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1、集团公司煤炭企业绩效考核全案1 各部门关键考核指标设计1.1 综合计划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度综合计划部3规划报告通过率年度100%生产管理部4统计数据完整性和准确性月/年度统计资料不完整、不准确的次数生产管理部5统计资料及时归档率月/年度统计资料未进行及时归档的次数技术管理部6生产计划不合理投诉次数月/年度企业生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数总经理办公室1.2 生产管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度综合计划部2部门费用与预算差
2、异率月/年度生产管理部3煤炭回采率年度生产管理部4百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部5检修计划完成率月/年度生产管理部6千人重伤率月/年度表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数安全监察部7主要设备完好率月/年度生产管理部1.3 生产调度部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度技术管理部2调度方案通过率月/年度财务部3在用设备完好率月/年度生产调度部4设备按时送检率月/年度生产调度部5调度计划不合理投诉次数月/年度公司调度计
3、划执行部门针对调度计划提出的投诉次数总经理办公室6部门关键员工流失率年度人力资源部1.4 地测管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度财务部2地测器具周检合格率月/年度指在用计量器具第一次检定的合用率，修理后再检定合格的不计算在内外部计量单位3地测检验频率月/年度根据企业规定在某一时期内对采煤地质情况进行检测，以改进煤炭开采条件地测管理部4地测数据完整性和准确性月/年度地测数据不完整、不准确的次数地测管理部5地测方案通过率月/年度地测管理部6百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，
4、各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部1.5 煤质管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度财务部2错、漏检率月/年度煤质管理部3煤质检验频率月/年度根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查次数，以提高开采煤炭质量煤质管理部4客户投诉率月/年度煤质管理部5部门员工绩效考核合格率年度100%人力资源部2 煤炭企业绩效考核量表设计2.6 技术管理部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位技术管理部经理部门考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1技术管理工作计划完成率5%考核期内技术管理工作计划完成率达到100%2吨煤开采成本
5、5%考核期内控制在 元以下3技术指导及时性10%考核期内一般技术问题平均在 小时内解决4技术改进方案被采纳的次数20%考核期内技术改进方案被采纳的次数不少于 次5研发计划达成率20%考核期内研发计划达成率在 %以上6技术投入产出比率15%考核期内达到 %以上7百万吨煤死亡率5%考核期内控制为08突发技术问题成功处理率10%考核期内突发技术问题成功处理率为 %9部门关键员工流失率10%考核期内控制在 %以内本次考核总得分考核指标说明吨煤开采成本吨煤开采成本的计算由各个煤炭企业根据自身的具体情况制定被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.7 安全监察部经理绩效考核指标量表
6、被考核人姓名职位安全监察部经理部门考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1全年连续安全生产天数20%考核期内全年连续安全生产天数无中断2安全监察频率15%考核期内安全监察次数达到 次以上3百万吨煤死亡率20%考核期内控制为04安全隐患整改率15%考核期内达到100%5千人重伤率10%考核期内控制为06安全培训计划达成率10%考核期内达到100%7流程和制度合理化建议被采纳的次数5%考核期内被采纳次数达到 次以上8部门员工绩效考核合格率5%考核期内达到100% 本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.8 营销管理部经理绩效
7、考核指标量表被考核人姓名职位营销管理部经理部门考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1营销计划达成率20%考核期内达到100%2市场调研报告通过率10%考核期内达到 %以上3呆账发生率10%考核期内控制在 %以内4煤炭销售增长率20%考核期内达到 %以上5煤炭销售回款率15%考核期内达到 %以上6煤炭销售费用率10%考核期内控制在 %以内7客户投诉率10%考核期内控制在 %以内8员工管理5%考核期内员工绩效考核的平均分在 分以上本次考核总得分考核指标说明客户投诉率这一指标在测算过程中，应剔除非因营销管理部工作不到位而导致的投诉数量被考核人考核人复核人签字： 日期：签字：
8、日期：签字： 日期：3 煤炭企业绩效考核制度设计3.1 煤炭企业绩效考核制度制度名称煤矿绩效考核制度受控状态编 号第1章 总则第1条 目的。1.贯彻落实国有企业三项制度改革，确保岗位绩效工资制度的顺利实施。2.促进各部门、各级人员的沟通和交流，增强企业凝聚力。促进企业建立奖罚分明、收入能增能减、职务能上能下、员工能进能出的人事激励约束机制，推进人事管理向民主化、公开化和规范化的方向发展。3.引进市场劳动力价位体系。树立“岗位靠竞争，收入靠贡献”的思想，岗位收入与当地劳动力市场价位相适应。第2条 考核原则。1.公开、公正、全面、客观原则。考核标准、考核程序、考核时间、考核方式在本企业内部对全体员
9、工公开，根据考核量表进行准确而客观的评价，考核结果对被考核者及被考核者的直接主管公开。 2.可行性和实用性原则。以企业对员工的经营业绩指标及相关的管理指标，和员工实际工作中的客观事实为基本依据；以员工考核制度规定的内容、程序和方法为操作准则；以达到客观评估业绩，并促进业绩改善为目的。 3.逐级考核原则。企业考核领导小组负责对各基层单位党政负责人的业绩考核；各基层单位党政负责人负责对本单位管理人员的业绩考核；各基层单位考核小组负责对本单位员工的业绩考核。4.向关键岗位倾斜原则。在考核指标的设计上体现对企业关键岗位的倾斜导向；在考核程序上力求体现出关键岗位对于企业发展的更大价值性。5.简便实用，易
10、于操作的原则。要根据不同岗位(工种)的特点，制定切实可行的考核标准，每一项考核要量化到具体内容，并且易于操作，不能过于繁琐。考核采用百分制的形式。第2章 考核主体第3条 考核主体。1.考核领导小组。煤矿由矿长牵头成立考核领导小组。考核领导小组的主要职责是制定全矿绩效考核制度，负责部门考核管理、检查、指导工作并对部门负责人的实施考核。2.人力资源部。人力资源部为绩效考核的组织实施部门，主要负责拟定考核方案，培训考核者，编制绩效考核量表样式，审定绩效考核量表，审核考核结果及考核结果运用，受理考核申诉，监督考核工作，总结考核工作。第3章 考核周期第4条 考核周期。1.对矿长实行年度考核。2.对副矿长
11、实行半年度考核。3.对各职能部门经理实行季度考核。4.对各部门其他员工实行月度考核。5.在上述考核基础上，对所有员工进行年度综合考核。第4章 考核实施第5条 煤矿实行分类考核制度，不同职位考核的具体等级和标准不同。1.对矿长实行年度考核和年度综合考核，考核结果进行五个等级设置，即S（出众）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。（1）S（出众）指对煤矿企管科制订的年度经营计划的落实情况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为90100分。（2）A（优秀）指对煤矿战略与预算委员会制订的年度经营计划情况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为8089分；（3）B（良好）指对煤矿企管科制
12、订的年度经营计划的落实情况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为7079分；（4）C（合格）指对煤矿企管科制订的年度经营计划的落实情况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为6069分；（5）D（不合格）指对煤矿企管科制订的年度经营计划的落实情况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为59（含）分以下或有否决性指标。2.对副矿长实行半年度考核和年度综合考核，考核结果进行五个等级设置，即S（出众）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。（1）S（出众）指对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为90100分。（2）A（优秀）指对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为8089分。（3）B（良好）指对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为7079分。（4）C（合格）指对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为6069分。（5）D（不合格）指对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为59（含）分以下或有否决性指标。3.对于各职能部门经理实行季度考核和年度综合考核，考核结果进行五个等级设置，即S（出众）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。（1）S（出众）指对煤矿审定的综合性指标（含业务性指标和管理性指标）的评估总分为90100分。（2）A（优秀）指对煤矿审定的综合性指标（含业务性指标和管理性指
