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1、形势任务教育材料延长石油集团公司党委宣传部2015年1月内 容 提 要 主题一：2015年工作的总体目标和任务 主题二：明形势 国际国内及石油石化行业形势变化 主题三： 知危机 2015年我们面临的困难和机遇 主题四：提信心 我们应对困难的信心从何而来 主题五：强执行 同舟共济凝心聚力度难关 前 言2014年下半年以来，国际油价持续下跌，年度跌破50美元/桶，跌幅超过50%；国内成品油价格遭遇“十二连跌”，汽柴油价格降幅均在2000元以上，且三次上调汽柴油消费税。异常严峻的市场形势，给集团公司生产经营带来了严重冲击，集团公司面临着多年未有的困难和危机。面对困难和危机，集团公司于1月7-8日召开
2、了2015年工作会暨一届五次职工（会员）代表大会，全面分析了形势，确定了“稳中求进、稳中提效、稳中有为”的工作总基调、“保生产、保工资、保不亏”的工作底线和2015年各项目标任务。同时，部署在全集团深入开展以“明形势、知危机、提信心、强执行”为主题的形势任务教育活动。为了指导基层单位学习贯彻好集团工作会精神，更好地了解市场环境的深刻变化，更好地分析和认识形势，牢固树立危机意识、忧患意识和责任意识，切实增强贯彻落实公司决策部署的自觉性和坚定性，增强干好工作的主动性和积极性，集团公司党委宣传部组织编写了形势任务教育材料，希望能为广大干部员工学习领会会议精神，正确认识形势，扎实做好全年工作提供有益的
3、帮助。 2015年工作的总体目标和任务关于2015年工作的总体目标和任务，应该把握好四个方面：一是全年工作的总体思路，二是全年工作的主要目标，三是全年工作的总基调，四是全年工作的底线。 一、全年工作的总体思路 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实省委、省政府决策部署，坚持“稳中求进、稳中提效、稳中有为”的工作总基调，牢固树立过紧日子思想，深入开展基础夯实年活动。坚持以提高质量和效益为中心，统筹安排生产经营，有序推进结构调整，大力实施挖潜增效。坚持深化改革、精细管理，科技引领、创新驱动，持续推进转型升级。集团上下坚定信心、同舟共济、共度难关，确保企业持续
4、稳步发展，为陕西经济社会发展做出新贡献。 二、全年工作的主要目标 集团公司2015年工作主要目标有3类，主要为： 1、经营类指标营业收入：计划2288亿元，较2014年实际完成2080亿元增加208亿元，增长10%。 利税费总额：力争保持2014年水平。 2、生产类指标油气当量：计划1413万吨，较2014年1328万吨增加85万吨，增长6.4%。其中，原油产量计划1277万吨，国内保持稳产，海外增加1万吨计划；天然气产量计划17亿方，较2014年增加近11亿方，增长180%。 原油加工量：计划1440万吨，较2014年1446.7万吨减少6.7万吨，基本维持稳定。 化工产品产量：计划431万
5、吨，较2014年增加 万吨。其中，聚烯烃计划93万吨，较2014年增加42.5万吨，主要的增量在榆能化装置的聚烯烃生产，计划达到73万吨。 3、投资类指标：2015年投资总体坚持量入为出、有保有压、分批安排，坚持向勘探开发、结构调整和基础建设倾斜，第一批投资控制在300亿元以内，后期根据油价变化和效益适时调整。 三、全年工作的总基调 集团公司确定，将“稳中求进、稳中提效、稳中有为”作为全年工作的总基调。 总基调的核心是“稳”字，稳的重点是稳增长、稳效益、稳职工收入。稳增长，就是要实现营业收入增长10%，利税费力争保持去年水平。这是延长石油为全省经济发展做贡献的需要，是确保世界企业500强排位不
6、后退的需要，是避免企业发展大起大落的需要，也是提振发展信心、凝聚发展力量的需要。稳效益，就是要在严峻的市场大环境下，把稳效益放在更加突出的位置，充分挖掘内部潜力，在保不亏、保生存的基础上努力争取更大效益。稳收入，就是要千方百计稳定职工收入，不到万不得已不降薪。实现“稳增长、稳效益、稳职工收入”,是延长石油人的责任和担当。实现“稳”的目标尽管有困难，但我们必须自我加压，主动作为，通过艰辛努力去完成，这是我们延长石油人的核心利益所在。 四、全年工作的底线做好2015年工作，要树立强烈的市场意识、危机意识和忧患意识，要对困难有充分的估计，从最坏处准备，把“保生产、保工资、保不亏”作为工作的底线。保生
7、产是基础。如果生产出了问题，就会全面被动。所以必须提前做好应对极端情况的多套生产经营预案。保工资是核心。这是干部职工的切身利益，是全年工作的重心，是稳队伍、稳人心的关键。艰难时刻，更需要我们团结一心，同舟共济，共度难关。不到万不得已集团不会轻易降薪。保不亏是关键。如果出现亏损，不仅会给集团运行带来严重困难，而且银行信用等级会下降，融资成本会明显增加，也会影响到集团投资能力及持续发展。各单位、各级领导都要牢固树立底线意识，把风险和困难想得更充分一点，认真研究遇到的困难和问题，不回避矛盾，不掩盖问题，积极主动，从最坏处准备，努力争取最好结果。明 形 势 2015年国际国内及石油石化行业形势变化 随
8、着经济全球化的深入发展，石油石化行业发展形势与全球经济、国内经济发展的大环境紧密相连，深受其影响。正确把握2015年发展形势，必须深入了解和分析国际、国内和石油石化行业经济发展的新变化。一、2015年国际经济形势的变化从国际经济发展环境分析，最显著的特点有：一是全球经济总体上较为疲软。不论发达国家还是发展中国家，都面临着深刻的、复杂的、相互交织的结构性矛盾，经济增长的动力不足，增长速度较低。通俗的讲，拉动全球经济增长的动力不足，2015年全球经济整体较为萎靡，不会有大的转机。二是全球经济萎靡、增速较低，导致全球石油、钢材等大宗物资的需求不足，全球石油产品过剩。三是各石油生产国会围绕抢占和巩固油
9、品市场展开激烈的竞争。价格战是有力武器，油品低价格会成为新常态。正是由于全球经济低迷、石油市场过剩、石油生产国之间博弈加剧，导致去年下半年以来原油价格持续下跌，从最高115美元/桶一路下滑，最低跌至50美元/桶以下，跌幅超过50%。从总体上讲，国际经济发展的总体形势，决定了去年以来油品市场的价格变化。这种特征，在以后会更明显，经济全球化已经把延长石油的发展与国际经济形势紧密的联系在了一起。二、2015年国内经济形势的变化受国际经济及国内自身经济发展环境影响，2015年，国内经济将呈现以下特点：一是经济发展逐步进入新常态。国家主动调低经济增速，更多地注重优胜劣汰，调整经济结构。二是新常态下，投资
10、增速下滑，国内经济下行压力增大，工业发展将面临更大的困难。三是新常态下，企业要应对的矛盾会增多，需消化前期投资过快造成的产能过剩，应对经济降速带来的市场需求不足、市场竞争激烈、利润快速下滑等困难。国内经济发展步入新常态，倒逼企业转变发展方式。总体上，国内外经济形势的复杂多变，给企业运行带来较大压力，必须改变过去单纯依靠量的扩张占领市场的做法，通过技术创新、产品质量和优质服务拓展空间、增加效益，使企业更多的依靠创新驱动赢得发展，赢得新优势，获得新发展。三、2015年石油石化行业形势的变化受全球经济和国内经济影响，石油石化行业形势发生巨大变化，体现以下特点：一是原油低价格将成为新常态。较长时间内，
11、原油价格将在50-80美元之间震荡，甚至更低，考验着石油生产企业，倒逼石油企业降低开采成本。二是成品油市场竞争更加激烈。成品油供大于求的矛盾将日益突出，市场将长期处于低迷态势；成品油价格与原油价格密切相关，将在较长时间内处于低价位，利润空间被大度压缩，整体呈现微利化，经营管理稍有不慎就会发生亏损。三是产能过剩的压力很难在短时间内消化。国内炼化企业炼油总量达每年6.3亿吨以上，产能过剩超过四分之一。饱和的市场、过剩的产能会使一些企业高库存，装置被迫停工。四是人工工资、科技投入、安全环保投入等要素成本刚性上升，企业的投入会加大，成本增大，进一步成为企业减利因素。严峻的市场环境，倒逼企业优化升级，转
12、型发展，走创新驱动的道路。省委书记赵正永指出，要抢抓“雁行破阵”机遇，现在，大家都处于调结构阵痛和经济下行的压力之中，谁先破阵，谁就能领先。中国石油和化学工业联合会会长李勇武指出，对石油和化工行业而言，最紧迫的问题调整升级和提质增效。可以预期，不论油价涨还是跌，那些在科技创新、产品差异化和高端化、优质工程和品牌战略、绿色化战略、管理现代化等领域率先动手并干出实效的企业，一定能借助产业洗牌的机会进一步做大做强。 知 危 机 形势变化带来的困难挑战及我们自身的短板和不足严峻的市场形势，给我们的发展带来巨大影响，我们既要看到外部环境给我们带来的困难和挑战，也要看到自身的不足。一、外部环境给延长石油带
13、来的困难和挑战国际原油价格去年以来持续下跌，国内成品油价格连续“十二跌”，给延长石油生产经营造成了巨大影响，而且这种影响可能还将持续较长时间。一是油品市场下滑使集团生产经营和效益受到较大影响。受油品价格影响，尽管集团2014年原油生产、原油加工双创新高，但企业效益却同比降低。二是油品市场疲软使集团销售困难。销售困难成为去年集团油品销售的常态，今后较长时间内还难以改观。特别是集团终端分销能力还较弱，大部分油品需通过中石油、中石化两大集团销售。在市场疲软、价格下滑情况下，两大集团自身库存高位运行，因此限制从系统外采购或大幅压价，致使集团要么大幅降价让利销售，要么限量生产甚至停产，销售十分被动。20
14、14年，因销售市场及渠道有限，集团汽柴油售价与国家最高限价的价差最高达到2626元/吨和1135元/吨。因价格因素影响，2014年比2013年减少利润40.5亿元，与国家限价相比，减少利润116.8亿元。三是集团承担的税负大幅增加。去年以来，国家上调了3次成品油消费税，使集团成本刚性增加，进一步压缩了利润空间。预计2014年集团将增加税负60亿元。四是油品销售困难对上游生产造成了一定影响。受销路不畅影响，2014年，集团出现两次部分装置被迫停车的情况，影响了生产经营。按目前的形势，2015年销售将更加困难，可能造成上游憋罐憋库、装置降量生产甚至部分装置停产，给生产组织和生产经营带来困难。五是油
15、品销售困难使全集团资金受到压力。由于生产经营困难，直接影响集团货币资金回笼，造成资金相对紧张。六是经营收入降低影响到集团的投资。受市场和经营收入影响，集团2015年的投资要较以前年度大幅降低，总体上量入为出，有保有压，严格控制非生产性投资，第一批安排投资300亿元以内，后期再根据油价变化和效益适时调整。二、看到我们自身的短板和不足近几年，延长石油获得了快速发展，进入了世界企业500强。但与全球领先的企业及行业内优秀企业相比，我们在管理、技术等多方面还存在短板和不足，我们的干部和职工队伍素质也有很多不适应的地方。一是发展方面还存在较多短板。比如，我们油品终端销售能力还较弱，上游原油开采成本还较高，炼油生产的配套设施及储运能力还不足，等等，都需要我们工作中认真研究，纳入发展规划，下大力气加以解决。二是管理的基础还较弱。在效益好的时候，很多成绩掩盖了我们自身存在的问题。企业经营压力大、发
