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1、神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号 信息技术管理010第五节程控管理电话开通与关闭1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部根据使用部门要求开通或关闭市话业务和国内国际长话业务2 控制目标2.1 确保使用部部门提出出的电话话开通或或关闭申申请符合合公司话话务管理理及话费费预算规规定2.2 确保使用部部门提出出的电话话业务需需求能够够得到及及时、准准确的处处理3 主要控制点点3.1 部门经理签签批电话话开通或或关闭申申请3.2 信息技术部部经理审审批部门门签批的的电话开开通或关关闭申请请3.3 业务受理员员审阅使使用部门门填写的的业务受受理及服服务反馈馈单，统统计业务务完成状状况4 特
2、定政策4.1 设置一、二二、三、四四类用户户类型，一一类用户户权限：直拨国国际、国国内、市市话、网网话、公公司内部部电话；二类用用户权限限：直拨拨国内、市市话、网网话、公公司内部部电话；三类用用户权限限：直拨拨市话、网网话、公公司内部部电话；四类用用户权限限：拨打打集团公公司内部部各部、室室、分厂厂、直属属公司电电话4.2 业务受理员员受理用用户申请请后，应应在一天天之内按按照要求求处理完完成5 电话开通与与关闭流流程C-14-05-0011步骤涉及部门步骤说明1申请部门综综合管理理员提出开通或或关闭电电话的申申请，填填写电话话业务申申请单，提提交部门门经理2部门经理审核业务申申请单并并签字，
3、提提交信息息技术部部经理3信息技术部部经理审批部门提提交的开开通或关关闭电话话的申请请3.1信息技术部部经理若审批不通通过，通通知申请请部门4业务受理员员若审批通过过，根据据申请单单填写用户维维护工作作台帐，并并开具业务受受理及服服务反馈馈单给机机务员5机务员/线线务员根据要求完完成电话话开通或或关闭业业务，必必要时由由线务员员为申请请部门安安装电话话机6申请部门综综合管理理若为现场安安装电话话机，需需填写业业务受理理及服务务反馈单单用户填填写部分分，交由由线务员员7业务受理员员根据反馈单单在用户户维护工工作台帐帐上进行行标注，确确定用户户是否满满意7.1业务受理员员若用户不满满意，开开具返工工单给机机务员或或线务员员7.2机务员/线线务员根据返工单单要求完完成工作作8帐务员若用户满意意，参见见帐务变变更处理理及费用用结算流流程141513
