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1、产品风险评估表1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险危害辨认危害描述风险控制手段控制频次/时间负责人风险描述备注原辅料的采购和接受原辅料的生物化学物理的危害购买的原料中自身具有或储存中存在重金属、危害物污染、霉变的也许发生从合格供应商处采购，每批随货提供检查报告，并且每年进行第三方检测或由供应商每年提供一次第三方检测报告。保证原料按照规定和规定进行储存。常规项目每批次检测或储存超过6个月，特殊项目每年1-2次外检或根据客户规定。采购部、QA部高风险原料具有寄生虫等危害购买的原料中自身具有或储存中带入高风险包装材料生物化学物理的危害自身具有或储存中带入从合格供应商处采购,每年进行第三方检测证明或
2、由供应商每年提供一次第三方检测报告。每年或根据客户规定。采购部、QA部低风险服务性项目的危害（如垃圾清运、运送、虫害控制、外部检测等）服务过程中，不符合产品安全的行为或活动选择有相应资质的供应商并对其进行评审。 每年一次或有重大问题时有关负责部门低风险2. 产品构造、功能的风险危害辨认危害描述风险控制手段控制频次时间负责人风险描述备注色牢度、拉力、收缩率质量不合格按照测试原则进行检测大货生产前印唛低风险窒息危险功能性绳索长度超过原则值导致缠绕按照裁剪工艺规定操作交货前研发部低风险3. 产品生产前后的风险危害辨认危害描述风险控制手段控制频次/时间负责人风险描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满
3、的员工员工教育平常生产部低风险入口门警监视随时保安监控视频24小时人事总务部管理者监视作业过程中班长、经理等微生物危害原辅料发生霉变或被飞虫污染等的危害储存处置不当发生了霉变或被飞虫污染1生产前检查清晰保证原辅料质量合格控制工作环境的湿度3严格的虫害控制程序,并每个产品进行肉眼检查生产作业中全体工人2生产管理者3品控低风险化学危害设备用油(机油、润滑油等）污染产品1操作人员培训2管理者进行监视平常机修低风险MSDS杀虫剂意外混入生产车间内严禁使用杀虫剂,车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务根据合同人事总务部低风险供应商资质和药物MSDS危害辨认危害描述风险控制手段控制频次/时间负
4、责人风险描述备注物理的金属异物1原辅料自身具有带入;2设备零部件金属等损坏混入;其他金属制用品4金属探测设备异常:故障及敏捷度偏离等导致金属等异物混入产品对金属工具等每日专人检查发放并回收，同步保持记录；敏捷度按规定校准并记录3通过培训的人员上岗;4过程严控；5报警产品立即隔离流水线,并对前一小时产品进行重新检测；6定期对金属探测设备维护检测1如有使用锋利工具时每日发放回收检查；产品必须过金属探测设备操作人生产管理者QA部内审部中风险物理的硬质塑料、玻璃制品、陶瓷及类似材料1玻璃及塑料涉及灯具等破损混入；2机器零部件及设施配件涉及仪表等的意外故障破损混入玻璃、塑料等制品定期检查;1每日检查；2
5、有玻璃、硬塑料容器使用的生产时随时检查在线品控管理人员低风险潜在的污染区域：窗户、照明灯具、挂钟的玻璃；塑料周转筐等。更换:玻璃器具的破损在专业人员监控下更换其他异物原、辅材料引入异物;2包装材料引入异物;3生产中引入异物：流水线及包装过程引入；4人为因素引入异物1原辅料检查及必要的过筛；2包装物的检查；3辅料及包装材料的使用区域限定4工器具的清洗;5监控视频;人员卫生、穿戴规定及监控7包装过程严格控制1工人在进入车间前；2生产过程中在线品控生产管理者全体工人低风险根据已发生或风险预警的异物危害如下：1头发2产品包装材料破损碎片3纸片、拉伸膜4其他生产用小器具5人为破坏带入危害辨认危害描述风险
6、控制手段控制频次时间负责人风险描述备注窒息危险功能性绳索长度超过原则值导致缠绕按照裁剪工艺规定操作作业发生时缝纫车间低风险血迹污染产品生产期间员工浮现受伤流血事件对设备操作人员加强安全生产宣导,监督员工的安全生产平常全体工人生产管理低风险1浮现流血事件时及时进行急救解决2隔离受污染产品事件发生时全体工人生产管理低风险4. 虫害危害等的风险危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险描述备注虫害危害虫害滋生导致原料或产品的污染1、 消除害虫滋生地;2、 杜绝虫鼠出入途径；3、 有效的灭虫灭鼠措施4、 定期的虫害防治等的检查5、 专业虫害公司定期进行服务防虫检查:每周防鼠检查：每日每月专业虫害公司上
7、门服务人事总务部低风险虫害控制程序5.产品储存、运送的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险描述备注储存运送的温度不良的储存及装载、运送温度导致产品霉变。1相应仓库储存温度保持在规定温度范畴内有资质且信誉良好的货运公司作业发生时船务部货运公司低风险仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运送车辆导致交叉污染1仓库内定期清洁2到厂车辆的卫生及安全检查;车辆检查：每次发货前仓库部船务部低风险集装箱检查记录装货的安全装运中的交叉污染装载及卸货中监装员现场监控；每次发货时船务部低风险运送的安全运送中车辆故障货品转运导致交叉污染1运送合同规定规定;2有资质且信誉良好的货运公司3获得我方批准后在规定
8、条件下进行每次发货时物流负责人低风险运送合同6. 监视和测量装置安全的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险描述备注 电子称电子称误差超过原则，导致计量失准1电子称进行外部校验2专用校准法码校准;3生产中按规定频次校准每年外检；生产前;QA部低风险电子称校准记录有关的压力容器、压力表压力失准导致安全隐患1每半年由技术监督计量所法定检定2严格有效期内使用；1次/半年QA低风险官方强制规定7.产品监测的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险描述备注不符合产品质量的产品加工过程中没有按照生产工艺规定进行加工,或者没有达到规定规定等质量问题。生产指令中规定规定每次生产时各生产部
9、门QA部研发部低风险检测偏差检查员或检测仪器浮现偏差,使检查成果浮现偏差,导致不合格产品产生检查员定期进行岗位培训;仪器定期外校和内部校验。仪器根据校验周期进行外校或内校QA低风险标记错误产品或原料包装标记或标签错误产品寄存标记错误,导致产品或原料错误的使用。如不合格产品放置到合格区域或贴了合格标签等危害严格区域划分和产品标记,不合格品或废弃物通过多种途径辨别每次生产时库存原料和产品定期每月核对各生产部门QA仓库低风险严格按照规定进行外箱和不合格品标记生产线标记牌和线上产品、指令，每日检查核对8. 个人卫生的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险描述备注员工的卫生的微生物危害及化学
10、危害等1、进入车间员工卫生特别手的卫生不到位(手的细菌超标或化学性污染导致产品的交叉污染)在车间入口设立洗手区域1、每次进入车间前检查;、每次进入岗位前；全体工人低风险员工配戴饰物脱落导致的物理危害进入车间人员配戴或携带的异物脱落混入产品导致物理危害1手指饰物除不易脱落的指环外,其他的严禁配戴;2佩戴袖套每次进入车间时全体工人低风险毛发等污染毛发等脱落混入产品男工严禁蓄留长胡须2进入车间女员工必须盘发车间入口每次进入时;全体工人低风险产品放行的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不合格品出厂销售导致危害现场品质管理项不合格：外观、规格、重量、包装、标示等项目不合格,使消费者产生抱怨等现场QC按规定措施与频次QL原则进行检测,并由A主管签字放行；AQL 或客户规定QA部低风险霉变引起气味等不良，导致消毒者危害或抱怨等对成品进行00%检查装箱前包装部低风险货品与订单不符或与装箱单不符错误的产品或数量会导致客户投诉和索赔，并引起系列问题严格按照发货装箱流程以及物流控制程序进行控制和确认,并做好有关检查和记录每个集装箱仓库部跟单部低风险编制:
