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1、*有限公司酱卤肉制品加工申 请 报 告建设单位：*有限公司二O一四年三月II*有限公司酱卤肉制品加工项目 目 录1 项目总论11.1项目背景11.2项目概况31.3投资估算及资金来源51.4研究结论52 项目建设的背景及必要性72.1国家和地方大力鼓励和支持农畜牧业的发展72.2项目产品符合人们的消费趋势72.3项目的建设，可加快当地农业结构的调整83 市场分析93.1市场需求分析93.2生产能力分析104 建设规模及产品方案114.1建设内容与规模114.2产品销售115 厂址125.1 厂址概况125.2建设条件126 工艺技术、设备方案及原材料供应156.1 工艺技术方案156.2 设备
2、方案166.3 原材料供应167 节能评价187.1节能规范187.2 设计原则187.3 能耗指标197.4 节能方案及措施217.5 节能管理制度237.6 节能措施效果评估238 环境影响评价248.1项目地环境条件248.2 环境影响258.3 环境保护设计依据258.4 环境保护原则258.5 环境保护措施269 劳动安全、卫生及消防279.1 编制依据279.2 设计原则279.3 劳动安全卫生危害因素279.4 劳动安全措施289.5 消防措施289.6 抗震299.7 建筑防雷设计2910 组织机构及劳动定员3010.1 组织机构3010.2 劳动定员3110.3 人员培训31
3、11 投资估算及资金筹措3211.1 编制依据3211.2 投资估算及资金筹措3212 财务评价3312.1 评价依据和说明3312.2 基础数据3312.3 销售收入和销售税金3412.4 成本估算3412.5 利润总额及分配3512.6 项目盈利能力分析3512.7 项目不确定性分析3612.8 财务评价结论3913 结论与建议4113.1 结论4113.2 建议42附件： 1.经济评价分析表 2.项目协议 3.营业执照复印件 III 宿迁兴泰食品有限公司酱卤肉制品加工项目1 项目总论1.1项目背景1.1.1项目基本信息项目名称：酱卤肉制品加工项目地点：*建设单位：*有限公司法人代表：*联
4、系人：*联系电话：*项目投资额：1500万元 1.1.2建设单位概况*有限公司成立于2012年12月，公司注册资本30万元，位于*。主要经营范围为：猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅肉为主的酱卤肉制品加工，真空包装酱卤肉。销售本公司生产的产品。公司以“团结、奋进、拼搏、求实、创新、感恩”为企业文化，积极引进技术人才，打造优质的产品、优惠的价格、优秀的服务。为实现公司的可持续发展，我们将以“为客户节约人力成本、提高生产效率产品良率”及时掌握市场讯息，了解客户需求，根据客户要求制定完整方案，与客户实现共赢。1.1.3本可行性报告编制依据、原则及范围1、编制依据（1）建设项目经济评价方法与参数(第三版)；（2）
5、产业结构调整指导目录（2011年本）；（3）*市城市总体规划相关文件；（4）全国市政工程投资估算编制办法；（5）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；（6）项目建设单位提供的相关资料。2、编制原则本可行性研究报告编制的主要原则如下：（1）贯彻企业的经营战略思想； （2）按现代企业规范化生产的要求进行规划设计；（3）体现以环保为目标和资源综合利用示范工程项目的特点；（4）采用先进、可靠的工艺技术和设备，确保尽早建成，顺利达产；（5）在环保、节能、安全、消防等方面均严格执行国家和行业的有关标准；（6）在确保质量的前提下，尽可能降低造价，节省投资；（7）贯彻“节地”精神，场地和辅助设施尽可能
6、集中布置，实现物料自流输送，尽可能降低运营费用；（8）遵守国家、行业和建设当地有关工程建设标准、规范和规定；（9）遵循“三同时”规定，在规划设计中一次完成，不留遗患。3、可行性报告研究范围根据*有限公司提供的项目设想及建设地点有关基础资料本次研究工作的范围：（1）研究项目主要建设条件，如建设规模、原料来源、产品市场、厂址、水电汽供应、技术工艺及装备选择等，重点研究原料供应、产品市场、装备装置选择及与原有生产系统的衔接等；（2）确定工艺、设备方案；（3）研究节约能源、劳动安全与卫生、消防、环境保护等；（4）编制工程实施计划、投资估算；（5）进行生产成本估算和财务分析。1.2项目概况1、项目提出的
7、理由我国是个肉类消费大国，市场潜力巨大。随着人民生活水平的不断提高，生活节奏的加快，人们对肉食消费的需求越来越多。原料肉由直接上市场逐步向初加工的冷却肉和切片小包装发展；由粗加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味和多档次的产品结构；由家庭消费为主逐步向方便快捷的休闲、旅游消费等发展；由以传统节日消费为主，逐步呈现以日常生活消费为主的趋势。为此，引进先进的技术及设备，生产具有：安全、卫生、味美、便于食用的安全放心肉，是适应当今肉类消费需求变化的重要举措。2、项目建设条件（1）技术条件公司内有一帮技术骨干，每年从社会高薪招聘高级技术人才，并在内部定期组织技能培训，提高员工素质，充分保证了产
8、品生产的技术需要。（2）环境条件拟建项目位于*，交通运输条件便利。（3）外部协作配套条件需依靠外部协作的主要是各种原辅材料和产品的运输。原辅料根据协议由供应商直接运输到厂。3、项目建设地点本项目位于*。4、建设内容及规模本项目建设厂房及配套用房建筑面积12000平方米，购置设备59台（套）用于酱卤肉制品加工，年产酱卤肉制品650吨。主要建筑物及产品方案如下：主要建筑物一览表序号名称层数面积备注1厂房一24000m22厂房二24000m23宿舍及配套用房54000m24总建筑面积12000m25总用地面积10000m2约15亩产品方案产品名称数量备 注酱卤肉制品650吨其中鸡350吨鸭150吨猪
9、蹄、内脏等150吨5、主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号名 称单位数量备注一财务数据1总投资万元15002固定资产投资万元1213.923项目资本金万元1500100%4营业收入（经营期平均）万元18205营业税金及附加（经营期平均）万元43.986总成本费用（经营期平均）万元1127.547利润总额（经营期平均）万元692.468所得税（经营期平均）万元173.369税后利润（经营期平均）万元519.09二财务评价指标1总投资收益率%41.572财务内部收益率（所得税前）%37.913财务净现值（ic=8%）（税后）万元2756.644投资回收期（所得税前）年4.045投资回收期（所
10、得税后）年4.536资本金净利润率%33.097资产负债率（经营期第1期）%10.861.3投资估算及资金来源本项目总投资1500万元，项目资本金1500万元，资本金占比为100%，符合规定。项目固定资产投资1213.92万元，占总投资的80.93%；预备费用134.87万元，流动资金139.05万元，项目所需资金由*有限公司自筹解决。1.4研究结论 1、本建设项目为酱卤肉制品加工，生产工艺以及生产设备均不在产业结构调整指导目录(2011年本)限制、淘汰类之列，属允许类。本项目符合国家产业政策。2、本项目总投资1500万元，建设厂房及配套用房建筑面积12000平方米，购置设备59台（套）用于酱
11、卤肉制品加工，预计年产酱卤肉制品650吨，其中：鸡350吨、鸭150吨位、猪蹄、内脏150吨。3、*有限公司酱卤肉制品加工项目位于*，项目区地理位置优越，交通便捷。4、本项目依据*省节约能源条例和节能中长期专项规划等法规政策，以及节能用电管理办法等合理用能标准及节能设计规范进行项目的设计，能源结构合理。5、项目符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；能够实现“三同时”原则；项目在建设及营运期能够实现“三废”的达标排放。6、本项目贯彻中华人民共和国劳动法中确定的“预防为主、安全第一”原则，按照国家有关消防、安全生产、工业卫生、劳动保护等规范进行操作，能够确保项目投产后劳动者在生产过程中的
12、安全与健康。7、本项目正常年销售收入约1820万元，营业税金及附加为43.98万元；项目正常年份总成本费用约为1127.54万元，其中经营成本1057.81万元；项目正常年利润总额692.46万元，正常年净利润519.09万元，息税前利润692.46万元，息税折旧摊销前利润762.19万元；内部收益率所得税前37.91%、所得税后30.92%，均大于基准收益率12%；财务净现值(ic=8%)所得税前3876.53万元、所得税后2756.64万元，均大于零；投资回收期税前4.04年，税后为4.53年（含建设期），均优于项目的基准水平，本项目在财务上是可行的。综上所述，该项目技术先进、设计合理、具
13、有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进*市机械配件产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目的运行可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。因此，项目是可行的。2 项目建设的背景及必要性2.1国家和地方大力鼓励和支持农畜牧业的发展目前，我国的畜牧养殖业比十年前有了极大地发展，养殖业已经成为有些省区的支柱产业。近几年来，以家庭畜牧养殖厂人工饲养为主的个体经济慢慢取代了我国传统的农牧业经营模式，新一代的农民正在崛起，新型的农牧业经营模式成为调整农业结构，增加农民收入水平的重要一环。我国畜牧业发展的中长期目标是：到2015年，我国畜牧业区域化、专业化、集成化、产业化、现代化水平都将有较大的提高，畜产品在国际市场中的竞争力大大加强。畜牧业的发展思路，应以强化加工、流通环节为重点，调整优化产业结构。对比国外，我国目前的畜产品加工业相对落后，应着力加强这方面的工作，以开发生产名、优、特、稀产品为核心，以培植加工龙头企业为重点，从初加工，粗加工做起，逐步向精深加工、综合利用进军。2.2项目产品符合人们的消费趋势酱卤肉制品行业是中国传统的食品产业，也是目前食品工业最重要的产品。中国
