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1、 采购部工作流程一、 请购计划流程二、 询价审批流程三、 协议审批流程四、 货品入库流程五、 发票入账流程六、 货款支付流程七、 油料管理流程一、请购计划流程1、 车间生产用原辅料计划提报：根据生产计划安排，提报请购计划时间规定为每月12日前提报下月（1日-30日）生产计划用原辅料，各车间负责编辑原辅料计划请购单，先转交仓库审核，填写原辅料库存量，后附原辅料标准，再由请购人制作生产计划用量，转交部门主管、生产总监签字审核汇总后，报采购部，由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。 原辅料标准是由品控部负责与车间主任、生产总监共同沟通，三个部门共同签字确认的原辅料标准。并由品控部存
2、档一份，每月5日及时转交与生产部各车间主任，请购人报计划时附在请购单后面。后附请购单样式：序号请购物料名称规格单位正常生产天天用量现有库存量请 购数 量规定到货时间使用周期（天数）原料标准附后（例如附件1）用途备注 山东福宽生物工程有限公司原辅料请购单 请购部门： 请购人： 保管： 仓储部主管： 请购主管： 生产总监： 采购部： 财务总监： 总经理： 董事长：相关规定说明：1） 计划时间为每月12日：生产部提报原辅料请购计划，审批完毕约计2天时间，采购部制作采购计划单审批表至审核完毕，需要2天时间，根据领导审批做协议审批，至对方下订单需要2天时间，发货单位准备发货时间分析：距离较近供应商可在2
3、-3天送到产品，距离较远供应商约在7-8天送到产品，特殊产品，如编织袋，我们下订单至对方，对方需要安排生产定做，假如距离较远，需要10-12天时间到货。从开始计划请购到产品到厂，正常可分为三个时间段：9天，14天，18天。根据实际情况分析生产部需要在每月12日安排下月生产用辅料。2） 由车间填写天天生产正常用量，由仓储部测算剩余库存使用量，车间可以准确填写请购数量，测算到货时间。3） 由品控部提前提供各车间用原辅料的标准，一是便于生产使用部门熟悉自身用原辅料的产品标准及用量，进一步了解产品性质，二是便于采购部及时掌握询价辅料产品标准是否一致，以保证产品质量及价格。 2、车间生产用五金备件计划提
4、报：根据生产车间检修需要，提报请购计划时间规定为每月1日、8日、16日、24日提报生产计划用五金备件，各车间负责将五金备件请购单做好，先转交至仓库保管员审核，填写五金件库存量，再由请购人制作出检修计划用量，转交部门主管、生产总监签字审核汇总完毕后，报采购部，由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。 后附请购单样式： 山东福宽生物工程有限公司五金备件请购单 请购部门：序号请购物料名称规格型号（注明计量单位）材质生产厂家（特殊产品需注明）单位现有库存数量请购数量规定到货时间使用周期（注明天数或月数）用途备注 请购人： 保管： 仓储部主管： 车间主管： 设备经理： 生产总监： 采购部
5、： 财务总监： 总经理： 董事长：相关规定说明：1） 计划时间为1日，8日，16日，24日：车间正常生产期间，为保证设备正常运转，需及时检修更换相关备件，生产部提报五金备件请购计划单审批完毕约计2天时间，供应部联系采购计划询价单需要2天时间，做审批表至审核完毕需要1天时间，根据审批结果告知安排发货至供应单位备齐五金件送货到厂，需要3天时间，总共需要8天时间。特殊厂家购买备件需要10天-12天到货。2） 由仓库负责填写库存数量，防止导致反复采购，导致五金件积压。由设备部经理确认请购单，重要是进一步确认产品规格型号及材质是否合理。3） 紧急备件在备注栏注明后紧急备件后申报紧急请购计划。 3、各部门
6、生产用办公用品及劳保用品计划提报：根据生产计划安排，提报请购计划时间规定为每月12日提报下月劳保用品办公用品计划，办公用品由各部门自行提报，劳保用品由人力资源部进行统一提报。各部门负责将办公用品计划请购单做好，先转交至仓库审核，填写办公用品库存量，再由请购人制作出办公用品计划用量，转交部门主管签字审核汇总完毕后转采购部，由采购部审核完毕后统一转交至财务总监、总经理、董事长审批。 后附请购单样式： 山东福宽生物工程有限公司办公用品请购单 请购部门：序号请购物料名称规格型号（注明计量单位）单位现有库存数量请购数量规定到货时间使用周期（注明天数或月数）用途备注请购人： 保管： 仓储部主管： 部门负责
7、人： 采购部： 财务总监： 总经理： 董事长： 4、公司用油采购计划提报1）请购计划提报时间规定为每月24日。2）各车间及仓库根据生产计划核算用油数量，并申报请购单进行审批。（重要涉及车间、仓库叉车用油，热动车间铲车用油，锅炉点火用罐装柴油）3）各车间汽油柴油为危险物品，不能大量存放，每次库存量在4桶以内。为保证用油及时送到，建议仓储部在库存量在剩余200L（1桶）的时候告知采购部进行及时采购。热动车间用油库存量定为1吨，以保证锅炉点火用油。二、 询价审批流程 1、原辅料询价流程：原辅料询价，根据采购物品不同，询价周期不同，定期询价。对大宗采购，在采购前10日进行，询价目的涉及正用供应商及新开
8、发供应商，至少三家单位报价，做询价报告评估表，根据车间提供请购计划制作每月原辅料采购计划审批表上报审批。 山东福宽生物工程有限公司原辅料询价评估表序号产品名称规格询价单位联系方式报 价市场价格情况分析备注 询价人： 询价日期 2、五金备件询价流程：根据车间上报五金备件请购单审批，汇总至五金备件询价单，发至五金件供应商按规定期间回传询价单。根据报价及产品保质期限，定询价单位及产品价格，制作采购审批汇总表上报审批。 山东福宽生物工程有限公司五金备件询价单 询价日期：序号请购物料名称规格型号（注明计量单位）材质生产厂家（特殊产品需注明）单位请购数量单价总金额合 计 总 金 额询价人： 询价日期相关规
9、定说明：1）办公用品及劳保用品根据市场价格每月在定点单位进行采购谈价格。 3、制作采购审批汇总表上报审批1）采购审批汇总审批表流程：根据询价结果及产品质量定好供应商，作出采购审批汇总表，分三大类（原辅料审批汇总表、五金备件采购审批表、劳保及办公用品采购审批汇总表），后附原辅料询价报告，五金备件询价单，上报至部门负责人，财务总监，总经理，董事长审批，签字确认完毕。2）采购审批表汇总完毕后转交财务部一份留存，发票解决审批时作为监督审核用。3）车间紧急备品备件等，口头电话询价定价格后，先安排送货，再补紧急采购审批汇总表，并在备注栏注明已采购。 山东福宽生物工程有限公司原辅料审批汇总表 表单号（202
10、30501.20230502编号） 请购审批编号请购物料名称规格型号（注明计量单位材质，生产厂家等）单位请购数量单价总金额供应单位送货方式含税价/不含税价格结算方式备注0102合 计 总 金 额询价人： 审批人： 财务总监： 总经理： 董事长：三、 协议审批流程1、相关原辅料采购及特殊备品备件采购做协议，与对方商议批准后按照相关流程上报审批。公司内部走协议审查会签表。协议一式贰份，除原煤协议外，双方签字盖章，各留存原件一份，其他辅料及五金备件的采购建议以传真件形式进行盖章回传，以提高工作效率。后附：山东福宽生物工程有限公司协议审查会签表 山东福宽生物工程有限公司协议审查会签表 年度： 编号：承办部门承办人协议类别标的金额签约各方名称法定代表人承办人委托代理人法定代表人承办人委托代理人法定代表人承办人委托代理人对方当事人基本情况审查结果（承办人填写）是（否）1、具有主体资格，应当查询对方住所的工商局及红盾网2、资信可靠，有履约能力，负债比率%3、具有履约信用（过去三年无违约事实），应当查询“全国法院被执行人信息查询”网（ http:/
