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1、XX番茄制品分公司质量管理制度受控编号： 文件编号: QZ-22-2-XXX 编 写: 质检办 审 核： 主 任 批 准: 经 理 版 次： A-XXXX 持 有 者: 发布日期：XXXX年5月25日 实施日期:XXXX年5月28日文件修改记录表修改单号修改页号修改内容修改人日期QR222056目 录1质量检查考核办法及考核标准42管理体系检查考核83质量目标分解及考核办法124质量单项奖奖励办法 141 质量检查考核办法及考核标准1 目的：为保证全面完成股份公司下达的质量指标，特制定此考核办法。2 适用范围：适用于分公司对生产车间、生产办、质检办的质量检查考核。3 质量检查考核小组成员各部门
2、/生产车间负责人4 职责4.1组员对检查结果不合格项进行考核并反馈。4.2质检办负责组织检查考核，并汇总上报考核结果。4.3主管质量的副经理负责检查结果的审核。4.4经理负责质量管理检查考核结果的批准。4.5部门/车间负责人对本部门发现的不合格项进行确认，并落实责任人组织进行纠正。5 工作程序5.1分公司生产期每周由质检办组织质量体系检查，对存在的问题明确责任人。5.2检查完毕由检查小组对不合格项进行分析并填写（ ）检查考核反馈单，并确定纠正完成时间，主管质量副经理审核，经理批准并在一个工作日内反馈至各部门/车间。5.3检查小组对纠正结果进行验证。5.4每月25日前检查小组成员将检查结果进行汇
3、总，主管质量副经理审核后，报经理批准，检查结果汇总表一式两份，一份质检办备案，一份交行办兑现当月奖金。5.5检查考核标准具体见质量管理检查考核标准及细则质量管理检查考核标准及细则序号考 核 项 目考 核 标 准考 核 办 法被考核部门1工艺指令单、质量指标、批次通知单1.1每次开机前半个工作日或转换产品前两小时发放工艺指令单，质检办接到工艺指令单在2小时内发放质量标准未按时下发扣1分生产办、质检办1.2工艺指令单(含开机指令、停机清洗指令)、质量指标、批次单信息准确、全面与规定参数相符存在问题，每个问题点扣2分1.3在生产过程中出现不合格品，需修改工艺指令单或对生产产品结构进行调整，生产办在3
4、0分钟内进行更改或监督车间进行调整生产办未及时修改工艺指令单或未对产品结构进行调整，扣1分/次1.4补充修改的工艺指令、质量指标、批次单应下发至相关所有部门未下发至所有相关部门造成生产出现问题，扣2分/次1.5设备清洗后需进行检查验收，并记录检查验收情况未检查验收每次扣1分/次，验收不彻底导致开机生产时产品质量存在问题每次扣2分/次1.6生产期生产办每天至少一次对生产车间工艺指令执行情况进行检查验证考核，并做记录；质检办质管员每小时对工艺参数执行情况进行记录，发现异常情况及时反馈未按规定检查及记录扣1分/次，无记录视为未检查，发现问题未及时反馈每次扣1分/次1.7质检办按规定的频次取样检测，准
5、确及时（得出结果10分钟内）反馈检测数据，发现异常应加大检测频次未在规定的时间内取样检测并反馈或反馈错误数据，每次扣2分/次2工艺质量及产品质量2.1严格按工艺指令单设置或操作设备未按工艺指令单设置或操作扣2分/次生产车间2.2每点检测浓度值（如28-30浓度，不得低于28,不得高于30%）、粘度、感观每点检测不符合要求,每次扣0.1分/项2.3检验发现感官不合格（酱体发黑、有异味、有番茄皮或籽、锅垢、糊块、黑斑数超标），剔除为不合格品扣2分/次2.4浓度标准差控制在0.5%内、粘度标准差控制在0.5%内；净重偏差1K产品为5%、大于1K产品为1.5%;产品厂检合格率不低于99.9%(每批考核
6、)浓度/粘度标准差超过0.5一次扣0.3分;浓度标准差小于0.2一次加0.1分;粘度标准差小于0.2一次加0.2分;厂检合格率每增减0.01%,加减0.5分3过程控 制3.1生产期生产车间二级质量检查不少于一次/天、三级质量检查不少于一次/班，并进行记录。未进行检查或未记录扣1分/次生产车间3.2车间灌装封口岗位操作工不定期对净重、封口质量(外观、埋头度、卷边厚度、卷边宽度)，并20分钟记录一次，如出现异常应及时停机调整。 未检查扣1分/次；出现异常未及时停机调整扣2分/次。3.3质量指标：感观、可溶性固形物含量、封口质量、净重连续半小时产生不合格品扣2分/次3.4生产过程中停机待料或设备故障
7、停机超过1小时,重新开机前需通知质管员对半成品进行检测（感观及气滋味），合格后方可继续生产 未通知检测而继续生产，造成产品质量不符合标准，扣生产车间5分/次；生产车间通知质管员进行检测，而质管员未检测，扣质检办5分/次生产车间、质检办3.5质检办质管员按规定的频次对关键工艺参数检查并记录未按要求对关键工艺参数检查、未记录扣0.5分/次质检办3.6生产过程中及时反馈各项检验结果每出现一个漏检的时间点或漏检指标扣2分质检办3.7在生产过程中生产车间不得将外观存在质量问题的产品码放到垛中检查发现成品垛中存在外观不合格的产品，追究相关部门责任，每罐扣0.1分生产车间3.8生产车间应依据在用统计技术中的
8、控制图对半成品浓度制作曲线图，在接到半成品反馈单10分钟内在控制图上标明未采用控制图控制浓度，扣1分/次，浓度不稳定而未采取有效措施控制，扣2分/次生产车间生产办3.9按设备清洗周期及清洗验收程序对设备清洗验收设备清洗验收后再次开机生产，产品感观质量存在问题，依据责任原因相关部门扣0.5-2分/次3.10各岗位操作工严格按操作规程操作设备未按规定操作,一次扣1分3.11生产期化验室按制度进行公司内部及公司外部的抽查抽样的对比,并记录未按要求的频次、项目进行抽查抽样对比,每次扣1分质检办4原辅材料、成品、包装材料的保管、使用、防护4.1按相关文件进行堆放、标识、防护和管理未按要求管理，扣0.1-
9、0.5分/项次生产办4.2包装材料到货时提供到货通知单， 供应商每批提供厂检结果单，保管开具到货通知单通知质检办检验未提供所需单证或保管未书面通知质检办，扣0.1分/次4.3在管理过程中出现严重的质量问题扣1-5分/次4.4未按番茄、果业管理体系文件规定进行检查、验证,无记录视为未检查扣1分/次质检办5不合格品处置(包装材料、成品)按番茄、果业管理体系文件中的不合格品管理办法开具不合格品处置单没有不合格品处置单扣2分质检办生产车间、生产办未按不合格品处置单进行处置扣2分/项次生产车间生产办6包装、出货查验6.1包装前半个工作日生产办须将包装通知单提供给质检办,质检办根据要求于2小时内下发包装质
10、量要求，包装部门严格按要求进行包装未在规定的时间内提供相关信息，扣1分/次，包装部门未按要求包装出现错误，扣1分/次生产办、质检办6.2包装时必须轻拿轻放,严格按质检办包装质量标准执行 未按质量要求包装,查验发现问题严重或质量问题未彻底整改，扣0.5分/次包装部门6.3产品包装时,质检办查验人员在包装现场认真开箱检查,发现质量问题及时反馈包装管理人员,并验证整改情况,验收合格后再放行质检办查验人员擅离职守,不认真履行职责,扣0.5分/次,发现质量问题整改后未验收扣0.5分/次质检办6.4每次发货质检办查验人员需在发货现场监督检查，并及时填写查验记录；保管按先进先出原则发货，不得出现少装、多装产
11、品的现象质检办未按发货通知单查验扣3分/次,发货装车存在外包装质量不合格产品，扣质检办1分/次；发货出现错误，扣生产办3分/次生产办、质检办6.5由于包装、发货查验失职造成发出产品出现质量投诉根据质量问题严重程度扣1-3分质检办7顾客投诉对顾客的投诉须在24小时内反馈，相关部门协助分析原因，确因工厂的问题对责任部门考核未能及时反馈顾客的投诉，相关部门扣0.5分/次，责任部门扣2分/次生产办、生产车间、质检办8标识验证按质量、环境和非转基因产品身份保持管理体系文件执行存在问题，扣0.1-1分/项次生产办、生产车间9质量事故一般质量事故按文件规定进行判定,包括质量投诉每出现一次扣2分责任部门重大质
12、量事故每出现一次扣5分特大质量事故每出现一次扣10分10体系管理食品安全管理体系依据体系文件规定的内容初次发现的问题可限期整改,重复出现可依据情节扣0.1-5分/项或罚5-100元;相关部门质量、环境和非转基因产品身份保持管理体系文件依据体系文件规定的内容质量目标分公司质量目标未达到要求扣相关责任部门5-10分相关部门6 质量记录（ ）检查考核反馈单2 管理体系检查考核1 目的：为确保公司质量管理体系、食品安全管理体系、IP体系及三级文件持续有效的运行。2 适用范围：适用于分公司经理室、各部门/车间。3 引用文件：番茄、果业管理体系文件、食品安全管理体系手册、公司相关三级文件。4 公司管理体系
13、检查工作小组组成：组长：总经理副组长：主管质量的副总经理组员：分公司内审员5 职责：5.1组长职责5.1.1负责对公司管理体系内部检查办法及结果的审批。5.1.2负责对公司内、外部审核结果进行确认。5.1.3负责对公司管理体系运行情况进行监督管理。5.1.4负责对公司内审计划的审批。5.1.5负责公司内审组长的任命。5.2副组长职责5.2.1负责公司质量管理体系、食品安全管理体系、IP体系、三级文件、内部审核检查工作的整体策划指导。5.2.2 负责组织公司质量管理体系、食品安全管理体系、IP体系、三级文件检查计划的审核。5.2.3负责公司内部审核报告及纠正预防措施报告的审核。5.2.4负责组织召开公司管理评审会议,并对管理评审报告进行审核。5.2.5负责接待外部审核的组织及管理工作。5.3 内审组长职责5.3.1 负责公司管理体系内部审核计划的编制及下发工作。5.3.2负责组织、主持召开内审首、末次会议。5.3.3负责组织编写内审检查表、审核报告及管理评审报告。5.3.4负责公司内部审核相关记录表样的准备、检查表的编制及下发工作。5.3.5负责组织收集管理体系内部审核的各种记录。5.3.6负责审核不符合报告，并组织验证。5.3.7负责对内审组进行分组, 并任命小组长。5
