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1、旅游开发有限公司主管以上级别管理人员绩效考核（初稿）方案公司主管以上级别管理人员绩效工资标准按15%(月绩效工资)考核分配，根据前台与后台部门不同的工作要求制定此方案，具体实施办法如下：一、考核对象：主管以上级别管理人员二、各项指标：由行政及人力资源和财务部提供相关数据三、绩效工资：主管以上级别管理人员绩效工资标准为个人工资的15%金额；四、适用范围：入职半个月以上及转正的主管级以上管理人员五、部门划分：前台部门：房务、餐饮康体、游艇俱乐部、游乐中心、市场推广及销售后台部门：行政及人力资源、财务、工程、保安六、绩效组成： 前台部门：1、经营收入完成（本部门）情况2、成本控制情况3、部门员工月流
2、动率控制情况4、部门员工违规率5、综合卫生大检查评比及重大投诉情况6、每月上级交办工作任务完成情况后台部门：1、经营收入完成（全酒店）情况2、管理费用率达标情况3、部门员工月流动率控制情况4、部门员工违规率5、综合卫生大检查评比及重大投诉情况6、每月上级交办工作任务完成情况七、考核办法：1、采用月度计划考核表，列明各项指标完成情况的具体数据，根据各项任务所占百分比进行计算；2、月度计划考核表由各部门被考核人根据考核指标依照相关部门提供的各项数据进行准确评分，报行政及人力资源部审核，呈公司副总经理批示后确认该项得分；3、要求各部门真实、客观进行评分，职能部门数据提供要求真实有效；4、总分统计公式
3、：月绩效考核得分=（自我评分+上级评分）2八、考核指标：前台部门经营收入完成（本部门）情况1、占50%，以财务部核算的当月实际完成情况和预算数据为依据，按完成比例同步计分；2、计算公式：实际完成预算指标权重100；3、实际完成若超过预算则按满分计算；4、具体预算指标如下：（单位：万元）部门月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月房务000000000000餐饮康体000000000000游艇俱乐部000000000000游乐中心000000000000市场推广及销售000000000000成本控制情况1、占15%，以财务部核算的当月实际数据为依据，按完成比例同步计分；2、计算
4、公式：（权重-实际成本数据超出部门预算指标权重）100；3、 实际完成若超过预算则按满分计算；4、 具体预算指标如下：（单位：万元）部门月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月房务000000000000餐饮康体000000000000游艇俱乐部000000000000游乐中心000000000000市场推广及销售000000000000部门员工月流动率控制情况1、占10%，按实际超过比例递减至0%计分；2、员工流动主要为员工辞职，病重、产假、末尾淘汰、劝退、升学、参军、调动不为流动；3、计算方式为：（权重-流动人员数量部门月初人员数量权重）100；4、实际若没有流动人员则按
5、满分计算。部门员工违规率1、占10%，按部门违规次数计算；2、计算公式：（权重-违规次数部门当总人数权重）100；3、实际若没有流动人员则按满分计算。综合卫生大检查评比及重大投诉情况1、占10%，以评“最差班组”处罚每次按2%、“最差部门”处罚按5%和重大投诉次数每次按10%递减至0%计分；2、计算公式：（权重-处罚百分比相加的总和权重）100；3、实际若没有则按满分计算。每月上级交办工作任务完成情况1、占5%，以行政及人力资源部提供数据为依据，每月工作计划未完成的每项任务按1%比例逐项递减至0%计分；2、计算公式：（权重-未完成任务百分比相加的总和）100；3、实际若没有未完成任务则按满分计
6、算。后台部门经营收入完成（全酒店）情况1、占35%，以财务部核算的当月实际完成情况和预算数据为依据，按完成比例同步计分；2、计算公式：实际完成预算指标权重100；3、实际完成若超过预算则按满分计算；4、具体预算指标如下：（单位：万元）部门月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月行政及人力资源000000000000财务000000000000保安部000000000000工程000000000000管理费用率达标情况1、 占50%，以财务部核算的当月实际完成情况为依据，按超出部分的比例同步计分；2、 计算公式：（权重-超出部分指标权重）100；3、 具体预算指标如下：（单位：
7、%）部门月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月行政及人力资源0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%财务0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%保安部0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%工程0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%部门员工月流动率控制情况1、占10%，按实际超过比例递减至0%计分；2、员工流动主要为员工辞职，病重、产假、末尾淘汰、劝退、升学、参军、调动不为流动；3、计算方式为：（权重-流动人员数量部门月初人员数量权重）100；4、实际若没有流动人员则按满分计算。部门员工违规率1、占10%，按部门违规次数计算；2、计算公式：
8、（权重-违规次数部门当月总人数权重）100；3、实际若没有流动人员则按满分计算。综合卫生大检查评比及重大投诉情况1、占10%，以评“最差班组”处罚每次按2%、“最差部门”处罚按5%和重大投诉次数每次按10%递减至0%计分；2、计算公式：（权重-处罚百分比相加的总和权重）100；3、实际若没有则按满分计算。每月上级交办工作任务完成情况1、占5%，以行政及人力资源部提供数据为依据，每月工作计划未完成的每项任务按1%比例逐项递减至0%计分；2、计算公式：（权重-未完成任务百分比相加的总和）100；3、实际若没有未完成任务则按满分计算。九、考核结果：1、考核得分的核算至小数点后两位数，去掉第三位以后的
9、数字。2、考核得分以80分为达标分。3、月度考核结果直接对当月度绩效工资，分为5级，各等级定义如下：等级等级得分等级说明E考核得分60与目标存在明显差距，不胜任该项工作D60考核得分80基本达成目标，但有所不足C考核得分80达成目标，并有所超越B80考核得分明显超越目标A考核得分100创造性地、完全超乎预期地达成目标4、具体计算方法：等级等级得分绩效工资计算方法E考核得分60绩效工资绩效工资基数0D60考核得分80绩效工资绩效工资基数（考核得分80）C考核得分80绩效工资绩效工资基数100%B80考核得分绩效工资绩效工资基数（考核得分80）A考核得分100绩效工资绩效工资基数（考核得分800.
10、05） 十、月度计划考核（附后）12009年_月份计划/考核表(前台)姓名：_ 部门：_ _ 岗位：_ 填表日期：_月_日月度主要工作任务考核标准权重(%)自我评分上级评分1经营收入完成情况以财务部核算的当月实际完成情况为依据，按完成比例同步计分50%2成本控制情况以财务部核算的当月实际数据为依据，按完成比例同步计分15%3部门员工月流动率控制情况按实际超过比例递减至0%计分10%4部门员工违规率按部门违规次数计算10%5综合卫生大检查评比及重大投诉情况以评“最差班组”处罚每次按2%、“最差部门”处罚按5%和重大投诉次数每次按10%比例逐次递减至0%计分；10%6每月上级交办工作任务完成情况以
11、行政及人力资源部提供数据为依据，每月工作计划未完成的每项任务按1%比例逐项递减至0%计分5%总分合计计划确认签字：本人_ 直接上级_本人自评结果：_直接上级考核结果：_考核评分说明评分标准：100分创造性地、完全超乎预期地达成目标；90分明显超越目标；80分达成目标并有所超越；70分基本达成目标，但有所不足；60分与目标存在明显差距；0分未进行此项工作。2009年_月份计划/考核表(后台)姓名：_ 部门：_ _ 岗位：_ 填表日期：_月_日月度主要工作任务考核标准权重(%)自我评分上级评分1经营收入完成情况以财务部核算的当月实际完成情况为依据，按完成比例同步计分35%2管理费用率达标情况以财务部核算的当月实际完成情况为依据，按超出部分的比例同步计分15%3部门员工月流动率控制情况按实际超过比例递减至0%计分15%4部门员工违规率按部门违规次数计算15%5综合卫生大检查评比及重大投诉情况以评“最差班组”处罚每次按2%、“最差部门”处罚按5%和重大投诉次数每次按10%比例逐次递减至0%计分；15%6每月上级交办工作任务完成情况以行政及人力资源部提供数据为依据，每月工作计划未完成的每项任务按1%比例逐项递减至0%计分5%总分合计计划确认签字：本人_ 直接上级_本人自评结果：_直接上级考核结果：_考核评分说明评分标准：100分创
