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4、日期：2011.02.20修訂日期頁次(Page)7页(Initiated by)(Revised by)文 件 制 (修)訂 記 錄NO發行日期修訂申請書編號制(修)訂內容修訂頁次版次核 准審 查制 訂1. 目的：為統合本公司各生產單位之生產作業，都能依照製程管制與檢驗辦法，確實做 到標準化、合理化、制度化的管理與規劃，以確保生產交貨之流暢。2.範圍：本公司之各生產單位及托外加工廠。3.定義：3. 1.計劃性生產：生管因應客戶預支訂單要求,對客戶供應品需準備大批量庫存，在廠內進行前置作業生產安排。若當月正式訂單量消化過量,而使庫存量減少時，必須即時通知客戶補充供應品。3.2.訂單性生產：生管
5、將客戶正式訂單展開原物料需求，查核材料，半成品,制成品等庫存量是否足夠 ? 若制成品庫存量足時, 則通知業務安排出貨, 若不足時，則須再追加製成品的生產，俾以準時出貨。4.權責：4.1.生管單位：根據業務訂單、產品結構表(BOM)、月份出貨計劃表、排訂月生產計劃表,周生產排程表, 並開立制造工令單和成套發料單給倉庫, 並追蹤各訂單的繳庫時間與數量。另核算原物料需求量，提出原物料請購申請單隨時追蹤入庫時間, 托工品托外加工, 依托工品管理作業程序書辦理。4.2.生產單位：辦理原物料收料及成品繳庫手續，依周生產排程表, 製造工令單安 排生產與製程管制，製程中自主檢查與巡迴檢查。4.3.品管單位：原
6、物料、客戶供應品進料檢驗、托工品檢驗，製程中製品製成品檢驗，製成品出貨檢驗，特採與不合格品管制作業，品質異常處理。 4.4.倉管單位：辦理原物料、客戶財產、托工品、製成品之收發、入出庫倉儲搬運、出貨及登帳手續，年中及年終二次盤點及庫存管理。5. 內容：5.1. 流程圖： 流程圖 權責單位 相關作業文件 月份出貨計劃表查成品半成品庫存查原料物料庫存辦原料物料請購查原料物料庫存原物料托工品、客戶財產-進料檢驗OK安排月生產計劃表週生產安排表開立及發出制造工令單NG退貨判定供應商、客戶、托工廠商客戶訂單業務擔當7.1.出貨通知單7.2.月份出貨計劃表6.1.產品結構表(BOM)生管員倉管員7.14.
7、制造工令單6.2.採購作業程序書生管員7.3.請購申請單採購員生管員7.5.品質異常通知處理單6.3.進料檢驗程序書品管員6.4.不合格品管製程序書6.5.特採作業程序書採購員6.6.原物料、客戶財產收發倉管員倉儲包裝管理程序書7.13.收貨單7.6.月生產計劃表生管員7.7.周生產排程表. 流程圖 權責單位 相關作業文件 NG退貨倉庫備料發料生產單位辦理領料手續，自行按生產計劃表執行生產安排與製程管制及批量進度管制表結束後辦理繳庫手續(制成品)入庫前須經品管員檢驗判定出貨通知入庫登帳判定出貨檢驗判定OK入庫出貨客戶業務提供出貨通知倉管員7.8.成套發料單生產單位6.7.製程管制與檢驗程序書6
8、.8.製成品收發倉儲包裝出貨管理程序書品管員6.9.成品檢驗程序書6.10.成品出貨檢驗程序書品保主管倉管員業務擔當7.10.出貨通知單品管人員7.11.銷貨單品保主管7.12.成品出貨檢驗記錄表7.15.成品退庫單6.11.品質記錄管理程序書5.2.生管單位作業程序與辦法： 5.2.1.生管員根據業務提供已經審查核准之客戶訂單(附件 7.1.), 及產品結構表 (BOM)(參考6.1.)、月份出貨計劃表(附件7.2.)，排訂月生產計劃表 (附件7.6.)、周生產排程表 (附件 7.7.) 給廠內生產單位按時生產。 5.2.2.依核准之客戶訂單，清查製成品、在製品原物料庫存之後，再核算原物料需
9、求量，按採購作業程序書(參考 6.2.) 提出請購申請單 (附件7.3.)，並隨時向採購及倉管單位追蹤入庫時間。待確定原物料托工品、客戶供應品入庫之後，根據周生產排程表，開立制造工令單(附件7.13)和成套發料單(附件7.8), 並將制造工令單發給生產單位, 以隨時督促生產單位按時生產，並查核製成品之入庫時間與入庫累積存量。5.2.3.待確定製成品入庫訊息之後，核對業務部門之交貨計劃表，隨時準備出貨，並通知品保部門，預先做好出貨前檢驗工作。 5.3.生產單位作業程序與辦法： 5.3.1.辦理收料：由生管員填寫成套發料單(附件7.8.)由倉庫備料, 並通知生產單位收料。 5.3.2.生產安排與製
10、程管制 ：依據製程管制與檢驗程序書 (參考 6.7.) 執行生產。 5.3.3.辦理入庫：生產單位填寫生產入庫單 (附件 7.9.)送品管課檢驗允收後，倉庫依成品收發倉儲包裝出貨管理程序書 (參考 6.9.) 執行。 5.4.品管單位作業程序與辦法：5.4.1.原物料托工品、客戶財產依據進料檢驗程序書 (參考 6.3.) 簽核原物料托工 品、客戶財產等之收料單 (附件 7.13.) 執行驗收。 5.4.2.成品檢驗程序書(參考6.8.)成品出貨檢驗程序書 (參考 6.10.)執行。5.4.3.製成品出貨檢驗，依據成品出貨檢驗程序書 (參考 6.10.) 及業務提供之出貨 通知單 (附件7.10
11、.) 執行檢驗，並填寫成品出貨檢驗記錄表 (附件7.12),及在出貨單(附件7.11)上簽名方可出貨。5.4.4.特採與不合格品管制，依據不合格品管制程序書 (參考6.4.) 填寫品質異常通知處理單 (附件 7.5.) 執行不合格品處置。對各階段檢驗判定不合格之特採品則須依據特採作業程序書 (參考 6.5.) 執行標識與記錄。 5.5.倉管單位作業程序與辦法：5.5.1.辦理原物料托工品、客戶財產之收發、入出庫、倉儲管理、搬運及登帳手續， 依據原物料托工品、客戶財產收發倉儲包裝管理程序書 (參考6.6.) 執行。5.5.2.辦理製成品之收發、出貨、倉儲管理、搬運及登帳手續，根據製成品收發倉 儲
12、包裝出貨管理程序書 (參考 6.9.) 執行。5.5.3. 辦理盤點手續及庫存管理。5.6本公司的特殊制程界定:制造部之網印工作站.波峰焊工作站.對從事特殊制程人員必須培訓合格后,方能上崗. 對此特殊工位一定要有作業指導書.5.7.所有表單、記錄、報告等 (附件7.1.7.14.) 須依品質記錄管製程序書(參考6.11.) 執行分類歸檔及保存管理。6.相關資料： 6.1.產品結構表(BOM) 6.2.採購作業程序書-( P-19) 6.3.進料檢驗程序書-( P-11 ) 6.4.不合格品管制程序書-(P-16 ) 6.5.特採作業程序書-( P-9 ) 6.6.原物料.托工品.客戶財產收發.倉儲.包裝管理程序書-( P-21 ) 6.7.製程管制與檢驗程序書-(P-24 ) 6.8成品檢驗程序書-( P-15 )6.9.製成品收發倉儲包裝出貨管理程序書-( P-22 ) 6.10.成品出貨檢驗程序書-
