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1、目 录第一章 总论111项目单位基本情况112项目建设方案31.3 投资结构及资金来源414项目效益515可行性研究报告编制依据516综合评价6第二章 项目建设的背景及必要性821项目提出的背景822项目建设的必要性9第三章 建设地点及建设条件1031建设地点1032项目区概况103. 3项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析与销售方案1541市场分析154.2 营销策略、方案、模式154.3 市场风险分析15第五章 建设方案1651产品方案和建设规模1652建设规划和布局1653建设标准和产品标准1754工艺(技术)方案1755设备方案2656建筑方案2857节能减排措施2858实施进度
2、安排28第六章 项目组织与管理3061组织机构与职能划分3062劳动定员3063经营管理措施3064技术培训3165劳动安全32第七章 投资估算与资金来源3371投资估算依据3372投资估算3373资金来源3474资金使用和管理35第八章 财务评价3681财务评价依据3682销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算3683育苗费用及退耕还林费用估算3784利润估算3785财务盈利能力分析3886财务评价结论38第九章 生态及社会效益分析3991生态效益3992社会效益3941第一章 总论11项目单位基本情况111概况1、项目单位名称XX市经济开发区林源苗木基地2、所有制性质个体经营 3、发
3、展历程XX市经济开发区林源苗木基地成立于2008年3月，投入资金300万元，以苗木生产、销售、园林绿化工程为主营业务。历经几年发展，始终坚持以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营的管理理念，现已成为集林木育种、造林、园林绿化于一体的综合性经济实体。目前企业已有2，250余亩、年产3，500万株的苗木基地，每年销售商品苗木1，800万株，年销售收入近500万元。2011年，企业根据自身实力，并对国内苗木市场进行多次调研，组织几家综合实力较强的苗木生产企业加大投资、形成合力，决定选择前景良好、地域广阔、政策宽松的宁夏回族自治区盐池县，建立宁夏回族自治区哈巴湖自然保护区樟子松育苗基地及实施退耕还林工
4、程项目。 4、主营业务 苗木生产、销售、园林绿化工程。 5、人员结构 XX市经济开发区林源苗木基地实行经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工21人。其中高级工程师2人，工程师3人，林业工程技术员3人，其它管理人员13人。112财务状况 XX市经济开发区林源苗木基地业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标如下 近两年企业财务指标表表1一1 单位：万元 序号 财务指标 2009年 2010年 1 资产总额(万元)18001760 2 固定资产(万元)8080 3 流动资产(万元)17201680 4 销售收入(万元)300500 5 净利润(万元)120200 6 净资产收益率404
5、0 7 投资报酬率32.2427.95113法人代表基本情况XX市经济开发区林源苗木基地法人代表焦殿学，现年47岁，毕业于东北林业大学林学系。二十年来一直工作在林业战线，曾在林场、苗圃等基层工作多年，有着丰富的育苗、造林、管理及森林病防经验。 12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：宁夏回族自治区哈巴湖自然保护区樟子松育苗基地 2、建设性质：新建 3、建设地点：黑龙江省XX市、宁夏回族自治区盐池县122建设规模及产品(或经营)方案1、育苗基地：建设12668亩樟子松种苗基地，5年累计用地63340亩，其中：XX育苗年占地335亩，期限5年，累计1675亩；盐池占地12
6、333亩，5年累计61665亩。樟子松种苗培育基地年产种苗1000万株，总产6000万株。2、沙滩地造林：盐池樟子松退耕还林10万亩。其中：第一年完成2.4万亩，第二年完成1.8万亩，第三年完成1.8万亩，三年共6万亩；从第四年开始利用前三年退耕还林返还款陆续完成其它4万亩沙滩地退耕还林。123技术、设备、建筑 (主体工程) 1、主要技术及来源的可靠性、可行性 项目实施单位技术力量雄厚，有林木育种、营林方面的高级职称人才2人，中级职称3人。并聘请了黑龙江省林业职业技术学院副院长刘才教授，黑龙江省林业职业技术学院园林教研室主任赵晓平副教授，为常年技术顾问。 2、主要设备名称、数量主要设备： XX
7、育苗基地：公务用车2台，生产用车3台，1304大马力1台，药罐车1台，四轮车5台套，机井8眼，微喷设备，变压器1台。 哈巴湖育苗基地：公务用车2台，生产用车4台，喷灌设备1台，1304大马力2台，变压器1台，药罐车1台，机井1眼，四轮车4台。 盐池县退耕还林：机井80眼，发电机组35台，四轮车135台（含水罐）。 3、主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量 主要建筑物：工作用房 XX办公房舍800（租赁），生产资料库房800（租赁），机井房8个，晒水池（铁制）8个。 哈巴湖育苗基地：办公房舍200（租赁），生产资料库房1800（租赁），储苗库3000，民工宿舍2000（活动板房）。 盐池县退耕
8、还林：活动板房3000。 4、建设期限：18年1.3 投资结构及资金来源项目总投资33805万元。其中：苗木基地工程投资9201万元，退耕还林工程投资24604万元。资金来源：企业自筹5000万元，市场融资28805万元。14项目效益1、经济效益。项目实施后，育苗基地第4年起年可实现销售收入30000万元，6年累计实现收入180000万元，累计利润达171490万元。退耕还林10万亩，据测算，退耕还林累计获得国家补贴收入40023万元，扣除退耕还林费用，累计实现利润1760万元。 2、生态效益。项目达产后进行绿化苗木培育，沙滩地造林，项目投产后能够大大改善项目地生态环境和人居环境。 3、社会效
9、益。项目达产后，年雇佣农业工人2400人，每年直接带动农户2000户，增收2400万元。项目绿化苗木实施标准化培育、科学化管理。项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木产业的发展，间接带动苗木基地5000亩，带动农户1000人就业，带动农户400-600户增收6000万元。15可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发项目和资金管理实用读本中华人民共和国财政部、国家农业综合开发办公室编2、林木种苗工程项目建设标准（试行）2004北京3、宁夏自治区国民经济发展“十一五”规划和2010年远景规划4、宁夏自治区林业“十一五”规划和2010年远景规划5、宁夏回族自治区地方标准林业标准（第一册）
10、6、宁夏哈巴湖国家级自然保护区总体规划7、宁夏回族自治区林业局关于进一步加强育苗工作的通知16综合评价 1、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家林业产业政策和行业发展规划，是项目地重点发展的主导产业之一。项目实施标准化生产作业，有利于提升苗木生产的科技含量，有利于项目地做大做强樟子松育苗造林产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展林木育苗产业，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的樟子松绿化苗木，满足周边县市的市场需求；项目的实施，有利益改善项目地生态环境。 2、项目建设的可行性 项目实施单位长期从事绿化苗木的生产、销售，聘请了一批林木育种、营林方面的专家教授常年提供技术咨
11、询指导，拥有雄厚的技术力量。在樟子松育苗方面，有一整套科学的管理方法。 项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入3.5亿元，年均实现利润6000万元，投资利润率可观。 3、风险评估 项目风险主要是极端天气影响，病虫害防治及灌溉用水的及时性、科学性。 4、制约因素及解决方案 项目投资较大，承建公司现有资金状况是制约本项目实施的主要因素。为此，需加大市场融资力度。 5、结论与建议本项目符合国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一，对项目地的经济社会发展具有重要意义。项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目的顺利实施。项目经济效益、社会效益良好。建议该项目尽早立项，并尽快落实资金。同时，项目单
12、位在项目实施时会注意做好风险防范工作。第二章 项目建设的背景及必要性21项目提出的背景 自2000年国家实施西部大开发战略以来，宁夏回族自治区启动了退耕还林、天然林保护、三北防护林建设四期、自然保护区及野生动植物保护和湿地恢复保护等林业重点工程，在防沙治沙、改善气候方面作出了积极的贡献。 2010年3月，国家主席胡锦涛在宁夏考察工作时强调，在推进西部大开发过程中，一定要牢固树立生态文明理念，把保护生态环境这件大事持之以恒地抓下去，确保已经取得的成果得到巩固、已经确定的计划稳步推进，为改善宁夏生态环境、为构筑西部生态屏障贡献更大力量。 “十二五”期间，宁夏林业建设将以建设“六个百万亩”生态林业工
13、程项目为重点，以建成全国防沙治沙综合示范区为目标，努力建设布局合理、重点突出、结构稳定的生态林业体系和特色鲜明、效益突出的林业产业体系。到 “十二五”末，全区实现樟子松造林100万亩，每年需要樟子松大苗2，000万株，全区森林覆盖率力争达到20%，实现林业总产值150亿元。 哈巴湖国家级自然保护区自建立以来有了长足的发展，完善了相关基础设施，保护了二十万亩农田，二百多万亩草原免受沙漠化侵蚀，哈巴湖国家级自然保护区规划实施后，将使区域生态环境得到进一步改善，地方经济进一步发展。22项目建设的必要性 我国是世界上资源相对贫乏的国家，也是世界上沙漠化最为严重的国家，生态环境恶化的问题日益突出。十七大
14、报告提出建设生态文明，是实现人与自然和谐发展之路，是当今人类社会生存和发展的必然选择。宁夏境内气候极端干旱，戈壁沙漠广布，风沙、干旱、盐碱危害严重，生态系统脆弱，自然条件恶劣，是我国沙尘暴西路、西北路传输的主要路径和加强区，也是强沙尘暴天气袭击的重灾区。特殊的地理位置决定了宁夏是沙尘暴进入京津唐地区的咽喉要道。哈巴湖国家级自然保护区总体规划是宁夏回族自治区林业发展十二五总体规划的一部分，而本项目的实施将为哈巴湖国家级自然保护区提供绿化育苗樟子松。项目采取标准化育苗，苗木实行科学管理，对当地苗木生产农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学育苗，提高经济效益，从而带动农民致富。 项目的实施，可为保护区和市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市乃至全省防风固沙，改善生态环境，美化人民生活，具有重要作用。第三章 建设地点及建设条件
