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1、年产24万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 湖南XX科技有限公司年产24万吨饲料厂建设项目可行性研究报告编写单位： 湖南XX咨询有限公司二O一二年四月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目单位基本情况21.3可行性研究的依据31.4主要技术经济指标31.5结论4第二章 项目建设的必要性和可行性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性72.3项目建设的可行性9第三章 市场分析预测123.1行业发展现状分析123.2行业发展趋势预测143.3市场前景分析16第四章 厂址选择及建设条件184.1 项目选址184.2 建设条件18第五章 建设规模与产品方案215.1 建设规模215.2 产
2、品方案22第六章 技术设备方案246.1 技术方案246.2 主要设备方案31第七章 主要原材料动力供应337.1主要原材料供应337.2动力供应34第八章 项目总体布置358.1总体布置358.2 厂内外运输368.3公用工程378.4 辅助生产设施38第九章 节约能源409.1节能依据409.2单位产品综合能耗409.3节能措施40第十章 环境影响评价4310.1环境保护依据4310.2项目区环境现状4310.3项目建设对环境的影响4310.4环境保护措施44第十一章 组织机构与人力资源配置4611.1.组织机构与职能划分4611.2人力资源配置48第十二章 项目实施进度4912.1 项目
3、建设工期安排4912.2 项目实施进度安排49第十三章 投资估算及资金筹措5013.1项目总投资估算及投资使用方案5013.2资金筹措方案52第十四章 项目财务分析、经济分析及主要指标5314.1财务分析指标计算和评估5314.2项目风险分析5814.3社会效益分析60第十五章 项目招标方案6215.1编制依据6215.2招标范围6215.3招标方式6215.4招标组织形式63第十六章 结论与建议6516.1结论6516.2问题与建议651第一章 总 论1.1项目概况1、项目名称：年产24万吨饲料厂建设项目2、项目建设单位：湖南XX科技有限公司3、单位法人代表：4、项目建设地点：XX市XX办事
4、处XX工业园区6、项目建设规模和内容项目建设规模：年产饲料24万吨，其中预混料1万吨，配合饲料与浓缩料23万吨。建设内容：主体工程包括主车间1600平方米，原料库6000平方米，成品库2700平方米，化验室、编制袋与维修用房900平方米，办公楼4000平方米，宿舍与食堂2400平方米，预混料车间3200平方米，立筒仓1200平方米；辅助工程包括锅炉房200平方米，辅助房300平方米，门卫与磅房40平方米，围墙与大门900米，消防池250立方米；建设公用道路8000平方米，绿化工程5800平方米，配套建设供水、供电、供气设施。购置饲料生产设备、饲料化验设备、办公设施共261台（套）。7、项目总投
5、资和资金筹措本项目总投资8227.23万元，其中：建设投资6000万元，包括工程费用4806万元，工程其他费用908万元（含土地使用费800万元），预备费286万元；建设期利息215.23万元；铺底流动资金2012万元。资金筹措：项目总投资8227.23万元，其中建设单位自筹资金5227.23万元，银行贷款3000万元。8、经济效益指标达产年销售收入85300万元，年利润总额2620.34万元，所得税655.09万元，税后利润1965.26万元。年平均总投资收益率为25.06%，全部投资税后财务内部收益率22.92%、税后财务净现值（Ic=8%）7698.58万元，税后投资回收期6.1，盈亏平
6、衡点36.14%。1.2项目单位基本情况本项目承担单位为湖南XX科技有限公司（以下简称“绿环饲料科技公司”或“公司”），由湖南XX牧业有限公司投资建成。注册资本700万元。湖南XX牧业有限公司是在原XX市XX养猪场和XX市绿环饲料厂的基础上组建起来的民营企业，于2003年9月9日正式成立，注册资本1200万元，2011年2月注册资本增加到3200万元。公司辖绿环种猪场、绿环无公害养猪示范二场、XX猪场、临江茅家山猪场、店下岭西猪场、绿环饲料厂、XX市生猪供精站、经楼生猪生态园、阁山种养基地、畜牧兽医技术服务部和生猪运销分公司。湖南XX牧业有限公司已成为一家集种猪繁育、无公害肉猪养殖、生猪运销、
7、饲料生产和养殖技术培训为一体的产、供、销一条龙的农业产业化省级龙头企业。是中国畜牧协会猪业分会理事单位、中国农村社区发展促进工程养殖示范基地、湖南省首批无公害农产品（生猪）基地，国家商务部猪肉储备活体猪储备单位，被评为XX市2003年、2004年、2009年、2010年度的金融信用企业。公司的绿环种猪场为省外来良种猪一级扩繁场。公司现有员工368人，其中专业技术人员69人，建立了一支包括动物营养、畜牧兽医、饲料加工、机械工程、农业经济管理等多种专业人才在内的专业技术队伍，大(中)专及以上学历占职工总数的40%以上。公司建有猪场总面积15万平方米，年出栏优质活大猪6万头。预计2012年可出栏优质
8、育肥猪10万头。商品猪销往广东、深圳、上海等地市场。公司拥有资产总额21226万元，流动资产13727万元。年销售收入32461万元，财务状况良好。1.3可行性研究的依据（1）2004年2010年中央一号文件；（2）全国饲料工业发展第十二个五年规划（20112015年）；（3）湖南省畜牧业“十二五”发展规划；（4）投资项目可行性研究指南；（5）国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）饲料及饲料添加剂管理条例；（7）XX市XX办事处XX工业园区的有关规定；（8）项目承担单位提供的有关资料。1.4主要技术经济指标 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1总投资万
9、元8227.23建设投资万元6000其中：建设期利息万元215.23流动资金万元2012铺底2资金筹措万元8227.23自有资金万元8227.233年销售收入万元85300达产年4年总成本万元82679.66达产年5年经营成本万元82060.68达产年6年利润总额万元2620.34达产年7所得税万元655.09税率0.258财务内部收益率%税前：28.41%税后：22.92计算期12年9财务净现值万元税前：9944.54税后：7698.58IRR=8%10总投资收益率%25.06%计算期平均11资本金净利润率%18.62%计算期平均12资本金财务内部收益率%25.45%计算期12年13投资回收
10、期年税前：5.5税后：6.114盈亏平衡点%36.14计算期平均15资产负债率%35.47%达产年1.5结论本项目的实施符合中央农村工作精神和行业发展要求，项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，管理措施到位，切实可行。项目的投资方向明确，资金分配合理。各项技术经济指标及产品质量标准符合要求，抗风险能力强。项目原料供应可靠，建设条件优越，工艺技术成熟，设备先进。项目的实施，能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的发展，带动农民增收。为促进项目区农业产业化经营、节约粮食资源、提高畜产品质量安全和效益做出重要贡献，经济效益和社会效益良好。该项目是可行的。第二章 项目
11、建设的必要性和可行性2.1项目建设背景饲料工业是关系国计民生的基础产业，在国民经济中具有举足轻重的作用。随着动物营养学、饲料科学和饲料工业技术水平的发展与提高，饲料工业得到不断深入的发展，在国民经济中发挥越来越大的作用。改革开放以来，我国的饲料工业得到了突飞猛进的发展，成为全球饲料工业大国。从1992年起，中国饲料产量连续19年居世界第二位，2011年中国饲料产量达到1.784亿公吨，居世界第一，全球饲料产量为8.73亿公吨，中国饲料产量占全球饲料总产量 20%左右。目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化
12、、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。 同时，由于我国人口逐年增加，耕地逐年减少，畜禽、水产品的供应与人民生活消费水平越来越高的矛盾也更加突出，要求饲料工业有更快、更好的发展。XX市是湖南省的养猪大县（市），也是全国瘦肉型猪基地县。农业部全国生猪优势区域布局规划（2008-2015年），将XX市列入了全国生猪优势区域优势县。绿环饲料科技公司致力于发展现代饲料产业，以振兴和发展民族饲料工业为己任，为壮大企业实力，扩大饲料生产规模，拟在XX市XX办事处XX工业园区建设年产24万吨饲料厂，特提出本项目。2.2项目建
13、设的必要性 2.2.1发展饲料工业，有利于促进畜牧业的发展饲料生产为畜牧业发展提供了充足的生产资料，饲料工业成为现代畜牧业的直接推动力。三十余年来，饲料工业的发展，大大推动了养殖业的持续发展。从1980年到2009年的29年间，我国粮食产量年递增率仅为1.7%，肉类、禽蛋、养殖水产品产量年递增率分别达6.6%、7.3%、9.1%；同期，饲料产量年递增率高达19.1%。养殖业中饲料成本约占总生产成本的70%。饲料工业的发展及科学配合饲料和饲料添加剂的研制应用提高了饲料转化率，大幅度地降低了动物生产中的饲养成本，为养殖业获得良好的社会经济效益奠定了坚实的科学基础。随着饲料科技成果的应用，配合饲料转
14、化率大幅度提高，饲料对养殖业的科技贡献率达到50%以上。畜牧业在饲料工业的强大支持下得到迅猛发展，畜牧业在农业中的比重稳步上升。我国肉类产量多年来稳居世界首位，畜牧业总产值已占农业总产值三分之一强。据有关统计数据，2011全国肉类总产量7957万吨，比上年增长0.4%。其中，猪肉产量5053万吨。生猪年末存栏46767万头，增长0.7%；生猪出栏66170万头，下降0.8%。肉禽蛋类消费增长27.6%。湖南省是畜牧业大省，是全国重要的畜产品生产基地。据湖南省2011年国民经济和社会发展统计公报，2011年肉类总产量320.1万吨，比上年增长3.9%。年末生猪存栏1827.5万头，增长4.0%；生猪出栏3000.1万头，增长3.5%，特别是生猪增速明显高于全国平均水平。我省饲料工业得到快速发展，2010年全省饲料产量实现突破性增长，总产量突破500万吨。2011年1-10月全省混和饲料产量1209613吨。这一切说明了饲料工业的发展必然促进畜牧业特别是现代畜牧业的发展。2.2.2发展饲料工
