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1、中铁十二局集团有限公司蒙华铁路 质量自控体系目 录1 编制依据12 质量方针和目标22.1质量方针22.2质量目标23 质量管理机构和职责23.1质量管理机构23.2质量管理领导小组质量职责2质量管理组织机构图43.3工区职能部门职责54 质量管理人员及职责84.1质量管理人员配备（见质量管理人员配备表）84.2工区领导及部门主管质量职责84.3作业队质量管理人员职责：165 质量管理制度175.1图纸管理制度175.2图纸会审及施工图现场核对制度195.3专项施工方案管理制度215.4作业指导书编制管理制度225.5施工技术交底管理制度245.6工程测量和监控管理制度265.7原材料、半成品
2、质量管理制度285.8 试验室管理制度295.9集料拌和站管理制度435.10工程质量检测和试验制度465.11工程质量“三检”制度465.12质量验收制度485.13持证上岗培训制度495.14质量责任追究制度505.15质量信息管理制度525.16首件工程认可制度525.17关键工序质量责任制度535.18质量例会制度545.19质量包保责任制度555.20工程质量奖惩制度565.21质量资料管理制度585.22创优计划管理制度596 质量保证措施606.1组织保证616.2思想保证616.3技术保证626.4施工保证646.5经济保证657 质量管理持续改进措施667.1计划阶段（P）6
3、67.2执行阶段（D）667.3检查阶段（C）677.4处理阶段（A）67691 编制依据序号标准名称标准号一国家1中华人民共和国建筑法主席令46号2工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-20073建设工程质量管理条例国务院令第279号4砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-20115铁路工程基本术语标准GB/T 50262-2013二行业1铁路建设工程质量监督管理规定交通运输部令2015年第2号2铁路建设工程质量安全监管暂行办法国铁工程监20143号3铁路建设工程质量管理规定铁道部令25号4铁路建设工程质量事故调查处理规定铁建设2009171号5铁路路基工程施工质量验收标准
4、TB10414-20036铁路桥涵工程施工质量验收标准TB10415-20037铁路混凝土工程施工质量验收标准TB10424-20108铁路给水排水工程施工质量验收标准TB10422-20119铁路建设项目资料管理规程TB10443-201010铁路工程地基处理技术规程TB10106-201011铁路建设项目工程试验室管理标准Q/CR9204201512铁路工程试验表格Q/CR9205201513客货共线铁路桥涵工程施工技术指南TZ203- 200814铁路建设项目现场管理规范Q/CR9202-201515铁路混凝土桥面防水层技术条件TB/T2965-201116铁路桥梁钻孔桩施工技术规程Q/
5、CR9212-201517铁路工程基桩检测技术规程TB10218-200818混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T193-200919铁路工程结构混凝土强度检测规程TB10426-200420铁路工程测量规范TB10101-200921新建时速200公里客货共线有砟轨道铁路轨道控制网测设补充规定铁总建设(2013)88号22铁路混凝土工程施工技术指南铁建设2010241号23铁路给水排水工程施工技术规程Q/CR 9221-201524铁路路基填筑工程连续压实控制技术规程Q/CR 9210-2015三建设单位1蒙西华中铁路股份有限公司煤运通道项目建设管理规定2施工合同3晋豫管段指导性施工组织设计四
6、集团公司1集团公司质量管理办法2项目经理部质量自控体系2 质量方针和目标2.1质量方针质量、环保、安全并重，方针目标措施预控，遵章守法文明创新，保护生态环境，关爱员工健康，铸造品牌工程。2.2质量目标争创省部级、国家级优质工程。检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量一般事故。3 质量管理机构和职责3.1质量管理机构为加强工程质量管理，履行合同约定义务，建立健全质量管理自控体系，有效开展各项质量管理活动，确保实现质量目标。工区成立全面质量管理领导小组，小组办公室设在质量部。 组 长：李 帅副组长
7、：张志强 胡军伟 李森阔组 员：陈连喜 赵 军 康金坤 赵志华 吴佳峰 师胜平 高永杰 任晓飞 许可达 邓能云 赵朝辉 徐尚祥3.2质量管理领导小组质量职责3.2.1贯彻执行法律、法规和工程建设强制性标准以及蒙华公司的相关规章制度。3.2.2审核质量自控体系，审定质量管理办法、重要工程质量保证措施。 3.2.3审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备，组织开展QC小组活动。3.2.4组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要的质量工作。3.2.5负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。3.2.6负责质量管理所需人、材、物的配备，领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。中铁十二局集团有限公
8、司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部四工区 质量自控体系质量部安全部环保部工程技术部物资设备部计划财务部综合办公室试验室副组长：副工区长、质量总监、技术负责人工区质量管理领导小组组长：工区长一 管 区技术员质检员试验员二 管 区二 管 区试验员质检员技术员技术员试验员质检员地基处理作业队桥梁作业队涵洞作业队集料拌合站地基处理作业队桥梁作业队涵洞作业队集料拌合站地基处理作业队桥梁作业队涵洞作业队集料拌合站质量管理组织机构图中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部四工区 质量自控体系3.3工区职能部门职责3.3.1质量部职责3.3.1.1在质量总监的领导下，负责本项目的质量管理
9、工作；负责建立健全质量自控体系，编制本项目质量管理办法。3.3.1.2负责本项目质量动态管理，及时分析原因和改进的措施，并对执行情况进行监督和检查。 3.3.1.3负责对工区全体员工及作业队施工人员进行质量教育和培训。3.3.1.4依据项目质量目标，制定质量管理工作计划；定期组织质量检查，督促整改有关质量方面存在的问题，行使管理职能。3.3.1.5负责产品的标识和可追溯性、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准。对全部工程质量进行检查指导，确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。3.3.1.6负责质量目标、指标和管理
10、方案等有关信息的内外部沟通，参与质量事故的调查、统计、报告和结案处理工作3.3.1.7负责工区质量相关资料整理、存档等管理工作。3.3.1.8负责全面质量管理，组织本工程项目的QC小组活动。3.3.2工程部职责3.3.2.1负责项目施工过程控制，制定施工技术管理办法。负责项目施工组织设计及施工工艺标准、作业指导书的编制，组织技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题。3.3.2.2参与编制竣工资料和进行技术总结。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。参加验工计价，并对合格产品进行量测计量。3.3.3安全部职责3.3.3.1会同有关部门对职工进行安全技术教育培训和办理特种作业
11、证，检查特种作业人员持证上岗情况，对防护用品和用具的质量和使用情况进行监督检查。3.3.3.2负责职业健康安全目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通，负责职工伤亡事故的调查、统计、报告和结案处理工作。3.3.3.3负责本项目安全管理工作，加强现场安全管理措施的落实，为质量自控体系有效运行和质量目标的实现创造良好的施工环境。3.3.4环保部职责3.3.4.1会同有关部门对职工进行环境保护教育培训，对施工现场环境保护情况进行监督检查。3.3.4.2负责职业环境保护目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通。3.3.4.3负责本项目环境保护管理工作，加强现场环境保护管理措施的落实，为质量管理体系
12、有效运行和质量目标的实现创造良好的施工环境。3.3.5计划财务部职责3.3.5.1负责对本项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和资料。3.3.5.2负责工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出合理施工计划修正意见报领导批准执行。3.3.5.3负责组织工程项目验工计价，统计报表的编制，按时向有关部门报送各种报表。3.3.5.4负责工程项目的财务管理、成本核算工作。3.3.5.5参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。3.3.5.6参加工程项目验工计价，指导工区、管区开展责任成本核算工作。3.3.5.7为质量自控体系有效运行和质量目标的实
13、现提供资金支持和保障；落实质量奖罚管理制度；负责分包签订过程中的资格审查。3.3.6物资设备部职责3.3.6.1负责物资、设备的供应,并对进场原材料质量合格负责。3.3.7试验室职责3.3.7.1负责工程项目检验、试验、交验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。3.3.7.2负责现场各种原材料、试件的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种砼的施工配合比，并在施工过程中提出修正意见报监理工程师批准执行。3.3.7.3负责工程项目的计量测试工作，负责工程项目的检验、试验设备的核定、校准及使用管理工作。3.3.8办公室职责3.3.8.1负责工区召开各种质量会议的会场安排和后勤保障工作。3.3.8.2协调各部门之间的工作，办理对外接待、联络等行
