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1、 用友软件股份有限公司 XXXXXXXXXX项目系统日常运行管理制度创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_XXX 当前版本：用友项目经理： 日 期： 客户项目经理： 日 期： 文档说明 目的：为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。适用范围：本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统）文档控制修改记录：日期作者版本备注2009-11-28刘忠科V1.0此文档为初始版本
2、文档。2010-03-11陈淼V1.1修改审核记录：日期审核职务备注2010-03-02翟学明文档格式、规范版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。（版权所有 UFIDA ）目 录1.职责描述51.1.信息化建设领导小组51.2.集团公司信息负责人51.3.集团公司系统管理员51.4.集团公司硬件网络管理员61.5.本部、各公司系统应用管理员61.6.最终用户72.内部支持体系管理82.1.运行支持82.1.1.问题的提交与处理82.1.2.日常操作问题记录单填写与汇总82.1.3.日常问题反馈流程：83.系统安全管理113.1.对集
3、团公司安全要求113.1.1.系统维护及软件安全管理113.1.2.硬件设备安全管理123.1.3.计算机管理制度123.1.4.操作规范123.1.5.网络管理制度133.1.6.计算机防病毒管理133.2.对所属公司安全要求133.2.1.对所属公司的信息化负责人要求133.2.2.对所属公司系统应用管理员的要求133.2.3.对所属公司最终用户的要求154.系统人员权限管理164.1.基础角色权限164.2.人员权限164.3.权限变动164.3.1.新进人员、岗位变动权限管理164.3.2.人员调离权限管理184.3.3.跨公司人员权限管理195.信息化系统基础档案管理205.1.系统
4、基础档案管理内容205.1.1.财务子系统管理员205.1.2.人力资源子系统管理员205.1.3.供应链子系统管理员205.1.4.系统管理员215.2.集团和所属公司客户化参数变更流程225.2.1.流程图：225.2.2.对应流程表单：236.系统日常操作管理规范246.1.财务系统运行管理制度及操作手册246.2.人力系统运行管理制度及操作手册246.3.供应链系统运行管理制度及操作手册246.4.OA系统运行管理制度及操作手册247.客户端配置及网络要求257.1.电脑配置要求257.2.网络带宽要求258.附则26附件一：信息系统日常操作问题记录单27附件二：信息系统日常操作问题汇
5、总表28附件三：信息系统新进人员权限申请单29附件四：信息系统调动人员权限变动单30附件五：信息系统离职人员用户撤消单31附件六：信息系统基础资料和总控参数变更申请单321. 职责描述1.1. 信息化建设领导小组1) 根据国家和行业工作的方针、政策，对ERP工作进行统一领导和管理；2) 研究、制定公司ERP工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；3) 审批公司所有ERP工程项目；4) 审批各单位信息化的建设方案；5) 负责组织项目总体和项目实施计划；6) 会同有关部门负责ERP工作的具体实施和开展对ERP工作的检查、协调和监督。1.2. 集团公司信息负责人1) 把握各模块中的参数定义，审批系统
6、中基础档案的修改和调整；2) 审批系统中所有用户、角色及角色对应的权限；3) 审批系统中公司账套的增加、删除、层级关系调整；4) 审批系统中所属公司反结账操作的申请；5) 对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件，协调公司各资源及时处理，对严重影响到系统正常运行的情况，应启动紧急情况应急预案及时处理；6) 负责督促检查本制度的执行。1.3. 集团公司系统管理员1) 负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好系统应急预案的制定与实施；2) 负责信息化系统中在集团公司信息主管审批了所属公司在用户、权限、账套调整的申请后的具体实施；3) 信息化系统软件的日常维护和数据库
7、服务器中数据库的监测和优化；4) 负责信息化系统数据的备份以及相关数据恢复工作；5) 负责集团级各类公共模版、设置等的日常维护管理，及所属单位用户管理、角色管理、权限设置、用户锁定、系统监视器的管理；6) 对集团报表系统管理负责，即设置报表数据源、创建报表用户、设置权限、任务管理；7) 负责解答各所属公司支持人员的问题咨询，指导支持人员处理日常问题。1.4. 集团公司硬件网络管理员1) 集团公司硬件网络系统管理员负责信息化系统涉及的硬件配备、安装、调试与日常管理，负责信息化系统网络的规划与应用保障，负责系统应急预案中有关硬件网络方面工作的实施；2) 负责数据库服务器、应用服务器以及系统网络设施
8、的维护工作，服务器的操作系统的日常维护，保证数据库服务器、应用服务器能够正常运转，网络连接安全、稳定和畅通；3) 做好网络安全管理工作，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行登记。对服务器的各种账号、口令应严格保密，并定时监控网络上的数据流，防止对系统及数据库的非法操作，排除安全隐患，当检测出有攻击行为时应立即采取相应的措施；4) 在数据库服务器、应用服务器上安装能够及时更新的杀毒软件并及时更新病毒库，定期进行计算机病毒和其他有害数据检测，及时清除计算机病毒和非法入侵，调试维护防火墙设备；5) 负责解决解答集团公司本部及所属公司提交的硬件网络相关的问题。1.5. 本部、各公司系统应用管理员
9、1) 系统应用管理员要确保系统长期稳定运行，必须是对本单位业务情况非常熟悉，必须对系统掌握熟悉，能够处理一些系统应用中的问题，同时要求支持人员工作岗位及时间相对稳定；2) 要及时建立问题处理情况汇总表，并在当月末上报给集团公司系统管理员，再由集团公司系统管理员汇编成册，然后定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享；3) 负责解答本单位所有操作人员的问题咨询，监督本单位及所属单位操作人员进行规范操作；4) 负责本单位客户端计算机、网络设备及信息化系统运行环境的日常维护工作；5) 负责解决本公司和所属公司信息化系统应用问题，对不能解决的应及时反馈到集团公司系统管理员，并跟踪问题解决方案；6
10、) 负责本公司新进员工的信息化系统技能培训；7) 负责处理本公司新增用户、权限及现有用户权限调整的申请。1.6. 最终用户1) 严格按照有关系统运行制度进行操作、不越权操作、不做违规业务；2) 保证自己的密码不泄密（所有人员都应遵守），定期更换密码；3) 依照业务及时性原则，当天发生的业务事项当天录入单据，录入后必须自审，其中摘要要清楚反映经济事项的内容；4) 及时核对自己所属业务的单据、账表，确保账务的正确性；5) 打印的单据和账表集中管理，每天结束后将打印的单据和账表集中存放，不能在个人手中存放；6) 如果由于各种原因，不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始单据交接给本人上级指
11、定的人员。2. 内部支持体系管理2.2.1. 运行支持1.2.2.1.2.1.1. 问题的提交与处理为了确保最终用户能够很好地掌握信息化系统的运行服务，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下：1) 各单位的问题由最终用户填写“日常操作问题记录单”（详见附件一）先提交给各自所属公司的支持人员归集与处理；2) 在各公司应用管理员不能处理的情况下再提交到集团公司系统管理员处理；3) 集团公司系统管理员不能处理的情况下统一提交用友对应的顾问，顾问将制定处理解决方案，和集团公司系统管理员一起处理；4) 对于硬件网络方面的问题，集团公司系统管理员可以转交集团公司硬件网络管理员处理。2.1.2. 日
12、常操作问题记录单填写与汇总1) 各级操作人员填写“日常操作问题记录单”请求解决问题时，必须说明具体模块及操作功能节点、故障提示及现象、故障前的软件操作，如有需要，可同时上报问题现象界面截图、前台日志等； 2) 集团公司系统管理员负责及时整理汇总保管所属公司提交的“日常操作问题记录单”并于每月1日将汇总的记录单通过OA系统发给各公司系统管理员及最终用户。2.1.3. 日常问题反馈流程：流程说明：1. 最终用户在日常操作中遇到问题先查询系统操作手册。如果查询手册仍解决不了，那么可以将问题在“日常操作问题记录单”进行描述，并将相应操作界面的截图粘贴到表单中，提交给本公司系统应用管理员；2. 在公司系
13、统应用管理员解决问题后，把“日常操作问题记录单”返回给最终用户，描述清楚问题解决过程，并在本公司的“操作问题汇总单”（详见附件二）上备案，汇总形成本单位的系统操作知识库。如果公司系统应用管理员解决不了，那么把“日常操作问题记录单”进行补充后，发E-MAIL或者传真给集团公司系统管理员；3. 集团公司系统管理员解决了该问题，把“日常操作问题记录单”返回给提交单位，描述清楚问题解决过程，并在集团“操作问题汇总单”上备案，形成全集团系统操作知识库，以使相关知识可以在公司内部支持体系中得到传播。如果集团公司系统管理员也解决不了，那么把“日常操作问题记录单”进行补充后发E-MAIL给用友公司服务支持人员
14、，得到解决后，把“日常操作问题记录单”返回给提交单位，并在集团“操作问题汇总单”上备案，形成全集团系统操作知识库。 3. 系统安全管理3.3.1. 对集团公司安全要求3.3.1.3.1.1. 系统维护及软件安全管理1) ERP信息系统的维护及软件管理由集团公司信息部负责；2) 严格遵守我国的著作权法，禁止使用盗版软件、非法软件；3) 网络管理人员应做好网络安全管理工作，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行登记。对服务器的各种账号、口令应严格保密，并定时监控网络上的数据流，防止对系统及数据库的非法操作，排除安全隐患，当检测出有攻击行为时应立即采取相应的措施；4) 数据库服务器、应用服务器和应用客户端必须安装能够及时更新的杀毒软件，定期进行计算机病毒和其他有害数据检测，及时清除计算机病毒和非法入侵；5)
