《危险源辨识、评价控制制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《危险源辨识、评价控制制度.doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 目的确保公司一体化管理体系能够有效地进行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。2 范围使用与公司生产现场和临时设施、公司办公区域内、厂区内与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识及更新与管理活动。3 职责3.1 管理者代表负责组织公司重大危险源、重要环境因素的确定与批准。3.2 品控部是本程序的主管部门。负责对公司办公生活区、生产区及所属部门上报的主要危险源清单、重要环境因素清单的收集备案，并会同财务部门进行评价，确定和编制公司主要危险源清单、重要环境因素清单，且实施动态控制。3.3 品控
2、部（含质检部）负责组织个部门进行本公司危险源、环境因素的辨识及评价工作，对一般危害因素、环境因素编制控制措施作业指导书等，并组织实施；对重大危险因素、重要环境因素应按职业健康安全和环境目标、指标和管理方案控制持续实施控制。3.4 财务部是本程序的相关部门。负责对品控部上报有关职业健康安全和环境目标、指标和管理方案的收集备案，并配合品控部做好目标指标及管理方案的财务支持。3.5 其他部门负责配合进行环境因素及危险源辨识、评价和控制。4 工作程序4.1危险源和环境因素辨识、评价和控制工作流程图（见下页）4.2 危险源、环境因素辨识考虑：4.2.1 危险源、环境因素辨识应包括： a)所以进入工作场所
3、的人员（包括合同方人员和访问者）； b)工作场所的设施： c)常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态： 三种状态 正常：指正常的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。异常;指非正常但可预见的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。紧急：指生产、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。危险源和环境因素辨识、评价和控制工作流程图危险源和环境因、评价素辨识一般危险源环境因素主要危险源重要环境因素编制控制措施作业指导书技术交底职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序上报备案确定公司主要危险源、重要环境因素实施控制 三种时态过去：过去发生其伤害和环境
4、影响遗留至今的危险源和环境因素。现在：现在正在发生的危害和环境影响的危险因素和环境因素。将来：将来可能发生的危害和环境影响的危险因素和环境因素。4.2.2环境因素辨识还要考虑的八个方面： 大气污染、水体污染、固体废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料和资源的消耗、当地其他环境问题及社区问题。4.2.3危险源的风险评价对作业过程中的危险因素可采取直接判断法进行评价，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、非正常、紧急）情况下的风险。无法直接判断法进行评价或用直接判断法不能确定的危险因素，应采取作业条件风险性评价法进行定量评价。 工作条件风险性评价法：用于系统风险性有
5、关的三个因素指标之积来评价作业条件的危险性，危险性以下表示：D=LEC 式中：L发生事故的可能性大小 E人体暴露在这种危险环境中的频率程度 C一旦发生事故造成的后果 D危险性4.3.1 L发生事故的可能性大小的判别标准表一 发生事故可能性的大小 ( L )分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可以3可能，但不经常1可能性很小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能4.3.2 E暴露与危险环境的频率程度判断表二 人体暴露在这种危险环境中的频率程度（ E ）分数值暴露与危险环境的频率程度10连续暴露6每天工作时间内的暴露3每周一次或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露
6、0.5非常罕见暴露4.3.3 C发生事故产生的后果的判别标准表三 发生事故产生的后果 （ C ）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡直接经济损失100300万元4039人死亡直接经济损失30100万元1512人死亡直接经济损失1030万元7伤残经济损失110万元3重伤经济损失1万元以下1轻伤（损失1105日的失能伤害）4.3.4 D危险分值的确定 根据公式就可以计算作业的危险性程度，根据公式情况，D值等于或大于70分值以上的显著危险、高度危险和及其危险统称为重大危险；D值小于70分值的一般危险和稍有危险统称为一般危险。如表四所示。表四 风险性分值D值危险程度风险等级320及其危险，不能
7、作业5160320高度危险，需要整改470160显著危险，需要整改32070一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受1根据经风险评价确定的重大风险，编制主要危险源清单4.4 重要环境因素的评价4.4.1 重要环境因素的评价依据：a) 环境影响规模；b) 严重程度；c) 发生的频次；d) 影响持续的时间；e) 控制情况；f) 相关方的要求；g) 对组织公众形象的影城程度。4.4.2 重要环境因素的评价方法4.4.2.1 是非判断法凡是符合下列原则之一，可以结合公司实际评价为重要环境因素：a) 超标排放的污染物；b) 使用量占成品生产成本8%以上的原材料；c) 消耗量高于同行业平均水平的资源、能
8、源；d) 可回收利用，而未回收利用的固体废弃物；e) 对企业发展有直接影响的环境因素；f) 潜在的、发生后对环境造成较大影响或财产损失的环境因素；g) 列入国家危险废弃物名录或危险化学品名录的物质；h) 法律、法规和其他要求明文规定的；i) 过去超标排放，后建立治理设施，做到达标排放的污染物；j) 相关方投诉较多的问题；k) 可回收利用，而没有回收利用的资源、能源；l) 发生过污染事故或伤亡事故；m) 固体废弃物年派发量超过30万吨。4.4.2.2 专家评价法由品控部组织有关责任单位部门召集具有环保专业知识的人员，根据本程序所列评价依据和专家的经验与学识对环境因素进行评价，评出是非判断法涵盖不
9、了的部分重要环境因素，由专家签字确认。4.5 危险源、环境因素辨识工作流程 4.5.1 品控部组织生产车间及有关人员对本单位所涉及的生产活动、设备、设施及办公室、生活区、化验室的危险源、环境因素评价、评审，编制危险源识别与评价清单、主要危险源清单、环境因素识别与评价清单、重要环境因素清单，并与年底上报下年度主要危险源清单、重要环境因素清单。对一般危害因素、环境因素应编制控制措施作业指导书，并组织实施；对重大危害因素、重要环境因素应视其控制方式决定按照职业健康安全和环境目标、指标和管理方案还是按控制程序实施控制。 4.5.2品控部负责对公司各部门上报的主要危险源清单、要环境因素清单进行归口收集备
10、案，并在年初协同进行评价，确定和编制公司主要危险源清单、重要环境因素清单，报管理者代表审批后实施动态控制。4.6 危险源、环境因素更新公司正常情况下每年底对公司危险源及环境因素进行一次评价，根据实施情况进行更新。在遇到下述情况时，应及时进行危险源、环境因素辨识与风险评价工作。a) 组织的活动发生变化；b) 法律、法规和其他要求发生变化；c) 内审、外审及管理评审提出要求；d) 出现事故、事件、不符合；e) 生产工艺发生变化；f) 公司的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新的工艺、设备，开发新产品等）g) 相关方提出抱怨或提出要求；h) 设备、设备发生较大变化；i) 其他情况需要时。5 相关支持性文件MQSWEOPD4.3.302 职业健康安全和环境目标、指标和管理方案控制程序6 相关记录MQSWER4.3.101 环境安全识别与评价清单MQSWER4.3.102 重要环境因素清单MQSWER4.3.101 危险源识别与评价清单MQSWER4.3.102 主要危险源清单
