS9000质量体系认证单位。公司拥有先进的机械加工设备，完善的检测手段和专业研发队伍、营销队伍。 主要生产SF系列无油润滑轴承、双金属轴承、JDB固体镶嵌轴承和20高锡轴承等系列产品。 下属浙江企成制动部件有限公司，是一家专业生产汽车制动部件系列产品的企业，浙江省“A
7、AA”级资信企业，LSO9001和QS9000质量体系认证单位。主要生产汽车刹车调整臂、刹车制动凸轮轴、刹车制动室等系列产品。下属浙江英特美健身器材有限公司，在2002年七月份和台商合资，共同投资209.2万美元建成。 公司推出集大众健身、科学指导、趣味娱乐于一体的电动跑步机和磁控健身机，就以其高品质低价位赢得了客户的肯定和满意。 公司已加入中国体育用品联合会会员。加入WTO后，企成集团为了更好地立足于国内市场，积极开拓国际市场，不仅继续遵循着“质量第一、信誉第一、服务第一”的经营宗旨； 继续履行着“开拓创新、求存图变”的经营方针， 与浙江工业大学等高校研究开发新产品和人才供需方面保持着长期的
8、合作和往来，并聘请有经验的专家来公司指导， 使集团公司在技术上不断创新、管理上不断改革，并先后获得质量信得过产品、企业资信等级AAA级等殊荣。“用户的需要，就是我们的追求”集团公司将努力把企业做大、做强， 在激烈的人才市场竞争中，企成每位员工也将“自强不息、永不停蹄”使企成集团永远扬帆启程。三、编制可行性报告依据及范围（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；2、中华人民共和国土地管理法；3、中华人民共和国土地管理法实施条例；4、限制用地项目目录（2006年本）；5、禁止用地项目目录（2006年本）；6、产业结构调整指导目录（2011年本）；7、投资项目可行性研究指南
9、（试用版）；8、国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。（二）研究范围本可行性研究报告对我公司项目的必要性和可行性进行研究，对项目建设内容、购置关键设备的技术性能和工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述，在此基础上对项目总投资进行分析估算，对技术经济指标进行分析和评价。四、项目提出的背景及必要性1、项目提出的背景在全球金融危机的影响下，2008年中国汽车工业快速发展的势头急速回落，尤其是2008的下半年，汽车产销状况非常低迷。2009年中国宏观经济保持了良好的发展势头，国际金融危机对中国经济影响有限，中国城镇
10、化稳步推进，居民生活水平提升较快，为中国汽车工业发展提供了保障；另外，2009年年初中国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头，年产销超过千万辆，在中国汽车工业发展史上具有里程碑意义。中汽协发布的最新统计显示，2009年中国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%，商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用车购置税减半政策对汽车产销长影响的力度
11、最大，2009年该类车型销售为719.55万辆，同比增长71%，销售增长贡献度70%。进入21世纪以来，伴随着汽车工业的高速发展，中国汽车零部件产业同样发展迅猛，并取得了令世界汽车业瞩目的成就。2、项目建设的必要性本项目的实施符合国家的产业政策本项目符合国家的方针政策，属于国家发改委颁发的产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第十三条“汽车”第4项“汽车重要部件的精密锻压、多工位压力成型及铸造”的国内投资项目。因此，本项目是完全必要的。五、可行性研究结论1、本项目的原料来源广泛，可带动XX县工业发展，提高周边居民收入。2、本项目产品选型好，产品寿命期长，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业
12、领先。3、该项目具有建设周期短，见效快的特点。4、根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益。项目的建设是可行的。六、主要经济技术指标1、总投资：80000万元2、固定资产投资：63000万元3、流动资金：17000万元4、销售收入: 60000万元5、利税总额: 21000万元6、税收及其他：6000万元7、项目纯利润：1500万元。8、投资利税率：26.25%9、投资利润率：18.75%10、投资回收期：6.33年（含建设期1年）第二章 市场分析与预测一、汽车零部件行业发展前景广阔“十二五”是中国汽车产量跃居世界第一，同时完成由汽车大国向强国转变的关键时期。特别是在金融危机面前，我
13、国政府将汽车列为首先要振兴的产业，2009年3月20日国务院办公厅颁布汽车产业调整振兴规划，提出加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。这一规划无疑会对中国汽车产业起到推波助澜的作用。预计汽车业未来10年有望维持15-20的平稳增速。提出了三年100亿元技术改造投资。预计从“十一五”到“十三五”将投资约两万亿用于汽车工业。目前国内汽车更新率已接近30，每年有近300万辆更新规模，汽车消费已成为普通家庭仅次于购房支出的主要消费内容。因此，在城乡居民收入水平上升、消费趋热等有利
14、条件下，需求仍有望继续保持一定增长速度。一方面，国家鼓励生产节能、环保型汽车产业政策，将有效带动以混合动力、新能源以及小排量、经济型轿车为主的市场需求。另一方面，人均GDP持续增加，居民购买能力持续提高，使汽车更加普及成为可能。从国际乘用车市场发展历史来看，一个国家乘用车市场的中长期发展趋势可通过观察R值（R值=加权平均车价/人均GDP）来研判。当R值达到2-3时，乘用车开始大规模进入家庭，普及率迅速提高，市场开始进入快速成长期。目前，中国深圳、广州、上海、北京等地区的R值已经低于3，随着乘用车价格的下降和人均可支配收入的提高，R值将快速降低。国家信息中心预计，到2010年，中国的R值将达到3，将有越来越多的家庭具备购车能力，这意味着轿车大量进入中国家庭的时点将是在2010年左右。预计汽车业未来10年有望维持15-20的平稳增速。汽车零部件产业是中国汽车工业持续健康发展的根基。在汽车总生产成本中，零部件占70%至80%。因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低，汽车产业的发展。目前，全球汽车行业都在削减成本以提高市场占有率，国内整车制造商的自主开发与创新需要强大的零部件体系作为支撑。国内汽车消费市场的持续升温，中国轿车私有化程度的不断提升，为汽车零部件市场提供了无穷的商机。汽车销售的
