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1、目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况11.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）21.3 投资结构及资金来源31.3.1投资结构31.3.2资金来源31.4 项目效益31.4.1经济效益31.4.2生态效益41.4.3社会效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价51.6.1项目建设的必要性51.6.2项目建设的可行性51.6.3风险评估61.6.4带动作用61.6.5制约因素及解决方案61.6.6结论与建议
2、7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1国家产业政策82.1.2行业规划、区域发展规划92.1.3 项目提出的理由102.2项目建设的必要性10第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件143.1.3 社会经济状况153.1.4本行业及关联产业发展现状153.2 项目建设条件优劣势分析163.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等163.2.2 主要障碍因素及解决方案18第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析194.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析194.1.2项目产品的市场竞争优势分析204.2 营销策略、
3、方案、模式214.2.1营销策略214.2.2营销方案214.2.3营销模式224.3 市场风险分析224.3.1 项目产品市场风险因素分析224.3.2 防范和降低风险的对策22第五章 建设方案245.1 产品方案和建设规模245.1.1建设规模245.1.2产品方案245.2 建设规划和布局245.2.1 建设规划245.2.2 建设布局255.3 建设标准和产品标准275.3.1建设标准275.3.2产品标准275.4 工艺（技术）方案275.4.1 工艺（技术）路线及流程图275.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性285.4.3 主要工艺（技术）参数285.4.4 物料消耗定额
4、295.5 设备方案295.5.1 设备选型295.5.2 设备清单295.5.3 设备来源305.6 建筑方案305.6.1 建筑物（主体工程）305.6.2 辅助工程、其它工程325.7 节能措施325.8 实施进度安排335.8.1项目建设工期335.8.2分月进度安排335.8.3 绘制工程建设进度表33第六章 环境影响评价346.1 环境影响346.2 环境保护与治理措施346.2.1环境保护依据346.2.2主要污染物及治理措施346.2.3养殖小区污水处理346.2.4环境保护投资356.3 评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.1.1组织机构
5、367.1.2职能划分367.1.3运行模式367.2 劳动定员377.3 经营管理措施377.3.1 加强领导377.3.2明确责任377.3.3严格项目管理387.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收387.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防387.5.1劳动安全387.5.2卫生397.5.3消防39第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.2.1 总投资408.3 资金来源418.4 资金使用和管理418.4.1 财政资金使用和管理418.4.2 自筹资金的使用和管理42第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 销售（营业）收入
6、、销售（营业）税金和附加估算439.2.1 销售（营业）收入439.2.2 销售（营业）税金及附加439.3 总成本及经营成本估算449.3.1 单位产品生产成本估算449.3.2 项目总成本估算449.3.3 经营成本估算449.4 财务效益分析449.4.1 盈利能力分析449.5 不确定性分析449.5.1 盈亏平衡分析449.5.2 敏感性分析459.6 财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1 社会评价基本结论4810.2 农业产业化经营4810.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4810.2.2 建设现代农业，促进产业化发展4810.2.3 辐射带动能力分析4910.3
7、 农牧民增收、农业增效评价5010.3.1 农牧民增收5010.3.2 农业增效5010.3.3 对比分析50附 录5158第一章总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称年产5000T白酒勾灌装生产线建设项目1.1.2项目承办单位概况1项目承办单位：河南省中阿酒业有限公司2 法人代表：申桂兰3 项目承办单位概况：河南省中阿酒业有限公司,位于鹤壁市淇县工业路西段南四井，是由申桂兰投资兴办的以生产、销售和经营白酒为主的民营企业。近年来，该公司在河南省内黄县承包经营一家白酒生产企业，并与四川古蔺多家白酒生产企业保持有良好的合作关系，为本项目的建设提供了一定的条件。1.1.3可行性研究报告研究范围根
8、据国家法律、法规、产业政策：对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.1.4可行性研究报告编制依据（1）QBJS 5-2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。（2）国家发改委
9、、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（3）建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。1.1.5项目提出的理由与过程近年来，中阿酒业有限公司在河南省内黄县承包经营一家白酒生产企业，并与四川古蔺多家白酒生产企业保持有良好的合作关系,在当地及河南白酒市场占领了一席之地，取得了较好的经济效益。为充分利用当前的销售渠道和与四川古蔺的良好合作关系，进一步扩大市场占有份额，提高企业经济效益，在当地政府的指导下，公司决定建设一条年产5000吨的白酒勾兑灌装生产线。1.2研究工作概况1.2.1研究工作概况根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产
10、品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气、供热工程的方案和节能措施。提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.2.2 项目建设地点和建设目标1 拟建地点项目拟建地点位于淇县工业路西段路北南四井。该地块为南四井村的山前荒地，已与村委会签订租赁
11、经营协议。拟建地点交通便利，厂前由工业路与107国道、京珠高速公路等相连，距县城5公里、距省会郑州130公里。另外，该厂区地势较为平坦，无地面附着物，有利于工程施工。2 建设规模与目标新增建筑面积13300平方米，以四川古蔺原酒为主要原料，实现年产优质白酒5000吨/年的建设规模。1.3研究结论1.3.1推荐方案1推荐方案主要内容的论证结论（1）市场预测我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在400多万吨，随着各种小企业的退出，区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。四川古蔺的系列白酒在淇县以及河南有稳定的销售渠道和忠诚的销售代理商，随着产品质量和知名度的提高，销售渠道得到不断扩大。本项目将利用古蔺相
12、关企业品牌，在产品销售和宣传方面进行投资，在做好本地市场的同时，依靠已建立的销售网络，继续扩大全国各地市场，通过销售促进市场占有率的提高，确保项目建成后销售量的稳步提高。白酒是我国居民日常生活的常备品，宴席上的必备品，过节礼物的首选品，婚礼庆典的助兴品，所以，本项目白酒销售主要针对国内市场。（2）建设规模与产品方案建设规模：年勾兑优质白酒5000吨/年。产品方案：38度白酒（500ml装）2000吨，45度白酒（500ml装）3000吨。（3）厂（场）址选择项目拟建地点位于淇县工业路西段南四井,厂区占地面积65亩。（4）项目投入总资金及资金筹措项目总投资7644万元。其中建设投资6144万元（
13、包括建设期利息130万元），流动资金1500万元。资金筹措：在建设投资万元6144中，企业自筹2144万元，申请贷款4000万元。在流动资金1500万元中，企业自筹600万元，贷款900万元。（5）经济效益和社会效益经测算，本项目建成投产后，正常年销售收入为19200万元，正常生产年份利润总额1631.5万元，利税总额6876.4万元（含增值税1300.8万元）。经济效益十分可观。1.3.2研究结论本项目建设完全按照国家安全生产标准、环保生产标准、节能生产标准进行，并在成熟的工艺技术基础上，进一步实现了科技、装备水平的升级。项目市场前景良好，经济效益显著，项目是可行性的。该项目实施后，对实现中
14、阿酒业公司的健康、持续发展，促进当地经济的发展将具有十分重要的作用。 第二章市场预测2.1产品市场现状近年来白酒行业发展较好，白酒产量、销售收入、利税总额都有不同程度的增长。产业结构得到进一步调整，生产总量持续增加；产品质量普遍提高，名优品牌倍受青睐；区域品牌优势表现明显，企业利润不断攀升。从总体情况来看，2010年规模以上白酒企业完成产量397.08万千升，同比增长了18.2；实现利润100.2亿元，同比增长了25.39；上缴税金139.7亿元，同比增长了18.4。这是我国规模以上白酒企业产量继2009年开始实现回升的再提高，说明白酒行业经过几年的结构调整和产品优化，取得了明显的成效；理性组织生产得到了广泛重视，行业经济形势进一步好转。从区域表现看，2010年全国白酒企业实现销售收入971.4亿元.同比增长31.08；其中10个省销售收入超过20亿元：四川342.52亿元，同比增长29.20 ；山东140.2亿元，同比增长33.22 ；安徽66.78亿元，同比增长19.08；贵州66.04亿元，同比增长36.53；河南52亿元，同比增长37.94；江苏46.39亿元，同比增长36.93；湖北41.56亿元，同比增长72.6
