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1、龙油集团第一种五年发展规划纲要（相应国家“十二五”发展规划）编制部门：总工程师、总经济师、财务总监、各项目办、公司办公室编制时间：7月10日 目 录一、历史回顾4（一）原上市公司状况4（二）傅氏集团启动联谊状况41、傅氏集团简介52、启动联谊指引思想53、启动后公司状况6(三)公司存在重要问题101、产品构造必要调节102、技术水平有待改进103、公司生存环境受到制约104、安全环保压力增大105、人力资源综合素质和公司凝聚力亟待提高116、经营模式创新及销售网络拓展117、管理当代化水准和公司文化需要完善11二、第一种五年发展规划指引思想及实行战略11（一）规划指引思想11（二）规划发展定位
2、11（三）规划实行战略11三、第一种五年发展规划重要项目12（一）新华沥青公司重要技改项目13（二）龙化公司成品油储运技改项目13（三）龙油石化气体公司气体综合运用项目13（四）龙油石化蜡化公司特种油蜡生产项目13（五）龙油石化股份公司新建550工程项目14（六）对外合伙发展规划项目14（七）创新科技发展规划项目14四、第一种五年发展规划经营目的14 (一) 重要加工生产能力 （二）总投资 （三）物料总平衡 （四）经济效益测算五、存在问题及项目储备15六、龙油集团公司远景规划15附表：1、第一种五年发展规划项目表 2、总图布置龙油集团第一种五年发展规划纲要（相应国家“十二五”发展规划）一、历史
3、回顾（一）原上市公司状况大庆联谊石化股份有限公司（下称：联谊股份），成立于1993年10月，位于黑龙江省大庆市大同区，占地95公顷，是一家股份制地方炼油公司，也是黑龙江省唯一一家生产筑路沥青公司。公司重要从事石油开采、炼制、石化产品生产和经营，国家筹划内原油指标17万吨/年，重要装置6套，与主装置配套附属设备：30万立方米储油罐区、7条铁路专用线、火车和汽车栈桥、铁路罐车和汽车油槽等。公司建有和大庆石油管理局联网输送管线，原油输送以便快捷。1997年4月在上交所上市，总股本为23,800.9万股。，由于国家实行成品油限价政策，公司持续三年亏损，于12月终结上市，进入股票代办系统。面对退市，公司
4、努力寻找战略合伙，历经几次洽谈、股权转让都没成功，当前第一大股东为深圳市淞江投资担保集团有限公司，持有6981万股，占29.33%。退市以来，公司仍连年亏损，原油筹划指标被停止，生产装置处在闲置状态；拖欠职工工资、保险、采暖费达2767万元，拖欠税款1.42亿元；公司建厂早，双职工比较多，由于家庭失去生活来源，职工相继离开；外偿还债务，某些设备被拆卸；职工多次联名上访，给社会带来不安定因素。 （二）傅氏集团启动联谊状况1、傅氏集团简介集团成立于1985年，坐落大连市，注册资金3.4亿元人民币，是铜材加工、双金属电缆生产、贸易、教诲于一体大型民营公司集团。集团已位居全国民营公司500强，既有职工
5、1500余人。下属15家实体公司，其中“傅氏国际（大连）双金属线缆有限公司”是大连市第一家在美国上市高新技术公司，是全球最大、技术领先双金属制造商。截止12月，集团总资产80.2亿元，年实现销售收入212.3亿元、利润总额25.8亿元。2、启动联谊指引思想大连傅氏集团具备石油国际贸易经验，拥有国际原油、重油供销网络和经验丰富国际贸易团队，同国际上重要原料油供应商保持长期合伙关系，集团从开始，对联谊公司进行全面理解、调研、论证，制定了周密实行环节，力求在3-5年内，实现集团单一经营双金属电缆行业，向石油化工行业迈进，打造多元化、国际化公司集团。集团此项重大决策重要故意于:从宏观上分析1） 国内原
6、油产能将逐年递减，引进海外油气资源，将成为保证石化行业持续发展核心，国家发改委批复“黑河阿穆尔550万吨/年重油储运和炼化”项目正在加速建设中，运用中俄输油管线联通后哈铁局空闲油品运送能力，与俄方合资建设炼化项目，加工劣质原料油符合国家产业构造调节政策。2）国务院民进36条“勉励民间资本参加石油天然气建设，与国有石油公司合伙参加建设原油、天燃气、成品油储运和管道输送设施及网络”，“勉励民营公司进行技术改造，裁减落后产能，加快技术升级”。面对国内经济高速增长，预测“十二五”期间，国内GDP将继续保持年均8%以上增长速度，石化行业将保持10%左右增长速度前提下，选取走石油化工发展路线，产品质量升级
7、，以及节能减排项目具备辽阔空间。3） 在原油配备筹划未放开前提下，进口重油，特别是劣质重油，将来依然是重要原料，预测将来三五年后，石化行业央企完毕总体布局后，原油配额也许会对符合条件炼化民企放开。4） 大庆是国家重要能源基地，有着雄厚石化产业基本和石化人才。而大庆林源又是中俄输油管线、铁路运油专用线终端。林源地区具备得天独厚建设石化项目优势。从微观上分析1）大庆联谊是大庆第一家上市公司，具备十近年发展创业史，积累宝贵化工装置操作经验，职工对公司有着深厚感情，通过实行启动政策，可吸引原职工重新回到岗位。2）联谊公司占地79万平方米，厂区界区外土地闲置，具备上新项目空间。通过2-3年努力，在保证公
8、司持续经营能力前提下，实现复牌，走资产重组资本运作路线。基于上述有利条件，末傅氏集团与联谊展开合伙。3、启动后两年来公司发展状况 1）“新华沥青 ”公司变化 傅氏集团进入大庆，一方面启动大庆新华沥青有限责任公司（下称新华沥青），公司成立于，有套生产装置，加工能力20万吨年，既有职工10人。截止5月末，为省交通厅“淡储旺销” 储运沥青7.3万吨，年终将达到10万吨，可实现利润万元；加工销售基质沥青2.5万吨，可实现利润1000万元，预测本年可实现利润3000万元，扭转了启动前亏损局面。同步，新华沥青又在着手实行两个建设、一种重组项目：从变化原装置耗能大、安全环保不达标入手，上马“年10万吨加工改
9、性沥青”项目，项目筹划投资1.5亿元，9月开工，建设期一年，可实现利润3000万元。同步，在吉林省大安市申报建设“年13万吨沥青储运项目” 项目占地5万平米，总投资3500万元，以满足吉林省、内蒙、东北地区沥青储运，满足本地改性沥青生产需要，筹划7月份开工，年终竣工，实现当年投产，当年见效。为了使沥青公司产业链得到延伸，获得规模效益，公司拟在来年完毕收购“黑龙江融合嘉金市政工程有限公司”，该公司重要经营范畴：高速公路建设、维护，当前从事大庆市政、齐齐哈尔市政、吉林省交通厅公路建设，销售收入实现4000万元，利润1000万元。这样，上述三个项目实现后，新华沥青将形成集加工、生产、储运、公路施工、
10、维护一体化公司，预测项目达产后，年销售收入将达到.5亿元，实现利润8000万元，税金万元，可解决800人社会就业。 2）“联谊股份”公司变化进入联谊公司，及时组建三个团队，就资本运作、解决遗留问题、生产装置运营展开艰难工作。两年来，启动生产装置、安顿职工共投入资金 4.7亿元，先后解决再就业1467人，联谊老职工连涨三级工资，为职工补交劳动保险金827.7万元，使一种停产达三年之久公司走出低谷，焕发生机，经营效益逐年提高，彻底甩掉了亏损帽子。实现销售收入13.6亿元、利润总额2598亿元，上缴税金4800万元。截止5月实现销售收入5.7亿元，利润总额1250万元，上缴税金2500万元。兴联谊、
11、富职工、谋发展是全体职工共同愿望。在启动过程中，等到了省、市政府大力支持。9月恢复国家筹划内原油年17万吨指标。10月得到大庆市社会保险事业管理局307.7万元社会保险补贴。依照国家税务总局（）167号关于豁免东北老工业基地公司历史欠税关于问题告知规定，对1997年12月31日前形成历史欠税，符合条件予以豁免，当前已获得豁免税金8260万元。3）战略性运作工作公司领导班子，在一手抓生产基本上，一手抓长远规划，以安全、质量、诚信、发展为公司方针，实行了一系列战略性运作： 为实现产业构造调节，3月公司成立了“黑龙江省龙油石油化工股份有限公司”注册资金5亿元，建设“550万吨/年重油催化热裂解工程项
12、目”（下称：龙油550工程），该项目年加工原料油550万吨，原料油为进口俄罗斯重油480万吨/年、进口俄罗斯化工轻油70万吨/年，重要产品为丙烯、乙烯和芳烃等。项目总投资79.5亿元，重要生产芳烃和烯烃，并以此为原料实现向高品位石油化工产业链突破。550工程于去年12月30日获省发改委立项批复，土地预批复已下达，环评在批复中，现园区正在进行“三通一平”。为了给550工程保驾护航，5月成立了锦联房地产开发有限公司，注册资金万元，重要任务是：在大庆龙凤区世纪大道南侧，开发30万平方米综合办科技大楼，为550工程科技研发、产学研合伙实验室提供环境支持。公司与庆南新城政府规划20万平土地，位于550工
13、程附近，建设职工公寓，总投资4.97亿元，以成本价再予以职工补贴形式出售，用良好环境凝聚人才。 1月公司注册了大庆锦联物业有限公司，注册资金300万，职工人数89人，以服务于联谊公司、沥青公司、550工程、科技大楼及家属宿舍管理，并拓展业务范畴，服务于庆南新城政府、轻纺园区。同步，培养一批高水平、高素质物业经营与管理人才，打造“联谊物业”品牌，服务于社会。 4）拟筹建新公司 依照公司将来长远发展，第一种五年期间还需成立如下公司（1）大庆龙化成品油储运有限公司与省内央企石油公司和其她民营石化公司联盟，专注成品油加工、批发业务，为将来550工程项目疏通产品销售渠道。（2）黑龙江龙油进出口有限公司组
14、建中俄石油化工经济合伙区工作组：建立俄罗斯依尔库茨克石油化工经济合伙区；建立俄罗斯满洲里大庆石油化工经济合伙区；组建满洲里贸易公司，建设年轻化、专业化、国际化管理团队。（3）黑龙江龙油石化气体有限公司以地产及自产液化气和天然气为原料，采用先进加工工艺，增产高附加值MTBE、混合芳烃、丙烯和丁烯等化工产品。（4）黑龙江龙油石化蜡化有限公司以地产及自产石蜡基原油为原料，采用先进加工工艺，增产高附加值液蜡、石蜡和环保溶剂油等产品。（5）黑龙江龙油石化研发中心以沥青、劣质重油和气体三大研发项目为主线，结合产学研一体化，适时建设创新工艺工业示范装置，为公司此后可持续性发展增添活力。（6）黑龙江龙油石化质
15、量检测中心整合各石化公司产品质量化验分析和原料评价检测站，统一协调产品化验分析体系。（7）黑龙江龙油传媒有限公司通过设立龙油集团新兴媒介，重塑公司文化，打造国内国际知名品牌。(三) 公司存在重要问题 1、产品构造亟待调节装置实际加工能力35万吨/年，实际原油指标17万吨/年，开工负荷局限性是制约公司发展瓶颈，产品品种单一、附加值不高，影响经验效益进一步提高，重要产品生产能力较小，达不到经济规模。受工艺路线影响，催化装置生产只能采用生产消费税税种高成品油等产品，导致成本居高不下，故需尽快变化原料加工工艺路线，与石油化工相结合，提高产品竞争力。2、技术水准有待改进工艺落后、设备陈旧，体当前当前工艺装置及产品质量与国内先进水平相比有较大差距，缺少自主研发新技术，对原装置进行技术改造投资较大，导致产品构造调节乏力局面。3、公司生存环境受制约依照6月
