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1、年产100万立方米新型墙体保温材料项目可行性研究报告 - 64 -目 录第一章 总论41.1项目概况41.2项目编制依据、原则及研究范围41.3研究结论与建议6第二章 项目背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设必要性102.3项目提出理由13第三章 市场分析及销售方案163.1市场分析163.2销售方案18第四章 项目选址与建设条件214.1项目选址214.2建设条件21第五章 建设方案255.1产品方案及建设规模255.2建设规划与布局255.3生产技术（工艺）方案275.4设备选型方案285.5工程方案305.6辅助工程及其它工程方案325.7实施进度安排35第六章 主要原材料供
2、应、资源开发及综合利用分析376.1主要原材料供应376.2资源开发及综合利用376.3资源节约措施38第七章 总图、运输与公用辅助工程397.1、总图布置397.2、运输397.3、公用辅助工程39第八章 节能措施418.1能耗状况及指标分析418.2节能措施和效果分析42第九章 环境影响分析469.1设计依据469.2、环境现状及主要污染源469.3、项目污染治理方案479.4、绿化49第十章 劳动安全卫士与消防5010.1劳动安全卫生5010.2消防51第十一章 组织管理5311.1企业组织5311.2劳动定员5311.3人员培训54第十二章 投资估算及资金来源5512.1投资估算依据5
3、512.2 投资估算5512.3资金来源与筹措57第十三章 财务评价5813.1评价原则、方法和依据5813.2营业收入、营业税金及附加估算5813.3总成本费用估算5813.4、财务盈利能力分析5913.5利润及利润分配6013.6不确定性分析6013.7财务评价61第十四章 结论与建议6214.1结论6214.2建议63第一章 总论1.1项目概况一、项目名称：年产100万立方米新型墙体保温材料项目二、建设地址： 三、建设单位：新型建材有限公司（拟）四、法人代表：五、项目性质：新建六、建设规模和内容：年产新型墙体节能保温材料100万元立方米。根据项目产量和工艺建设要求，新征土地15亩，新建生
4、产厂及辅助用房约7300平方米及配套设施等，新建1条生产线及配套设施设备，配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。七、建设期本项目建设期：12个月，即2014年1月至2014年12月。八、项目投资及资金来源本项目总投资2300万元，其中建设投资1909.4万元，流动资金390.6万元。全部由业主自筹。1.2项目编制依据、原则及研究范围一、编制依据1、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）；3、产业结构调整指导目录(2011年本)；4、省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5、省发展新型墙体材料条例；
5、6、省“十二五”循环经济发展规划；7、省新型墙体材料产业发展“十二五”规划；8、“十二五”新型建材行业发展规划；9、国家有关法律、法规及产业政策；10、项目承担单位提供的基础数据；二、编制原则坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。三、研究范围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备
6、选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.3研究结论与建议一、研究结论1、本项目属于国家发改委产业结构调整指导目录（2011版本）中鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，符合我国新型建材行业结构优化、产业升级的发展方向。2、项目选址在长铺镇，符合当地产业发展规划和总体布局要求。3、本项目建设规模
7、为年产100万立方米新型墙体保温材料项目。项目产品以节能保温板等形式进入市场，市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，工程建设方案合理。4、本项目利用炉渣、粉煤灰、珍珠岩和水泥等为原料生产新型节能建材，将节约资源878万吨，废弃物利用率达100%。本项目可提供就业岗位50个，本项目社会效益显著。5、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。6、本项目建设期12个月，2014年1月-2014年12月。7、总投资及财务评价本项目总投资2300万元，其中建设资产投资总额1909.4万元，包括工程建设费694.5万元，设备购置及安装费748.46万元，工程其它费用3
8、25万元，预备费141.44万元；流动资金390.6万元。项目财务内部收益率28.97%，投资回收期为3.1年（包括建设期1年）。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。二、建议1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。2、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。3、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以
9、市场和销售指导生产的市场运作体系。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景我国是世界上最大的发展中国家，以占世界7%的耕地养育着占世界22%的人口，土地资源十分宝贵，城乡建设的迅猛发展需要大量的墙体材料，而传统墙体材料实心粘土砖需大量占地取土，与土地资源严重缺乏形成了显明的对比，为此，国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知(国办发200533号)明确规定：“在全国城市住宅建设中禁止使用实心粘土砖瓦。已限期禁止生产、使用实心粘土砖（包括瓦，下同）的170个城市，要向逐步淘汰粘土制品推进，并向郊区城镇延伸。其他城市要按照国家的统一部署，分期分批禁止或限制生产、使用实心粘土砖，
10、并逐步向小城镇和农村延伸。其中，经济发达地区城市和人均耕地面积低于0.8亩的城市，要逐步禁止生产和使用实心粘土砖；粘土资源较为丰富的西部地区，要推广发展粘土空心制品，限制生产和使用实心粘土砖；在新型墙体材料基本能够满足工程建设需要的地区，要禁止生产粘土砖。力争到2006年底，使全国实心粘土砖年产量减少800亿块。到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖，全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下。各地区和有关部门要积极推广使用新型墙体材料，凡财政拨款或补贴的行政机关办公用房、公共建筑、经济适用房、示范建筑小区和国家投资的生产性项目等，都要执行节能设计标准，选用和采购新型墙体材料。新建建筑要向
11、强制执行国家已颁布的建筑节能设计标准推进，逐步提高新型墙体材料的生产和应用比例，增加节能建筑面积。到2006年，新建建筑严格执行建筑节能设计标准，有条件的城市率先执行节能率65%的地方标准。到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，建筑应用比例达到65%以上；严寒、寒冷地区应执行节能率65%的标准。”从保护土地，节约燃料，改善环境，造福子孙这一角度出发，用新型建材代替实心粘土砖，已成为我国建材行业的发展方向，沿用了几千年的“秦砖汉瓦”将逐步退出历史舞台。新型建材有限公司，根据国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知(国办发200533号)、国家发改委等
12、四部委关于公布第二批限时禁止使用实心粘土砖城市名单的通知（发改环资20052656号）和省发展新型墙体材料条例等法律法规规定，结合本县实际，为大力推进全县新型墙体材料的广泛应用，加快新型墙体材料的发展步伐，有效保护耕地，特提出新型节能墙体材料生产线建设项目，生产经营膨胀珍珠岩保温板、轻质高强隔墙板和粉煤灰砌块等新型节能墙体材料，计划在“十二五”末，新增加一条新型节能保温材料生产线，进一步把项目做大做强，使其成为我县新型节能墙体材料生产基地，并将作为新型建材有限公司今后发展的主要目标。本公司位于皖西南的门户安庆市（三省交界处），这里既有充足的珍珠岩原材料和煤炭资源，又有广阔的市场销售空间，因此，
13、建设一条年产100万平米的珍新型墙体节能保温材料生产线，以满足市场对节能保温产品的需求，是一项利国利民的大好事，同时对促进地方经济又快又好地发展，具有十分重要的意义。2.2项目建设必要性2.2.1 落实国家政策，发展新型产业的需要国家为鼓励发展节能、节地、利废的新型墙体材料，以替代大面积的实心黏土砖，推出一系列新政策。国家规定大中型城市从2002年6月30日全面完成禁止实心黏土砖生产、销售；在城市建设中，限制使用实心黏土砖作为框架结构的填充材料，禁止强度等级MU10。0以下的实心黏土砖在5层以下的建筑中使用；对使用实心黏土砖在价格上加收一定费用，建立发展新型墙体材料“专项基金”，用于墙材企业的
14、技术改造和建筑应用研究和开发。大中城市对节能建筑和新型墙体建筑，可根据当地情况，适当减免城市设施配套费用；对生产新型墙体材料的企业可视具体情况定期减免土地使用税，对生产实心黏土砖企业应征收土地使用税。 使用实心黏土砖是把仅有的一部分能耕种的土地毁掉，长久下去，人类将没有生存的环境。所以大力推广轻质隔墙板，符合国家墙体材料革新和推广节能利废的产业政策。因此，本项目的实施具有强大的生命力和广阔的发展前途。 2.2.2 缓解供求矛盾，满足现代建筑的需求建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。2001年以来，中国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切
15、相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在15%以上的高位运行，导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。2009年全社会建筑业增加值22333亿元，比上年增长18.2。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润2663亿元，增长21.0，其中国有及国有控股企业697亿元，增长23.9。未来50年，中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。随着建筑业的发展，建筑材料的需求将会越来越大，本项目的实施是现代建筑逐步向框架、大空间发展的需要，也是改善建筑功能，缓解供求矛盾，满足现代建筑的需求、提高建筑质量和施工效率，实现建筑现
