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1、长寿湖西岸景区外围道路工程可行性研究报告目 录第一章总 论1一、项目概况1二、项目业主简介2三、编制依据及研究范围2四、主要技术经济指标4五、主要结论5第二章项目背景及必要性6一、长寿区概况6二、项目建设的背景6三、项目建设的必要性12第三章旅游市场分析17一、全国旅游市场分析17二、重庆市旅游产业发展现状及趋势20三、长寿湖旅游产业状况24第四章游客量及交通量预测27一、客源市场定位27二、游客量及交通量预测27三、游客量及交通量预测结果29第五章建设地址及建设条件31一、地理位置31二、项目建设条件31三、建筑材料来源及运输条件33第六章建设规模及内容35一、建设内容35二、建设规模35第
2、七章建设方案38一、总体方案38二、道路工程40三、桥梁工程54四、综合管网57五、主要工程量指标71第八章环保、防灾及安全72一、环保设计72二、防灾73三、安全74第九章组织机构76一、公司组织机构76二、人员培训76第十章进度安排77一、项目周期77二、项目实施进度安排77三、项目实施进度表78第十一章招投标方案79第十二章投资估算及资金筹措90一、投资估算90二、资金筹措及使用计划92第十三章财务评价93一、评价范围、依据、原则和方法93二、基础数据及其测算94三、财务分析95四、偿债能力分析97五、敏感性分析97六、财务评价结论98第十四章风险分析99一、项目主要风险因素识别99二、
3、项目抗风险措施99第十五章社会评价101一、社会影响分析101二、互适性分析102三、社会风险分析102四、社会评价结论103第十六章结论与建议104一、主要结论104二、建议104附表:附表1：投资估算汇总表附表1-1：外围主干道工程费用投资估算表附表1-2：外围北支路工程费用投资估算表附表1-3：支路一工程费用投资估算表附表1-4：支路二工程费用投资估算表附表2：收入及税金测算表附表3：总成本费用表附表4：折旧摊销表附表5：损益表附表6：全部现金流量表附表7：还本付息表附表8：敏感性分析表附图：附图1：区域位置图附图2：道路标准横断面图附图3：路基标准横断面图附图4：综合管网横断面布置图附
4、图5：路面结构图第一章 总 论1、 项目概况（一） 项目名称：长寿湖西岸景区外围道路工程（二） 项目业主：重庆市长寿生态旅业开发有限公司（三） 项目业主地址：重庆市长寿区长寿湖镇（四） 项目建设地址：重庆市长寿湖（五） 项目法定代表人：徐勇（六） 建设内容及规模：本项目建设内容及规模为长寿湖西岸景区外围主干道3034.25米（其中包括长105.65m预应力混凝土简支T型梁桥一座）、外围北支路394.23米、支路一565.2米、支路二734米以及综合管网等配套工程。（七） 项目总投资本项目总投资10435.05万元，其中：工程费用6321.77万元，工程其他费3253.95万元，基本预备费574
5、.54万元，建设期利息284.78万元。（八） 资金筹措业主自筹 3435.05万元 32.92%银行贷款 7000万元 67.08%（九） 建设年限：2008年10月-2009年12月（15个月）2、 项目业主简介本项目业主重庆市长寿生态旅业开发有限公司于2003年5月注册成立，注册资金7000万元，是一家具有旅游资源开发建设资质的国有独资企业，经长寿区区政府授权，负责开发长寿湖旅游景区、包装旅游项目、对外招商引资、开发旅游产品和旅游市场。公司下设工程部、办公室、财务部、社会事业部等部门。公司现有人员32名，平均年龄三十岁，其中研究生1名，大学本科学历18名，专科以上学历13名。其中：高级职
6、称2名，中级职称10名。 公司成立伊始即展开对长寿湖景区的规划工作，对不合理的项目和管理模式进行清理整治，加大对景区配套设施的建设力度，广泛开展景区的对外宣传和招商引资工作，并已取得令人瞩目的成效。公司是在区政府的大力支持和长寿区旅游业发展的大好前景下成立的，致力于长寿湖及其周边库区的合理保护、开发和经营，努力改善景区现有的配套设施，大力推进长寿旅游业的发展，为三峡库区旅游业做出应有的贡献。3、 编制依据及研究范围（一） 编制依据1. 三峡库区优势产业开发项目管理暂行办法；2. 关于切实做好三峡库区农村移民安置土地调整的通知（渝府发199848号文件）；3. 重庆市农村移民安置管理办法（渝府发
7、20017号文）；4. 农业部基本建设管理办法（农计发200217号文）；5. 重庆市长寿区人民政府长寿府发200417号文关于同意长寿湖开发区管委会组建开发实体的批复；6. 重庆市长寿区发展计划委员会关于下达重庆市长寿湖生态旅游项目接待中心工程建议书的批复；7. 重庆市长寿区环境保护局下发的渝(长)预审200537号重庆市建设项目环境保护预审意见；8. 重庆市长寿区人民政府关于长寿湖开发工作的专题会议纪要；9. 长寿区国民经济和社会发展“十五”计划和2010年规划；10. 长寿区旅游局编制的长寿区旅游发展“十五计划”；11. 长江三峡区域旅游发展规划；12. 重庆市长寿区长寿湖镇控制性详细规
8、划用地地质灾害调查评价报告；13. 重庆市长寿区2004年度国民经济和社会发展统计公报；14. 重庆市长寿湖风景名胜区旅游发展规划；15. 重庆市长寿湖西岸片区控制性详细规划；16. 项目业主提供的相关资料；17. 现场调查资料以及其它有关文件资料；18. 市政道路设计文件。（二） 研究范围本研究报告通过对项目建设的必要性、可行性、建设区域的资源条件、市场等进行研究，提出项目的建设目标与方案，通过投资估算，对可能产生的经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见，以及招投标方案和建设进度安排意见。4、 主要技术经济指标项目主要技术经济指标汇总表序号项目技术经济指标单位备注一建设内容1 外
9、围主干道3034.25 m详见投资估算附表12 外围北支路394.23 m详见投资估算附表23 外围支线一565.20 m详见投资估算附表34 外围支线二734.00 m详见投资估算附表45 桥梁1.00 座二投资数据1总投资10435.05 万元1.1工程费用6321.77 万元1.2工程建设其他费用3253.95 万元1.3预备费574.54 万元1.4建设期利息284.78 万元2资金来源银行贷款7000.00 万元企业自筹资金3435.05 万元三经济指标1项目税后财务内部收益率：11.51%全部投资2项目税后财务净现值（I=12%）2341.94 万元全部投资3税后静态投资回收期8.
10、68 年全部投资4项目税前财务内部收益率：16.05%全部投资5项目税前财务净现值（I=12%）5666.97 万元全部投资6税前静态投资回收期：6.77 年全部投资7投资利润率：13.67%8投资利税率14.57%9年平均利润955.48 万元5、 主要结论长寿湖旅游风景区自然景观优美而独具特色，旅游资源丰富，极具旅游开发价值。长寿区是联系渝东南和渝东北的枢纽，是重庆通往华中和东部沿海地区的桥头堡，区位条件十分优越。长寿湖则处于重庆市域的几何中心的位置，在方圆150 km范围内，集中了重庆市大部分人口，旅游开发直接受到周边城市的带动。长寿景区背靠西南最大核心城市和游客发生地重庆市，位于环城游
11、憩带范围内，有成为重庆市“中心花园”的便利条件。此外又有三峡国际旅游热线的辐射拉动，市场前景广阔。本项目的建设将极大地完善长寿湖旅游的配套设施，弥补当地道路交通设施不足现象，并可带动周边区域内相关产业的发展和加速地区产业结构的调整，有效地解决库区产业空虚化和富余劳动力及移民安置问题，有利于招商引资。因此，本项目的建设是必要的。本项目的建设基地条件适宜，技术可靠，前期工作扎实，建设规模合理。经测算，本项目在技术上、经济上都是可行的。第二章 项目背景及必要性1、 长寿区概况长寿区是重庆市规划建设的9个地区性中心城市之一，位于重庆主城区的东北，距主城区约60 km，长江横贯区境，幅员1415.49
12、km2，辖16个镇，2个街道办事处，569个村，紧邻渝北区、涪陵区和垫江县，根据2004年统计资料，全区国内生产总值(现价)77.8亿元，按可比价计算比上年增长13.3，工农业总产值98.8亿元，增长26.2，其中工业总产值77.85亿元，增长29.3，农业总产值20.97亿元，增长16.0。2004年，全区渔业产值6365万元，比上年减少了6.7，城镇登记失业人数为4992人，比上年增加30.3，全区接待旅游人数50余万人次，创旅游收入7000余万元，比上年增长2.8，年末全区总人口约87.5万人，其中农业人口69.7万，占80。2004年，长寿区常住人口的城镇化率达到42.1，比上年增加了
13、1.8个百分点。2、 项目建设的背景（一） 三峡库区产业空虚化问题日益严重三峡库区一直是中国的连片贫困地区，库区范围内的十多个区县有半数以上属于国家级贫困县。2002年三峡库区人均GDP仅为全国平均水平的45.2，人均国民收入只占全国平均水平的56.4。重庆市在制定发展规划中，将全市划分为都市经济圈、渝西经济走廊、三峡生态经济区三大经济板块，而“三峡生态经济区”则是重庆全面建设小康社会的难点地区。2002年，三峡生态经济区人均GDP仅为4053元，比全市平均水平低2300元，相当于都市经济圈和渝西经济走廊的29和67；农民人均纯收入仅为1837元，比全市平均水平低261元，相当于都市经济圈和渝西经济走廊的65和72。三峡库区贫困落后的原因有很多，如自然条件差、经济基础弱、交通信息不便等等，其中一个主要因素是在三峡工程启动前国家对库区的整体投入太少。另外在三峡工程初期，国家就开始对库区固定资产投资进行严格限制，凡属淹没线以下的基本建设和企业技改项目基本上都不予批准，而库区内大部分区县的经济重心都集中在淹没线以下，因此，许多企业无法进行正常的技改和结构调整，只能进行简单的再生产，产品与市场严重脱节、效益低下、亏损严重，从而导致本就脆弱的库区产业更加衰微
