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1、安徽方兴生物科技有限公司 年产1800吨高纯度茶皂素项目可行性研究报告二一二年二月 目 录一、文字部分1总 论51.1 概述51.2 研究结论72. 市场预测112.1 产品市场预测112.2 产品价格分析153. 产品方案及生产规模163.1 装置组成及规模163.2 产品品种及规格：164. 工艺技术方案184.1茶皂素工艺方案的比较184.2茶皂素工艺方案的确定204.3茶皂素主要原材料、辅助材料、公用项目技术要求和消耗224.4 物料平衡244.5 控制技术方案244.6 主要设备的选择265原料及动力供应285.1 主要原材料、辅助材料及燃料的供应285.2 主要原材料、动力来源的可
2、靠性286. 建厂条件296.1 建厂条件296.2 项目地点叶集开发区条件307. 公用项目和辅助设施327.1 总图运输327.2 给排水337.3 供电347.4 供热357.5 贮运357.6 外管357.7 采暖通风和空气调节367.8 维修367.9 分析367.10 建筑结构368. 节 能378.1 节能378.2 节水389. 环境保护399.1厂址与环境现状399.2执行的环保标准399.3主要污染源及污染物409.4控制污染的主要措施419.5环境影响分析4310. 消防、劳动保护与安全卫生4410.1劳动保护与安全卫生4410.2消防4711. 工厂组织、劳动定员和人员
3、培训4811.1 工厂体制及组织机构4811.2 生产班制及定员4811.3 人员的来源和培训4812. 项目实施规划4912.1 建设周期的规划4912.2 实施进度规划4913. 项目招投标5113.1 概述5113.2 发包方式5113.3 招标组织形式5113.4 招标方式5214 投资估算和资金筹措5514.1 投资估算5514.2 资金筹措5515 财务评价6015.1编制依据6015.2成本费用估算6015.3财务评价6116. 结论及建议6316.1 结论6316.2 建议63 二、附表部分1、效益指标汇总表2、投资计划与资金筹措表3、固定资产折旧估算表4、无形及递延资产摊销估
4、算表5、外购原材料及燃料动力费用估算表6、总成本费用估算表7、产品销售收入和销售税金及附加估算表8、损益表9、借款还本付息计算表10、现金流量表（全部资金）11、资金来源与运用表12、敏感性分析表三、附图部分1、茶皂素生产工艺流程图2、总平面布置图3、车间内0.000m平面设备布置图4、车间内4.000m平面设备布置图5、车间内设备布置立面图1总 论1.1 概述1.1.1 项目名称、主办单位及建设地点1、项目名称：年产1800吨高纯度茶皂素项目2、主办单位：叶集林星精细化工有限责任公司3、主办单位法人代表：武道品4、企业性质：股份有限公司5、建设地点：安徽淮南工业园6、承办企业概况：叶集林星精
5、细化工有限责任公司经营范围涉及到茶皂素、食用植物油加工销售、出口贸易、有机肥料生产销售等多项业务，是一家集科研生产经营于一体的科技开发型企业。公司致力于农业资源深度开发和综合利用，建成后将成为国内同行规模最大，科技含量高，填补省内空白的前沿企业（全国现只有浙江、广东、湖南等地四家同类企业），预计可完成年销售收入6200万元，利税1800万元。公司坚持走科技产业化道路，与许多在国内外茶皂素领域有一定影响的科研院校建立紧密的技术合作关系。同时，配有一定比例的科研人员和中试实验室，为公司新产品的研制开发和今后的发展奠定了坚实的基础。在生产优质产品的同时，更重视为用户提供优质服务，指导、协助用户使用产
6、品，并随时解决用户在产品应用过程中遇到的各种问题。形成比较完整的科研、生产、销售、服务体系。公司牢固树立“质量是企业生命、服务是企业品牌、诚信是企业基石”的理念，扎扎实实地做好茶皂素等产品的生产和服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制。下设研究中心、营销中心、生产部、质检部、财务部和办公室六个部门，推行“垂直领导、逐级负责”的管理模式。1.1.2编制依据及原则1、编制依据（1）叶集林星精细化工有限责任公司提供的进行本项目可行性研究报告工作的基础资料；（2）原化工部颁发的“化工建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定”。2、编制原则（1）项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产
7、业政策、投资方向及行业和地区的规划；（2）采用成熟而先进可靠的工艺生产技术，确保项目投产后操作运行稳定、能耗低、三废排放少、产品质量好；（3）以市场为导向，以提高产品竞争力为出发点，选择生产市场适销对路的产品，产品的品种要适应市场需求的变化，产品无论在性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争能力；（4）以经济效益为中心，加强项目的市场调研，按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革的要求，在稳妥可靠的前提下，尽可能节省项目建设投资，实事求是地优化各项成本要素，最大限度地降低项目产品生产成本，提高项目经济效益，增强项目产品的竞争能力；（5）在充分利用原有装置的生产设施、辅助设施和公用项目
8、的基础上，进行技术改造；（6）工艺流程、自动控制、设备选型根据原有装置的实际情况，做到工艺成熟可靠、技术先进、设备立足国产化，对于特殊关键设备适当引进；（7）总图布置充分利用界区的地势地貌，因地制宜，力求布置合理，生产管理方便，厂容整齐美观，交通运输及安全防火符合有关规定；（8）项目建设要重视环境保护、安全和工业卫生，三废治理、消防、安全、劳动保护措施必须与主体装置同时设计、同时建设、同时投运。污染物的排放必须达到规定的指标，并保证工厂安全运行和操作人员的健康不受损害。1.1.3 项目提出的背景及建设意义1、大别山区安徽境内的金寨、霍山、舒城、金安区、裕安区及河南商城、麻城、信阳地区一线是全国
9、为数不多的油茶籽主产区之一。油茶资源十分丰富。过去，由于缺乏高新技术支撑和适度规模深加工，茶农只能把大多数茶籽低价出售给遍布在乡村的手工油坊。这些小作坊生产设备简陋，卫生条件差，只能生产粗制毛茶油。压榨后的茶饼往往被当作柴禾烧掉，造成巨大的资源浪费和环境污染，茶饼富含茶皂素等宝贵物质，由于没有对其进行深度开发和综合利用，降低了茶农的经济收入，有悖于党和政府实施扶贫攻坚战略和帮助贫困地区农民脱贫致富的大政方针。2、实施本项目，一方面为茶农种植的油茶籽开辟了广阔的销售渠道，增加农民的收入；另一方面通过创新科技生产的茶皂素极大地提高茶饼、粕的市场附加值，并对保护山区生态环境具有十分重大的意义。3、项
10、目充分利用压榨后的茶饼变废为宝，建设过程中将遵循循环经济的理念，走清洁生产的工艺，充分利用资源，控制尾气排放。4、本工艺采用目前世界上最先进的乙醇连续萃取工艺，凡与物料接触的设备及管道全采用不锈钢制造。整个生产实现自动控制、连续化生产。具有产品质量好、消耗低的特点，整个生产系统将是一个节能优化的生产装置。1.1.4 可行性研究范围1、茶皂素的产品方案、生产规模及工艺技术路线的选择。2、原料、辅助材料来源及用量；3、水、电、汽来源及供应方式；4、辅助设施方案；5、界区总平面布置方案；6、项目实施规划的建议；7、总投资、生产成本及资金筹措；8、经济分析研究；9、环境影响评价及三废治理方案。1.2
11、研究结论1.2.1 研究的简要综合结论1、叶集林星精细化工有限责任公司建设茶皂素项目，一方面为茶农种植的油茶籽开辟了广阔的销售渠道，增加农民的收入；另一方面通过创新科技生产的茶皂素极大地提高茶饼、粕的市场附加值，并对保护山区生态环境具有十分重大的意义。另外，提取茶皂素资源，在绿色畜产品方面将有一定的前途和市场，对于繁荣山区经济，保护环境以及发展有机产品等方面都具有相当的意义。2、项目充分利用压榨后的茶饼变废为宝，建设过程中将遵循循环经济的理念，走清洁生产的工艺，充分利用资源，控制尾气排放，符合当前国际和国内进行的节能减排行动计划精神.3、本项目的主要原料茶粕在项目建设地周边可以自给，其它原辅材
12、料用量不大，可外购解决。三废可以达到国家规定的排放标准，产品销售前景广阔，对满足市场需要和促进省内外济发展将起到重要的推动作用。4、经技术经济分析，本项目总资金3421万元，建成后，年销售收入6157.5万元，投资利润率35.41%，全投资财务内部收益率税后47.69%。可见本项目投资利润率和内部收益率均较高。研究结论：本项目具有较好的经济效益和社会效益，项目是可行的。1.2.2主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模1茶皂素吨/年1800二产品方案1茶皂素吨/年18002饲用蛋白粉吨/年127503副产茶油吨/年18冲抵成本三年操作日天3007200小时/年四主要原材料用量1茶粕
13、吨/年150002工业乙醇吨/年120工业己烷吨/年1.443包装袋万条/年29.1五公用动力消耗量1供 水自来水吨/小时2.0无离子水吨/小时0.752供 电设备容量千瓦400用电负荷千瓦200年耗电量万kwh2883供 汽低压蒸汽（0.4Mpa）吨/时0.75六三废排放量1废气Nm3/h无2生活污水m3/d13废渣m3/a480七运输量吨/年32598.51运入量吨/年17550.52运出量吨/年15048八全厂定员人30其中：生产工员人18九占地面积m220000十建筑面积m24384十一项目总资金万元34211固定资产投资万元2621建设投资万元2456固定资产投资方向调节税万元建设期利息万元1652流动资金万元800十二年销售收入万元6157.5十三工厂成本1年总成本万元3253.06十四年利税总额万元2690.66十五年销售利润万元1877.98十六财务评价指标1投资利润率%35.412投资利税率%78.653投资回收期年2.82含建设期4财务内部收益率%47.69所得税后5
