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1、新疆XX塑业有限公司年产1万吨注塑等塑料制品生产项目项目建议书2目 录第一章 企业概况11.1 基本情况11.2 公司发展方向1第二章 项目简介32.1 项目概况32.2 建设理由32.3 建设规模与产品方案62.4 节能、环保、循环经济7第三章 市场分析83.1 产品市场供应情况83.2 产品市场需求情况93.3 产品目标市场分析11第四章 主要原料供应情况134.1 主要原材料用量估算134.2 主要原材料来源及保障程度13第五章 工程建设条件（水电气供应情况）155.1 项目地址自然条件155.2 项目地址地质条件165.3 项目公用工程16第六章 生产工艺和设备选型176.1 技术方案
2、176.2 工艺流程176.4 工程方案20第七章 资源节约及综合利用情况227.1 原材料综合利用227.2 人才资源的利用22第八章 环境保护与安全生产248.1 环境保护248.2 安全生产24第九章 投资估算及资金来源259.1 建设项目投资估算259.2 铺底流动资金估算259.3 项目总投资估算259.4 资金来源26第十章 经济效益预测2710.1 销售收入估算2710.2 成本费用估算2710.3 财务评价3210.4 盈亏平衡分析3310.5财务评价结论33第一章 企业概况1.1 基本情况承担单位：新疆XX塑业有限公司法人代表：XXX注册地址：乌鲁木齐市。新疆XX塑业有限公司
3、（简称为“公司”或项目“承担单位”）注册资本300万元人民币，注册时间2008年7月31日。公司主要生产经营农用地膜、棚膜、滴灌带、水带等农用塑料制品。公司现有地膜机8台、大棚膜机l台、水带等节水设备6台，塑料制品年生产能力1万吨。2009年公司在南疆重镇阿克苏市投资450万元，成立了阿克苏XX塑业有限公司。该公司注册资金30万元，购地15亩。厂区建有2000平方米，高10米标准钢结构厂房一座、1600平方库房一座、600平方办公室及宿舍区。购置50万元3台地膜机组，2条滴灌带生产线台，形成了年生产能力3000吨农用塑料制品企业，两年来已取得了良好的经济效益与社会效益。公司财务状况参见附件。1
4、.2 公司发展方向根据我区是农牧业生产基地的经济结构特点，公司在相当一段时期内将以开发服务“三农”的农用塑料制品为主。与内地某企业洽谈近一年的合作项目现已初步签约。其合作内容主要是引进先进技术和资金，开发生产疆内有较大消费市场的塑料“专用原料”、“功能性母料”等，以有效解决疆内塑料企业每年从采购问题，降低企业生产成本。“以质量要效益；以技术求生存；以诚信求发展”是公司的经营理念，而“诚实守信；真诚做事；诚实做人”则是公司的文化精髓。正是基于此，公司可以在当前激烈的市场竞争中得以生存并有较好的发展。公司坚信谁拥有市场，谁就拥有财富。坚信经过自身的不懈努力，公司会成为我区地区塑料行业的生力军，定会
5、为新疆经济社会的振兴和发展做出应有的贡献。35第二章 项目简介2.1 项目概况项目名称：年产1万吨注塑等塑料制品生产项目。项目负责人：李文志。总投资：4800万元，其中固定资产投资3665万元，流动资产投资1000万元。主要技术经济指标：年产量1万吨，年销售收入15385万元，实现利润2314.53万元，销售税金799.74万元；总投资利润率48.22%，投资回收期25个月。2.2 建设理由2.2.1 符合相关产业政策随着党中央将新疆作为国家战略能源基地建设以及新疆石油石化战略实施以来，新疆经济社会呈现出了前所未有的兴旺局面。特别是去年中央关于新疆工作座谈会召开后，我区更是成为举世瞩目的热点地
6、区，来疆投资考察和对口支援的方方面面络绎不绝。作为首府城市的乌鲁木齐，如何踏上本轮经济发展的快车道、为全疆经济社会实现跨越式发展做出榜样和贡献，已是各方关注的焦点。图一 2009年新疆塑料制品品种结构133.6 , 19%98.4 , 14%278.2 , 40%27.5 , 4%82.5 , 12%32.8 , 5%20.4 , 3%23.8 , 3%1薄 膜 制 品2异型材及板片材3丝及编织制品4泡沫塑料制品5包装箱及容器7日用塑料制品8其它塑料制品9管 材 制 品塑料制品加工业是与石油石化工业最为紧密的下游产业之一。经过四十多年的发展，新疆的塑料制品加工业已初具规模，以农用塑料制品、建筑
7、塑料制品、包装塑料制品及合成树脂与改性专用料为主要门类的塑料工业体系基本形成，“十一五”期间年均增长速度达到20%以上，并成为西北地区总产量最大、发展最快的省区。本项目产品注塑制品（容器包装及自管件）、农膜（地膜与棚膜）、管材（滴灌带、PE管）都是新疆市场上有较大需求的产品，其产业的发展不仅与疆内塑料工业直接有关，且对农业、轻工业、化工等行业都有紧密联系。2.2.2 符合新疆市场需要自国家把新疆作为重要的能源、石油、化工及农牧业等战略基地开发以来，我区各类工程建设项目持续呈现出越来越多、越来越大的状态。特别在上月召开的新疆工作座谈会上，国家明确提出了要在十年内实现新疆整体达到小康水平的战略目标
8、后，各级、各方面对陆续开出了推动新疆经济社会快速发展的单子。因此，应当十分清楚地看到，在未来五至十年内，我区将形成一个相当规模的“建设工地”。从后面的市场分析预测中可以清楚地看出，疆内市场所需各类塑料制品将呈现几何数的增长态势，因此发展新疆塑料管材项目将具有良好的市场条件。2.2.3 符合塑料行业发展需要我国塑料工业随着石油化工业迅速发展而迅猛向前发展，塑料越来越广泛用于工业、农业、电子、国防、建筑以及日常生活等各个领域。特别是塑料管材，作为当今重要的工程建筑材料之一，日益得到广泛应用和迅猛发展。据国家统计资料表明，十多年来，我国塑料制品年均增速一直保持在两位数，现已成为全世界最大的塑料制品生
9、产和出口的国家。就是在艰难的2009年，我国塑料制品产量也达到了4479万吨，比2008年的3714万吨增长了10.64%；全国塑料制品总产值首次突破1万亿元，位居全国轻工各子行业之首。新疆塑料行业也是全疆轻工业中最有活力的行业之一，2010年全疆塑料工业总产值突破100亿元，均比2009年增长了19%以上。继续保持西北五省区之首。据国家、自治区塑料行业协会的预测，今后若干年内，塑料制品仍将在我国保持快速发展态势。2.2.4 符合企业发展需要本公司自成立以来一直从事塑料制品的生产和经营，经过多年的积累和发展，现已稳定了一大批有好客户形，并成了遍布全疆的经销网络。许多资料表明，我区塑料工业有着良
10、好的发展前景，扩大经营规模、提升生产技术水平和丰富经营品种，已成为公司继续生存和发展的主要问题。在选择各类项目过程中，经向有关行业、技术专家咨询，优先发展技术含量较高的注塑工艺与制品，并扩大农膜、管材等塑料制品比较适宜。2.3 建设规模与产品方案2.3.1 建设规模项目总投资4800万元。其中：固定资产投资3665万元，占总投资的76.35%（基本建设投资1700万元、占固定资产投资的46.38%，设备投资1965万元、占固定资产投资的53.61%）；流动资产投资1000万元，占总投资的20.83%。详见表62、表101等。2.3.2 产品方案本项目选用了塑料行业的“通用”制造工艺和设备，可加
11、工制造的产品品种很多。按工艺类别分为注塑、农膜、管材三类，详见表2-1。表2-1 产品规模与品种方案产品类别产销量主要品种吨/年总计10000注塑制品2700周转箱、塑料框、塑料桶/管件农膜产品3300农用地膜、棚膜、包装膜管材制品4000滴灌带、水带（PE输水软管）、PE硬管2.4 节能、环保、循环经济塑料制品是国家和自治区鼓励发展的行业。其在生产制造和使用过程中都具有明显的节能、环保和循环经济的特点。本项目选用卫生性能好和环境友好的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）作主要原料，其明显优势在于：生产或使用中均几乎不产生有污染的“三废”产生，而且可以十分方便地多次再生利用（回收再生过程中同样不产生
12、“三废”）。项目所用设备也将采用多种节能、降耗技术，如变频调整驱动电机、电磁加热技术、循环水工程等。因此，本项目完全符合节能、环保、循环经济的要求。第三章 市场分析3.1 产品市场供应情况塑料工业在新疆已有五十年发展历程。到2010年底，全疆644家塑料制品企业的各类塑料制品总产量达到86.8万吨，较2009年增长27.49%。是我国西北地区规模最大的省区。其中薄膜、管材、型材、编织制品等是我区塑料行业的支柱产业。表31 2010年全疆各类塑料制品产量分析 资料来源：新疆塑料协会 品 种2010年/kt同比增长/%总产量868.0227.491. 塑料薄膜157.47 20.19其中：农用薄膜
13、143.89 18.562. 板片条棒异型材110.61 12.363. 塑料管及其附件330.43 21.194. 塑料丝、绳及编织品93.43 13.855. 泡沫塑料16.9917.396. 塑料包装箱及容器46.88 43.157. 日用塑料制品27.59 35.378. 其它（包括玻璃钢制品）37.37各类制品中，由于重化工、特色林果业及特色轻工业的发展，推动了多年低迷的塑料包装材料业的崛起，塑料包装箱及容器产量比上年增长了近一半；在“大力发展节水农业”的政策指导下，新疆高效节水事业得到快速发展，新增节水面积以每年350-400万亩增加，农户节水意识普遍提高，滴灌带及其配套的管材管件
14、、农地膜等产品呈持续快速稳定增长态势。3.2 产品市场需求情况3.2.1 注塑制品以塑料箱、框、桶等为主的“塑料包装容器”。广泛地应用于食品、化工、石油等行业，用于番茄酱、食用油、酒精及化工产品的包装。其与铁桶相比具有重量轻、使用方便、耐冲击、耐腐蚀、成本低、生产效率高等特点，产品具有广阔的市场前景。塑料托盘采用HDPE为主要原料成型加工，与木制、钢制托盘相比有无可比拟的优点：（1）安全性好。不助燃、无静电、无火花、无钉无刺，确保货物和作业者的安全。（2）寿命长。具有优良的抗冲击性能，使用寿命是木制托盘的5-7倍，是钢制托盘的2-3倍。（3）环境保护性能好。耐酸碱、易清洗、不霉烂，可回收利用再
15、成型,节约木材。（4）外形平整美观，整体性好，尺寸精度高，互换性好。（5）运输成本低。质轻、大幅度降低集装箱货物运输费用。海关不需进行卫生检验，降低运输成本。（6）承重与自重比大。由于塑料托盘具备上述优点，因此在物流、仓储、运输等行业中已被广泛使用。新疆特色林果业、特色轻工业（农副产品深加工）、轻重化工业等方面的大发展，给各类容器包装制品有了巨大的发展空间。来自自治区塑料协会、食品工业协会等专业机构的资料表明，目前疆内这类的市场总需求量约有10亿元以上，却基本上是小微企业或个体工商户供应，而缺少有规模的专业生产企业。而未来相当长一段时期内将以不低于30%年增长速度上升。可见以注塑为主的塑料容器包装制品在我区有着巨大的发展空间和良
