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1、重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目忠县子项目重庆市某地良种奶牛养殖及综合加工项目可行性研究报告二九年二月2北京中咨海外咨询有限公司 目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、编制的依据2三、投资估算与资金筹措2四、主要技术经济指标3五、结论6第二章 项目承担单位基本情况8一、项目建设单位（法人）基本情况8二、专业技术水平及技术开发能力10第三章 项目建设的必要性和可行性12一、项目背景12二、建设的必要性13三、建设的可行性17第四章 市场供需分析及预测20一、产品市场供需现状分析与预测20二、产品目标市场分析24三、价格情况分析与预测29四、产品市场竞争分析30五、产品市场定位33第五章
2、 建设目标、规模与方案36一、建设的指导思想与任务36二、建设目标36三、总体建设规模与方案36第六章 项目建设内容41一、饲草保障项目41二、饲料加工项目43三、良种奶牛养殖项目48四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目62五、乳制品加工项目65第七章 项目建设地址72一、饲草保障项目72二、饲料加工项目72三、良种奶牛养殖项目72四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目73五、乳制品加工项目73第八章 生产工艺技术方案分析74一、饲草保障项目74二、饲料加工项目76三、良种奶牛养殖项目79四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目82五、乳制品加工项目86第九章 项目投资估算及资金筹措89
3、一、投资估算89二、资金筹措91三、资金使用计划91第十章 建设期限和实施进度安排92一、施工组织管理92二、建设进度安排92第十一章 环境保护与安全生产94一、环境保护94二、安全生产措施99第十二章 项目组织管理与运行104一、项目实施组织管理104二、项目经营组织模式104三、项目组织结构111四、项目人力资源配置115五、项目运行机制117第十三章 效益评价与风险分析123一、财务效益评价123二、经济效益评价125三、社会效益评价126四、生态效益评价128五、风险分析128第十四章 结论和建议132一、研究结论132二、建议133122 第一章 总 论一、项目概况1.1 项目名称：
4、重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目江津区子项目1.2 项目性质：新建1.3 建设单位：重庆xxxx有限公司1.4 法人代表：xxxx1.5 建设地点：重庆市江津区临峰山红豆村万家坝大土坪、临峰山红豆村三口堰塘湾、油溪镇金刚社区4社斗套坪、油溪镇金刚社区5社瓦厂磅、仁沱镇真武场唐家坝、仁沱镇真武场温家坝、双福工业园区团结湖；1.6 建设内容：建立牧草示范场1个，饲料加工厂1个，良种奶牛繁育场1个，奶牛养殖示范场5个（其中2个为受体牛场转产场），特色奶牛养殖场2个，有机菌肥厂1个，乳制品加工厂1个，以及奶牛技术研究和疫病防治中心、乳制品加工研发中心、人才培训与技术服务中心各1个，带动发展江津区奶
5、牛养殖片区3个、养殖小区6个。1.7 建设规模：牧草种植示范场3500亩，牛场周围草场3000亩，年加工青干草2000吨，带动农户种植牧草4.6万亩；年加工精饲料5.29万吨；示范养殖奶牛6000头，带动周边农户饲养奶牛9000头，年产原奶6万吨；年产有机菌肥3.5万吨；年加工原奶10万吨。1.8 建设期限：项目准备期1年，建设期3年。1.9 项目建设负责人：曾凡宇1.10 技术负责人：乔璋1.11技术依托单位：新疆金牛生物有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰XCELL牛类出口有限公司、西南大学、重庆大学。二、编制的依据2.1 中共中央文件中发20071号文及国家关于农业发展的产业政策；2
6、.2 国务院文件国发200731号文国务院关于促进奶业持续健康发展的意见；2.3 重庆市十一五奶业发展规划（2005-2010年）； 2.4 某地经济社会发展规划（2004-2020年）； 2.5 财政部财企2006382号文某地产业发展基金使用管理办法；2.6 国家“优势农产品区域布局规划（2003-2007年）”；2.7 国家发改委发改农经20061652号文件“关于中外合资某地良种奶牛及综合加工项目核准的批复”；2.8 某地良种奶牛养殖与综合加工项目项目核准申请报告；2.9 重庆市委、市政府“十一五”在库区发展草食牲畜养殖业的指导目标；2.10重庆市某地全面建设小康社会总体发展规划纲要；
7、2.11重庆市人民政府关于贯彻某地经济社会发展规划的实施意见；2.12重庆市某地产业发展基金项目管理办法；2.13重庆市某地产业发展基金使用管理办法； 2.14全国食品工业“十一五”发展纲要； 2.15全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）；2.16全国畜牧业发展第十一个五年规划； 2.17项目区提供的有关基础数据、技术资料等； 2.18历年中国奶业年鉴；2.19相关的标准与规范。三、投资估算与资金筹措3.1 投资规模项目估算总投资48662.21万元，构成如下：1、工程建设费用：38903.06万元，其中：土建投资：13513.11万元设备购置及安装费：16130.9
8、5万元其它基建费：9259.00万元（引种费3470.00万元，土地使用费5789.00万元）2、工程建设其它费用：1398.54万元3、预备费：1813.57万元4、建设期利息：2592.51万元5、铺底流动资金：3954.54万元3.2 资金筹措项目建设总投资48662.21万元，资金筹措方式为：申请银行中长期贷款30800.00万元；项目业主单位自筹资金17861.21万元。根据国务院批准执行的某地经济社会发展规划及财政部“财企2006382号财政部某地产业发展基金使用管理办法文件精神，项目拟申请某地产业发展资金9172.83万元。由于某地产业发展基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷
9、款。四、主要技术经济指标表11 主要技术经济指标序号参 数单 位指 标备 注一建设规模 1饲草保障项目1.1公司实施部分牧草示范场亩3500 其他草场亩3000青干草加工吨2000 1.2带动农户种植草场亩46000带动当地农民种植2饲料加工项目年产精饲料万吨5.293良种奶牛养殖项目3.1公司实施部分奶牛存栏头6000含犊牛、育成牛、青年牛等，下同生产原奶万吨2.4出售母犊牛头1260出售公犊牛头1800出售性控胚胎枚10000淘汰母牛头5403.2带动农户部分奶牛存栏头9000带动农户饲养奶牛生产原奶万吨3.64有机菌肥加工项目生产有机肥万吨3.5生产沼气万m3 1955乳制品加工厂液态奶
10、万吨10二劳动定员8701饲草生产加工示范场人332饲料加工厂人553良种奶牛养殖项目320良种奶牛繁育场人56含奶牛研究中心良种养殖示范场人196不含带动农户人数特色奶牛养殖场人814乳制品加工厂人449含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心三占地面积81901牧草种植示范场亩35001个2其他草场亩30008个3饲料加工厂亩401个4良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场亩515含1个良种繁育场、2个受体牛场和1个奶牛技术研究中心良种养殖示范场 亩245 3个（不包含2个受体牛场）特色奶牛养殖场亩2105有机菌肥厂亩801个6乳制品加工厂亩600含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心四建筑面积
11、1392341饲草生产加工示范场平方米 100182饲料加工厂平方米88923良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场 平方米36145含1个良种场，2个受体牛场及奶牛技术研究中心良种奶牛养殖示范场 平方米217553个（不包括2个受体牛场）特色奶牛养殖场平方米137202个4有机菌肥厂平方米158141个5乳制品加工厂平方米328901个含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心五总投资万元48662.211建设投资万元42115.162建设期利息万元2592.513铺底流动资金万元3954.54六资金来源建设单位自筹资金万元8689.38申请某地产业发展基金万元9172.83开发银行中长期贷款（5年以
12、上）万元30800.00七年销售收入万元85659.69正常年份八利润总额万元11212.65正常年份九财务效益1借款偿还期年5.302投资回收期年5.503财务净现值万元76780.09基准折现率为8%4财务内部收益率26.58五、结论5.1 本项目符合国家产业政策，符合国务院已批准执行的某地经济社会发展规划（2004-2020）年和重庆市十一五奶业发展规划，是国家对某地重点支持发展的农业产业化项目，对于改善某地产业空虚化、调整库区产业结构、带动库区社会经济持续发展和城乡统筹发展具有重要作用；对于某地移民安置、提供有效就业岗位以及家庭和谐稳定具有积极的意义；对当地农民增收以及生活水平改善具有显著效果。5.2 项目建设将培育和发展规模化、标准化的牧草种植产业，带动种植大量牧草，可改善环境，防止水土流失。项目将依托国家和重庆市发改委的支持，借鉴金牛集团大连乳业项目的成功经验，引入CDM清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，建设有机菌肥厂以消化奶牛排泄物对环境的影响，从而有效保护生态环境，实现现代乳业的可持续发展；项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求；项目方案设计起点、科技含量、集约化程度高，产品健康、安全，市场竞争力强；项目通过租赁
