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1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx起重机械安装、维修程序文件LT-Q-CX-2016-B(1) 发行版本：B 受控本 修 改 码：1 非受控本 持 有 人： 编 号： 2016121发布 20161220实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx64目录LT-Q-CX01-2016-B(1) 管理评审控制程序1LT-Q-CX02-2016-B(1) 文件控制程序4LT-Q-CX03-2016-B(1) 记录控制程序9LT-Q-CX04-2016-B(1) 合同控制程序12LT-Q-CX05-2016-B(1) 设计控制程序15LT-Q-CX06-2016-B(1)
2、采购和分供方控制程序18LT-Q-CX07-2016-B(1) 安装维修控制程序23LT-Q-CX08-2016-B(1) 焊接控制程序26LT-Q-CX09-2016-B(1) 检验与试验控制程序33LT-Q-CX10-2016-B(1) 检验与试验装置控制程序37LT-Q-CX11-2016-B(1) 不合格品(项)控制程序40LT-Q-CX12-2016-B(1) 质量信息沟通控制程序42LT-Q-CX13-2016-B(1) 内部审核控制程序45LT-Q-CX14-2016-B(1) 纠正和预防措施控制程序50LT-Q-CX15-2016-B(1) 人力资源控制程序52LT-Q-CX1
3、6-2016-B(1) 执行特种设备许可证制度58LT-Q-CX17-2016-B(1) 无损控制程序63xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1)共 62 页 第 1 页标题1、管理评审控制程序实施日期：2016年12月20日1、目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定质量保证体系改进的机会和变更的需要。2评审时间管理评审间隔一般为12个月,每年一次。当出现下列情况之一时要增加管理评审的频次:A、本公司组织机构、
4、产品范围、资源配置发生重大变化时；B、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C、当法律、法规、标准及其他要求有变化时； D、市场需求发生重大变化时；E、即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；F、质量审核中发现严重不合格时。3、职责3.1、经理主持管理评审活动；3.2、质量保证工程师协助经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。3.3、各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。3.4、安环部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。4、评审程序4.1、管理评审计划质量保证工程师于每次管理评
5、审前两周编制管理评审计划表，报经理批准，评审计划主要内容包括：a) 评审目的；b) 评审范围及评审重点；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1)共64 页 第 2 页标题1、管理评审控制程序实施日期：2016年12月20日c) 参加评审人员；d) 评审时间；e) 评审依据；f) 评审内容。4.2 管理评审输入a)质量方针和质量目标实现情况；b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)用户的反馈：包括用户满意程度的测量结果及与用户沟通的结果等；d)过程的业绩和安装维修的符合性；e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审
6、核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。4.3管理评审会议4.3.1经理主持管理评审会议。4.3.2 质保工程师向经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正措施的追溯、验证结果。4.3.3 各职能部门向经理简要报告部门质量保证体系运作情况并作必要的说明，对评审输入做出评价。4.3.4 质保工程师指定专人作会议记录，填写会议记录。4
7、.3.5经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。对于存在的不合格项提出纠正措施，确定责任人和整改时间。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1)共 62 页 第 3 页标题1、管理评审实施日期：2016年12月20日4.4、管理评审输出a)质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价；b)与用户要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；c)资源需求；d)新年度的质量目标。4.5、管理评审报告管理评审会议后，质保工程师负责组织撰写管理评审报告由质保工程师审核，经理批准，
8、并发放相关部门和人员，并做好收发记录。4.6、实施和验证4.6.1 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施措施。4.6.2 安环部组织相关部门对纠正、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认。4.6.3 公司经理对评审后的成功经验，要求质保工程师纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。4.6.4管理评审的资料和记录，由安环部按照记录控制程序归档、管理。5、记录会议签到表 LT-Q-JL01-2016-B(1)会议记录 LT-Q-JL02-2016-B(1)管理评审计划 LT-Q-JL03-2016-B(1)管理评审
9、报告 LT-Q-JL04-2016-B(1)纠正预防措施处理单 LT-Q-JL05-2016-B(1)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 页 第 4 页标题2 文件控制程序实施日期：2016年12月20日1：目的:对与质量保证体系有关的文件进行控制,确保相关场所均使用文件的有效版本。2: 适用范围：适用于与质量保证体系有关的文件控制。3： 职责：3.1：总经理负责质量保证手册的批准。3.2：质保工程师负责管理文件的批准。3.3：各部门负责相关文件的编制、收集、使用和保管。3.4：综合部负责对文件的评审、发放、回收、更
10、改、销毁、原稿的保管，保持记录。4: 工作程序:4.1、文件的类别本公司的文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。所有与质量保证体系有关的文件都应按本程序进行控制。4.1.1、内部文件包括：质保手册、作业指导书、管理制度、施工方案、质量记录等。4.1.2、外部文件包括：法律、法规、安全技术规范、标准、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。4.2、文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准后方可正式发布。4.2.1、质量保证手册由质保工程师组织有关人员编写报经理批准后执行，具体要求与编写规定执行质量保证手册中质量手册说明的条款。4.2.2、程序文件
11、由相关部门责任人组织编写，质保工程师审核，总经理批准实施。4.2.3、各类管理类文件包括管理制度、操作规程、岗位职责、权限、表格等由xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 页 第 5 页标题2 文件控制程序实施日期：2016年12月20日各部门根据公司内部管理需要及相互之间的接口关系进行编写，部门领导审核，管理者代表批准后执行。4.2.4技术工艺文件如作业指导书、工艺规程、检验文件统称为技术文件由技术质量部负责人组织编写，技术质量部负责人审核，技术负责人批准实施。4.3、 文件的编号 为便于识别和有效使用文件， 所有的与
12、质量保证体系有关的文件均应进行统一编号，具体编号办法如下：（1）质量保证手册编号LT-Q-SC-X 年代号X代表版本（文件批准实施的年份、版本）下同 质量保证手册类别、代号（用汉语拼音字母表示） 公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。（2）程序文件编号LT-Q-CX -X 年代号及版本 程序文件序号（用两位阿拉伯数字表示） 程序文件类别、代号（用汉语拼音字母表示） 公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。（3）管理制度编号LT-Q-ZD -X 年代号及版本 管理制度序号（用两位阿拉伯数字表示） 管理制度类别、代号（用汉语拼音字母表示） 公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 页 第 6页标题2 文件控制程序实施日期：2016年12月20日（4）技术文件编号LT/JS -X 年代号及版本 技术文件序号（用两位阿
