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1、目 录第一章 项目概述11.1项目概况11.2编写依据及围41.3基本结论5第二章 项目建设背景及必要性62.1项目提出的背景62.2项目建设的必要性7第三章 项目选址及建设条件93.1建设地点选择考虑的因素93.2建设选址93.3自然条件113.4外部配套条件143.5基本结论15第四章 建设用地分析164.1项目选址及用地方案164.2征地拆迁及移民安置方案16第五章 资源综合利用分析17第六章 建设规模与方案186.1本项目总体规划186.2建设容186.3建筑方案196.4结构方案206.5工艺方案216.6场区绿化216.7道路广场21第七章 公用工程227.1给排水及消防227.2
2、采暖设计247.3电气系统25第八章 环境保护和节能288.1环境保护288.2节能分析338.3节能措施34第九章 安全管理、卫生防疫379.1编制依据及标准379.2项目区的自然危害因素及主要防措施379.3卫生防疫389.4安全保卫39第十章 项目进度安排40第十一章 项目组织管理4111.1建设期项目管理4111.2营运期的组织管理42第十二章 招标与投标4612.1编制依据4612.2招标围及容4612.3项目招标容4712.4招标组织形式4712.5招标方式47第十三章 投资估算与资金筹措4913.1投资估算4913.2资金筹措52第十四章 财务评价5314.1财务评价依据和围53
3、14.2财务评价基础数据5314.3收入、税金5314.4成本5414.5利润5514.6现金流量分析5514.7不确定性分析56第十五章 结论与建议6315.1结论6315.2项目实施建议63 / 第一章 项目概述1.1项目概况1.1.1项目名称年产600套污水处理设备项目1.1.2项目建设地址黄岛区原胶南市临港经济区临港经济区。1.1.3项目单位简介1、项目主办单位：顺泰机电2、经营围：研发、生产、销售；水净化设备；污水处理设备及环保专用设备。1.1.5项目建设容及规模总占地面积:53334m2合80亩；总建筑面积:42667m2容积率: 0.8；建筑密度: 52.5%；绿化覆盖率:12%
4、建设容一览表序号项 目结构类型层数建筑面积m21综合楼砖混4800021#车间框架2600032#车间框架2600043#车间框架2600054#车间框架260006员工综合体砖混226676仓库框架28000合计426671.1.6行业发展规划项目建设符合市制造业发展规划,规划中指出环保设备,以电站设备带动电站烟气脱硫、脱硝除尘成套设备；发展城市垃圾处理成套设备、水污染防治及废水资源化成套工艺设备、环境检测设备；鼓励海水淡化设备的研究与开发,大力发展和引进大型环保装备和资源综合利用设备。积极扶持具有自主知识产权的环保技术及装备的研发,到20XX,成为国家重要的新能源及环保技术、装备、服务和应
5、用基地。项目符合国家环境保护十二五规划规划中指出积极促进环保产业发展。以环境保护重点工程为需求,以环保示工程为依托,以标准化、系列化、国产化、现代化为导向,自主创新和引进消化吸收相结合,大力发展环保装备制造业。同时规划中还指出水污染防治技术与装备是十二五环保产业优先发展领域之一。1.1.7产业政策项目符合国家产业指导目录要求。属于国家产业指导目录中鼓励类项目。项目符合产业结构调整指导目录2011本,第三十八条第19款的要求高效、低能耗污水处理与再生技术开发是国家鼓励类项目 本项目是年产600套污水处理设备项目,符合目录鼓励类项目的要求。1.1.8行业准入条件 国家未出台与本项目相关的行业准入政
6、策,因此本项目不涉及行业准入限制。1.1.9主要建设条件黄岛区原胶南市临港经济区临港经济区,从地质和市政总体情况看,该位置上水、下水、雨水、热力、电力等市政配套设施完备,供给量充足,交通便利,建设条件良好。1.1.10项目进度计划本项目计划于20XX12月完成各项前期工作,开始各项工程的建设,20XX12月工程竣工验收。项目建设期暂定12个月。1.1.11建设用地分析本项目土地位于黄岛区原胶南市临港经济区,总占地面积80亩,用地性质为工业用地。项目建设地点周边不存在矿藏、文物,对于防洪排涝不会产生不良影响,不影响通航及军事设施,因此本项目建设不会造成相关的不利影响。该项目容积率为0.8 ,满足
7、黄岛区原胶南市临港经济区规划控制指标的要求。1.1.12生态建设与环境保护项目建设过程中和建成使用后主要污染物为施工期间的扬尘、噪音、少量生活污水、少量生活垃圾、固体废弃物及营运期间的生活污水、生活垃圾及空调机组和进出车辆的噪音。对于这些污染源,项目严格执行国家有关环保标准进行处理,故对生态环境建设无明显影响。1.1.13资源综合利用分析项目在建设过程中不开发、消耗和占用重要的国家资源。1.1.14能源消耗指标项目使用期间,消耗能源主要是水、电。其年消耗量指标如下表：序号名称单位年消耗量折标煤系数折标煤吨1水立方/年18692电万度/年80.640.1229kg/度99 综合能耗99吨标煤1.
8、1.15投资估算本项目总投资为24000万元。其中：建筑安装工程投资为11000万元、设备购置及安装1840万元、室外配套工程费用1600万元、工程建设其他费用为2500万元包含土地费用、预备费为460万元；流动资金5600万元。1.1.16资金筹措项目所需资金全部由项目单位自筹。1.1.17主要经济技术指标序号名称单位数据1经济数据1.1销售收入万元48000 1.2销售税金及附加万元27961.3利润总额万元94471.4所得税万元10991.5税后利润万元83482财务评价指标2.1投资利润率%34.78%2.2销售利润率%19.68%2.3全部投资部收益率%45.6%2.4全部投资投资
9、回收期年3.9 2.5财务净现值万元219071.2编写依据及围1.2.1编写依据国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策;现行有关技术规、规定和标准；业主提供的基础资料。1.2.2编制围1、建设规模的确定。按照国家有关标准,确定项目建设规模。 2、工程方案。根据项目占地面积和建设容,提出建筑设计及功能分区规划方案、结构方案和公用工程方案。 3、根据工程建设方案提出消防、环保、劳动安全、卫生防疫、节能等专业设计方案。4、根据项目建设容提出项目建设进度计划、招投标计划。 5、投资估算和筹资方案。根据项目的建设标准,对项目的土建工程、公用工程等进行详细测算,提出项目总投资及资金筹资方案。6、对
10、财务指标进行批价。1.3基本结论本项目符合国家环境保护十二五规划和市十二五制造业发展规划,符合国家产业政策。针对国家强制执行的环保项目而生产的产品,投资省、见效快,质量高是深受国家和广大用户欢迎的,已受到国家环保部门、建设部及中央日报多家媒体重视和推广,其前景是光明的,从目前市场来看,产品供不应求。因此,项目建设是必要的、可行的。一项目建设目标明确,容具体清晰,重点突出,论证科学严谨,措施具体操作性强,能够按照计划高标准高质量完成。二本项目建设地点的外部配套条件良好,建设规模合理、方案可行。三资金投入和安排符合顺泰机电经济现状及财力,项目的建设是可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目提
11、出的背景2.1.1基本情况2.1.1.1地理位置黄岛区原胶南市临港经济区处半岛西南隅,胶州湾畔。位于北纬35353608,东经1193012011。南临黄海,北靠胶州市,西邻诸城市、五莲县和日照市。东北西南斜长79.25公里,东西宽62.36公里,总面积1846平方公里。交通四通八达,204国道和泰薛公路省道在城区交会,同三高速公路在新黄岛区设5个出口和1个互通式立交,海滨大道穿越该区直通日照市。物流便捷,距流亭机场70公里,距前湾港20公里。2.1.1.2社会经济状况黄岛区原胶南市临港经济区位于西海岸,是国家最早批准的沿海开放城市之一,总面积1846平方公里,海岸线长123公里,辖17处镇街
12、道办事处,总人口80.6万人。黄岛区原胶南市临港经济区建成区面积达到45.2平方公里,人口30.3万,城市化水平达47.1%。改革开放以来,特别是经过近几年的发展,新黄岛区已具备加快发展的环境优势和基础优势。到目前黄岛区原胶南市临港经济区培育壮大了机电、轻工、纺织、化工、橡胶、食品、建材、矿产、造船、盐业等十大工业支柱产业,高标准建设了双星华青、海王、恒昌三大工业园和天元化工科技园,一批重点骨干企业迅速扩壮大。其中,轮胎年产量达到1500万套；纺织机械占国市场总量的50%以上。农业生产基础良好,拥有水产、林果、畜牧、瓜菜四大主导产业和茶叶、桑蚕、花卉、食用菌等特色产业。旅游业资源十分丰富,拥有
13、琅琊台省级旅游度假区、灵山岛省级自然保护区、大珠山野生杜鹃花区等自然资源和众多人文景观,是国家优秀旅游城市。为加快市西海岸的发展,构筑大工业体系,形成新的经济发展重心,市政府批准设立黄岛区原胶南市临港经济区。黄岛区原胶南市临港经济区位于西海岸黄岛区原胶南市中南部,规划面积27.9平方公里,起步区为8平方公里.园区以工业区为主进行功能区划,分为工业区、生活居住区和公益服务区园区交通十分便利,距前湾港仅20公里,距离机场70公里,距胶州火车站40公里,黄岛火车站20公里,距济青高速公路40公里,同三高速路、204国道穿越其中,并与园区道路相接,构成四通八达的交通网络。融入大,建设新黄岛,今天,在新
14、黄岛区上,海尔、双星、海王、泰发、东海药业携手相约新黄岛区；造船、电子、生物、橡胶、纺机支柱产业迅速膨胀,千余大项目摆开阵势,蓄力而发。融入大、对接大产业、着眼大跨越的新黄岛区模式,让这个西海岸都市新区迅速崛起。20XX,黄岛区原胶南市临港经济区完成GDP397亿元,综合经济实力在全国百强县快速上移,综合竞争力跃居全国百强县第26位,省第4位,市第1位。全市累计合同利用外资35亿美元,实际到位16亿美元。黄岛区原胶南市临港经济区完全具备了承载和吸纳中外投资与合作的产业优势、区位优势和基础设施优势。2.2项目建设的必要性我国属于发展中国家,在相当长的一个阶段着重于脱贫、稳定发展经济,对环境污染的处理处于十分薄弱的状态。污染造成环境恶化,直接威胁人类的生存,贻害子后代,这已成为各国的共识。水污染问题日趋严重,成为全世界关注的热点。本污水污染治理项目本着高起点、科技新、效果好的目标,瞄准国外先进水平,结合我国实际进行综合评过后,生产出成熟的整体技术和设备。目前国初装使用后取得相当好的效果,达到一类水质排放
