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1、*工* * *文件名称仓库不良品作业规范文件类别规范义件文件编号HRX-WI-CK-002页 数第1页，共4页版本号A生效日期2014年7月8日1恸更改内容生效日期|对A与公司2 .适用柳本程序引、3 .定3.2 受控文1门工质H监IB系有关的文件进行启效控制，确保各相关场所使用文质量管理体系有关的受控文件。质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计作 业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责 定时对计算口讲牛2014为有效版本。年7月8日4.4 各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文件、窗体的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索5.1 甫
2、件的:%类批准本公期文件分为以下几类:质量手册；质量程序文件；自定工作文件和外来工作文件、 质量记录表格；质量计划。5.2 文件的编号? 一 搬 Tg一一 筛 口着 刍 ,二 4”心货区别、佃W管、检索、编目等，还应标识版本号，C区分修改部 门立的文，目生产 部牛 编一品质I号文件,的工程人事 行政销售研发采购计划货仓财务 部客服 部会签状态态/R期以前代号文改申 请毕号影政.人山月有限公司修 改 记 录文件控制印章文件控制程序文件名称仓库不良品作业规范文件类别文件编号HRX-WI-CK-002页 数第2页，共4页版本号A生效日期2014年7月8日规范文件的:对加与公司强不良物料的管 质量管理
3、制体，完系善有关的公司物料管制 文件进流行程有,降效低控制, 确保各公司物料损失。相关场所使用文件为有效版本。2 . 2.0适用范范围围：体系有关的受控文件。O3 .定义3.0 止义:3.1制程格I计划、自定工作文件（部门2.工作指来料不良引:、来料作业时指就导已书经、不培能训资直接上料线）、使技用术物料文件 外，包括来料 来工作文 时由IQC件检。验出的不良品 在线生产过程挑4 职责 选出未使用的不良品，生产过程返修时由客户认可的制程不良品.3.制程不良：生产过程中因不良操作将良品物料 损坏,不能再用于生 产使用的，责任属于生产线4.1行政部：/壬报废物料,:t制程不良时，已络没再迎网价 值
4、方且不就退回芬 负责A层变件、B层文件、所有质量记臬表格特理。负榔1投（I部后徐行备赤柿理的物料4.24.0各部权门负责责：文本部门C层文件，及其它管理文件、窗体的管理。并确保文件的清晰、 容易识生产别:和检索。重照工程WI来生产产品52.将不良物料分 类整理，交IPQC和IQC确认物料状态后退不良仓库1PQC：5.1文件的分1 .生产本公司的首件文件分确认.为以下几类：质量手册；质量程序文件；自定工作文件和外来 工作文件、2 .不滋也制程不良品，在确认的不良品中签名核实 师出元商H昌常联络单，协助产线将不良品退给不良仓库程：15.2.1按生产文件要求的写出编号按文件WI编号管理规定执行。过的
5、相同文件编号的旧文件。2.5.2.2对于生产异任何一份常的分析和文件都给出改应善措施有唯一的,协助编IPQC号，确以便认不区良材 别、料保管、的状态检.索、编目等，还应标识版本号，以1 .确认产线退给不良仓库的物料 严格区分来料不良和制程不良2 .将不良物料分 类整理，提交不合格物料清 单3 .主导不良品退给供应商，确保公司利益.4 .0不良仓库作业流程请单1.对修改状于来料态不/日期良，经IQC来料检验报告修改代号判断为退供应商物文件更改申料修改人/日期11_由供应商直接来料到 返瑞鑫的物料，经IQC检验不合格文IQ伟童而端加程艮存库收到IQC推文件名称文件类别文件编号HRX-WI-CK-0
6、02页 数第3页，共4页版本号A生效日期2014年7月8日规范文件2.对于生产过程中的不良品1.目的2.1 IPQC确认产线的不良材料状 态，在每个材料上标示清楚不良原因是来料 还是制程不良2.2 部寐泗Pom泄晞m充4pqcwoim埒it烟饰叫，同牌慌3芥22.3.适用范t产线 围在退料过程中，部分特殊的物料 虽然是制程造成，但是供应商同意以来料不良退 给供应商白 必须附关绪用2便在退料时 有依据.若没有品质异常联络单的，必须32.4.定义仓库确认不良物料的状况，严格分清制程不良和来料不良，理清物料的状 态与数量3.12.5在受控文件：公司确认过程中有不同的意质量体系文件：见，由IQC、质工
7、程、量手册、IPQA，质生 序文件、产主管协商处理质量计划、自定工作文件（部2W管劈摊睚4 .职贝处理方法和时间.分发以下部门：仓库，计划，品常邛在靠越洲翻嬲FS!患有不良产生的原因和预计的3.4.1完成确行政部认动：作的不良物料的 处理3.1 将清理的不良材料做出材料清负责A层文件、B层文件、所单,分有发仓库质量记录，计划，表格品质，管理采购.。负责定时对计算机中保存的文件、资 料进3.2 行由采 备购份存与供盘应。商协商不良品的处理方法及时间，原则上上周做出的不良材料清 单必须在本周内 走,或者是4.2 各部一致,并且拜3ftti，则由IQC写出不能处理的报告，心文件的清晰、容易识通认清楚
8、原因及供 应商意见，仓库每周报告一次，经副总确认，由来料不良转为制程不良3.35.程月每周确认制程物料中没有可能退供 应商，并且没有再次使用价 值的,由生产提出报废，经品质审核，转到 仓库广丹对,典埸畲，定期报废处理.5.1 文件的分类为3.4不质量程序文件；自定工作文件和外来工作文件、5.2 下列情况下质量记录表格，仓库：有质权量拒收不良物料计划。5.3 5.2单文件据确认的流程编号未完成6.21 吸柚翎鸣产!州栉!变执行6.22 料编号丕清晰或,一实物不二致5.?.2料无 IP号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，y件编号的旧文件5.1 产线未使用，功能或者外 观不良的物料5.
9、2 物料一定在生 产过程才出现的不良，因而返修拆下，但无造成二次破坏的不良物料5.3 由供应商确认可判为来料不良的物料，并且附有供应商或采购认可签名的不良物料5.4 IQC抽检或检验损耗的不良物料5.5 挑选出的未使用的物料5x怖其余判为制程不良修改代号6. IQC对来料不良物料确认流程和要求文件更改申请单号修改人/日期% _机包户不良标签，卷是否清晰，填写是否完整 62P比徐司/物料编号/实曲否一致，并分开 摆放文件控制程序仓库不良品作业规范仓库不良品作业规范文件类别规范义件文件编号HRX-WI-CK-002页 数第4页，共4页版本号A生效日期2014年7月8日7.2品质异常联络单7.31
10、.目的退料单7.4 酒峙队和加管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 .适用柳本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3 .定3.1 受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质 量计划、自定工作文件（部 门工作指引、作业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。4 .职责4.1 行政部：负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责 定时对计算机中保存的文件、资 料进 行备份存盘。4.2 各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文件、窗体的管理。并确保文件的清晰、容易识 别和检索。5 .程序5.1 文件的分类本公司文件分为以下几类：质量手册；质量程序文件；自定工作文件和外来工作文件、 质量记录表格；质量计划。5.2 文件的编号5.2.1 文件的编号按文件编号管理规定执行。5.2.2 任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期修改代号文件更改申请单号修改人/日期修改记录有限公司
