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1、大马士革玫瑰种植与深加工项目可行性研究报告建设单位：文县恒水玫瑰开发有限公司编制单位：北京华经纵横咨询有限公司编制时间：二一五年二月大马士革玫瑰种植与深加工项目可行性研究报告目 录一、项目总论11.1 项目名称11.2 承办单位名称11.3 可行性研究报告编写单位11.4 可行性研究报告编制依据11.5 项目基本设想介绍21.5.1 项目实施地点21.5.2 项目实施目标21.5.3 项目实施内容31.6 项目投入产出31.7 项目实施可行性条件41.7.1 我县具备大马士革玫瑰种植发展先天条件41.7.2 我县具有丰富的农村劳动力资源51.7.3 我县具有良好的自然环境条件51.7.4 我县
2、可整合众多农业技术资源51.7.5 项目建设产品市场需求旺盛支撑项目可行5二、项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.1.1 农业是立国之本长期受到政府高度重视62.1.2农产品加工业受到国家高度重视62.1.3 花卉产业不断发展72.2 项目建设必要性82.2.1 项目建设将进一步适应我国农业发展方向82.2.2 项目实施有利于推动我国农产品加工产业的发展82.2.3 项目建设将进一步提高文县花卉深加工产品供应能力92.2.4 项目建设将进一步提升文县农业的影响力9三、项目产品规划及市场分析和产品销售103.1 产品市场分析103.1.1 花卉产品行业现状103.1.2 我国香料玫瑰
3、市场情况113.1.3 我国大马士革玫瑰产品市场情况113.1.4 玫瑰精油市场情况123.2 产品下游市场情况143.2.1 化妆品市场143.2.2 茶叶市场163.2.3 酒产品市场173.3 项目产品的营销策略173.3.1 项目产品销售方式173.3.2 项目产品销售策略18四、场址选择194.1 场址现状194.1.1 地点与地理位置194.1.2 场址占地面积194.2 项目属地基本情况194.2.1 地理位置194.2.2 经济状况204.2.3 气象条件204.2.4水资源条件214.2.5 产业优势条件214.2.6 交通条件214.2.7 能源条件224.2.8 环保条件
4、224.2.9 产业关联224.2.10 地质条件224.2.11 对拟建厂址的综合评价22五、项目厂区设施及场内外运输245.1 建筑设计指导思想与原则245.2 基本原则245.3 项目设计依据245.4设计方案255.5 辅助配套工程265.5.1 供水工程265.5.2 供电工程275.5.3 场内外运输27六 工程技术方案286.1 技术方案286.1.1 玫瑰种植296.1.2 玫瑰精油和玫瑰纯露生产356.1.3 玫瑰色素生产366.1.4 玫瑰干花及干花蕾生产366.1.5 玫瑰露酒生产376.2 工艺流程386.2.1 玫瑰精油及玫瑰纯露生产工艺流程386.2.2 玫瑰色素的
5、提取工艺456.2.3 玫瑰花（蕾）干燥生产工艺466.2.4 玫瑰露酒发酵工艺516.3 电气控制系统53七、节能节水措施557.1 节能设计依据557.2节能原则557.3节能措施567.3.1管理制度567.3.2设备节能567.4节水措施577.4.1设计依据587.4.2节水措施587.4.3水耗指标分析58八、环境保护598.1 项目建设和生产对环境的影响598.1.1 主要污染源及污染物598.1.2 设计依据598.1.3 生产过程产生的污染对环境的影响598.2 环境保护措施方案608.2.1 废气608.2.2 废水608.2.3 废渣的处理608.2.4 噪声污染的处理6
6、08.3 绿化628.4 环境影响评价62九、职业安全卫生消防639.1劳动安全639.1.1设计依据639.1.2设计原则649.1.3主要安全措施649.1.4防火659.2卫生659.2.1设计依据669.2.2主要安全措施669.2.3医疗卫生机构679.3消防679.3.1设计依据679.3.2建筑防火679.3.3室内消防689.3.4室外消防689.3.5水源、消防水池689.3.6电气消防68十、项目组织机构与人力资源配置及培训7010.1 组织机构7010.1.1 项目筹建组职责7010.1.2 部门工作职责7010.2 人力资源配置7210.3 人员招聘7210.4 人员培
7、训72十一、项目实施进度7411.1 建设工期7411.2 项目实施进度安排7411.3 项目实施进度表74十二、投资估算与资金筹措7612.1 项目总投资估算7612.1.1 投资估算依据7612.1.2 建设投资估算7612.1.3 流动资金估算7912.1.4 项目总投资8012.2 资金筹措及投资计划80十三、项目招投标8113.1 招标原则8113.2 招标依据8113.3 招标范围8213.4 招投标程序8213.4.1 招标8213.4.2 投标8313.4.3 评标和中标8313.5 招标方式84十四、财务评价8614.1 计算依据及相关说明8614.1.1 项目测算参考依据8
8、614.1.2 项目测算基本设定8614.2 总成本费用估算8714.2.1 直接成本8714.2.2 工资及福利费用8814.2.3 折旧及摊销8814.2.4 修理费9114.2.5 财务费用9114.2.6 其他费用9114.2.7 总成本费用9114.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算9314.4 损益及利润及分配9414.5 盈利能力分析9514.5.1 投资利润率与投资利税率9514.5.2 财务内部收益率、财务净现值和投资回收期9514.5.3 项目现金流量表9614.6 盈亏平衡分析9714.7 敏感性分析98十五、项目综合效益分析9915.1 经济效益9915.2 社会
9、效益100十六、风险分析10116.1 市场风险10116.2 竞争风险10116.3 原材料价格变动风险10116.4 技术风险10216.5 经营风险管理10216.6 融资风险104十七、结论与建议10517.1 结论10517.2 建议1057一、项目总论1.1 项目名称大马士革玫瑰种植与深加工项目。1.2 承办单位名称文县恒水玫瑰开发有限公司。1.3 可行性研究报告编写单位北京华经纵横咨询有限公司。1.4 可行性研究报告编制依据1.国家产业结构指导目录（2011年）修订版；2.中共中央、国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见；3.国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要
10、；4.全国农业农村经济发展第十二个五年规划；5.全国现代农业发展“十二五”规划；6.全国花卉产业发展规划(2011-2020年)；7.“生态家园富民工程计划”示范建设项目技术指南；8建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9投资项目可行性研究指南，国家发展与改革委员会2002年；10.项目建设单位提供的与项目相关的其他资料。1.5 项目基本设想介绍1.5.1 项目实施地点甘肃省陇南市文县中庙乡。1.5.2 项目实施目标本项目按照“规划先行、绿色环保、技术领先、特色突出、品牌创建、示范带动”原则，突破传统农业的范围，以市场需求为导向，以国内技术资源为依托，以高水平创收增效为目标，开展优势特色高附加
11、值农产品深加工，因地制宜，建设具有较强竞争力的区域特色规模型大马士革玫瑰产品基地，通过本项目示范建设，助力陇南地区玫瑰产业发展。在发展中注重生产与市场对接、产业发展与生态环境相协调，实现“高技术、高品质、高效益”的现代化生产经营格局，实现经济效益、社会效益和生态效益协调发展，为推动文县经济社会新发展做出积极贡献，在发展过程中，加大力度同周边地区农业合作，为区域农业大联合、大发展做出积极贡献。项目通过引进稀有大马士革玫瑰，从土地整理到标准化建园，产、供、销一体化。通过整合现有资源、明确目标任务、创新体制机制、强化绩效管理，促进科技与生产、集成与示范、培训与推广的紧密结合，力争把文县大马士革玫瑰种
12、植与深加工基地建成区域内知名的“科学研究试验基地、人员培训观摩基地、观光农业和科技农业样板基地”。1.5.3 项目实施内容本项目按照“规模化布局、景观化设计、园区化建设”的原则建设文县大马士革玫瑰种植与深加工基地，形成190亩大马士革玫瑰标准化、规范化种植示范基地，同时对当地农户进行玫瑰种植指导，发展农户玫瑰生产基地1800亩。本项目主要实施内容为两方面，一是玫瑰种植示范基地建设，主要包括种植区和加工区建设，满足玫瑰种植及深加工需求；二是通过玫瑰示范基地建设，发展农户玫瑰生产基地1800亩，建设年加工1000吨玫瑰花生产线。建成后的文县大马士革玫瑰种植与深加工基地将达到年生产175公斤玫瑰精油
13、、500吨玫瑰纯露、14吨玫瑰色素、80吨玫瑰花茶、260吨玫瑰细胞液和80吨玫瑰露酒的生产规模，年销售收入达到6780万元。1.6 项目投入产出本项目拟定分一期实施，总计投入资金2316.9万元，项目全部达产后，年平均税后利润为2049.3万元，将极大地带动当地农民增收创富。表1-2 项目财务数据序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元2316.9 1.1建设投资万元1836.6 1.2流动资金万元480.2 2年平均营业收入万元5763.0 评价期内平均值3年平均总成本费用万元2713.6 评价期内平均值4年平均经营成本万元2633.8 评价期内平均值5年平均销售税金及附加万元317.0 评价期内平均值6年平均利润总额万元2732.4 评价期内平均值7年平均所得税万元683.1 评价期内平均值8年平均税后利润万元2049.3 评价期内平均值9投资利润率43.96%评价期内平均值10投资利税率51.27%评价期内平均值11税后财务内部收益率（全部投资）63.63%大于基准收益率，项目可行12税前财务内部收益率（全部投资）76.50%大于基准收益率，项目可行13税后财务净现值FNPV（I=8%）万元8738.1 大于零，项目可行14税前财务净现值FNPV（I=8%）万元12036.2 大于零，项目可行
