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1、目 录前言1第一章技改扩建项目背景2第一节项目承办单位概况2第二节 项目区自然、经济、社会状况3第三节 项目提出的必要性和依据5第四节扩建项目区建设条件8第五节项目主要经济技术指标9第二章产品市场需求预测10第一节国际国内市场概况与产品预测分析10第二节产品市场竞争力分析13第三节产品市场风险分析15第四节产品市场定位15第三章基本建设与原料供应17第一节基地建设与规划17第二节 基地服务与扶持18第三节 产品购销与原料供应19第四章扩建项目内容19第一节扩建项目的主要内容19第二节 扩建地点与厂址选择20第三节 四通概况20第四节 扩建建设周期及投资计划21第五章生产技术参数及方案22第一节
2、生产技术指标22第二节生产技术依靠23第三节生产技术方案24第六章 公用工程和辅助设备方案27第一节 总平面布置27第七章 节 能35第一节 能耗指标分析35第二节 主要节能措施36第八章 环境保护36第一节 厂区环境现状与分析36第二节 施工期对环境影响简要分析37第三节 营运期环境影响分析38第四节 设计采用的环保标准38第五节 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果39第六节 绿化概况40第七节 环境监测40第八节 监测方式40第九章 劳动保护及安全卫生40第一节 劳动保护及安全卫生40第二节 消 防45第十章企业组织与劳动定员46第一节组织机构46第二节人员配备和定员47第十一章投资费
3、用估算与资金筹措49第一节建设性投资估算49第二节铺底流动资金估算56第三节资金筹措及计划安排56第十二章生产成本费用估算57第一节成本费用估算的依据57第二节生产经营总成本58第十三章财务分析与评价60第一节销售收入60第二节财务分析60第三节财务评价62第十四章不确定性分析63第一节盈亏平衡点63第二节敏感性分析63第三节借款偿还能力分析65第十五章社会效益分析66第一节社会效益分析66第二节国民经济盈利能力分析67第三节技改综合评价69第十六章研究总结论70第一节技改项目的特点70第二节研究结论72第三节 建 议73 75 丘北县绿色食品冷冻厂年产2万绿色食品保鲜加工生产线改扩建项目可行
4、性研究报告前言丘北是块神奇的土地，不仅有国家AAA级普者黑“世界罕见、国内独一无二的山水田园风光”和情深意浓的腻脚酒，而且还有羊雄山壮阔的人工草场 “白云下面马儿跑”，“风吹草低见牛羊”的美丽景象，还可感受到中国辣椒之乡“丘北别样红，辣椒味更深”的飘香。丘北是云南省的重点林业县，林业植被覆盖率为53.21%，各类草场514万亩，优质的生态环境造就了丰富的生物资源，野生新鲜牛肝菌、鸡纵、香菇、黑木耳、干巴菌、松茸、奶浆菌、青头菌、鸡油菌、人头菌、见手青等应有尽有，各类天然野生菜遍布山川林间，丰富的没有污染，天然又富有营养的绿色食品，有待开发利用。丘北属典型的农业县，因海拔不同，小气候因地而异，有
5、立体气候特征，属北亚热带高原季风气候，土壤湿度条件有利，蔬菜种植不分季节，春、夏、秋、冬都可种植，且品质优良，这一产业多年来已经成为贫困地区、人民群众增加经济收入的重要途径之一。丘北县委、县政府为进一步加快新型工业化进程，实施“工业强县”战略，缩短与先进发达地区的差距，做到思路清晰、目标明确、措施得力，符合省、州新型工业化的具体要求和特色产业布局规划要求，达到追赶式、跨越式发展目标，特制定了在“十一五”期间以党的十六大精神为指导，全面贯彻“三个代表”重要思想，树立和贯彻落实科学发展观，紧紧抓住省、州加快新型工业化进程的机遇，以市场为导向，依托资源，突出特色，合理布局，改善环境，加大投资，培育重
6、点，打造品牌，优化结构，形成规模，深入实施工业强县战略，促进丘北经济社会的全面协调和可持续发展，为全面建设小康社会和社会主义新农村建设奠定了强有力的物质基础的指导思想。其发展思路是以科学发展观为指导，发挥资源、区位两大优势，突出工业强县、特色经济、园区发展三大战略，抓住产业、行业、项目、企业四大重点，加大矿产资源勘探、基地建设、项目前期工作、招商引资、重点项目建设五大力度，打造电力、矿产、农林牧特色产业、酒业、建筑建材、旅游商品开发六大产业，实现丘北工业经济追赶式、跨越式发展。丘北县绿色食品冷冻厂紧紧抓住这一发展机遇，结合自身实际，提出年产2万吨绿色食品保鲜加工生产线扩建项目，走“公司+基地+
7、农户+市场”的农业产业化发展路子，以农特产品及野生绿色食品资源为支撑，推进科技含量高、市场份额大、经济效益好、资源优势得到充分发挥的新型工业化进程。第一章技改扩建项目背景第一节项目承办单位概况丘北县绿色食品冷冻厂是于2001年6月组建的民营企业。注册资金50万元，经营范围主要是速冻野生菌及加工，速冻蔬菜及销售，经营野生菌有20年之久，并与外商长期建立了合作协议，年销售量野生菌在1000吨左右，蔬菜保鲜10000余吨，产品主要销往美国、意大利、法国、德国、日本及香港、广东、广西等国家及地区。在生产加工技术上基本掌握一定原理，营销策略上打开了通道，为丘北丰富的特色资源开发奠定了基础。2006年实现
8、产值2538万元，利税总额324万元，利润总额218万元。现拥有资产总额1380万元，资产负债率21.74%。但因投资规模及生产加工规模小，经营品种少，满足不了外商需求，开发地方绿色资源力度不够，资源优势发挥不了，带动不了地方经济发展。为了充分发挥地方资源优势，成为重点龙头企业，走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路子，提出年产2万吨绿色食品保鲜加工技改扩建项目，是很有必要的，充分利用丘北丰富的资源优势，坚持基地与开发名、特、优、新产品相结合，从而实现农业增效、农民增收、财政解困、企业受益的共同富裕之目的，为丘北农民群众铺就一条致富奔小康之路，将具有重要意义和社会发展需求。第二节 项目
9、区自然、经济、社会状况技改扩建项目区丘北县位于云南省东南部，界于北纬2345至2423，东经10335至10435之间，东隔清水江与广南毗邻，靠近广西；南与砚山县、开远市接壤，临近红河；西隔南盘江同弥勒、沪西县相望，靠近昆明；北与师宗县、罗平县相连，接近曲靖。全县国土面积4997平方公里，其中：山区占82.1%，坝区占17%，水面占0.3%，耕地面积58万亩，植被覆盖率53.21%，草场514万亩。全县3个镇9个乡，99个村民委员会，1251个村民小组，居住着汉、壮、彝、苗、回、白、瑶等45.8万民族兄弟，少数民族占61.4%，农业人口占总人口数的93.3%。县境内最高海拔2502米，是西部舍
10、得乡的羊雄山；最低海拔782米，是温浏乡坝达村民委的弄位，最低相差1720米。因海拔不同，小气候因地而异，有立体气候特征，属中亚热带高原季风气候，冬无严寒，夏无酷署，日照充足，县城七月均温21.5，一月均温8.3，平均温度16.3，年降雨量11001300毫米，年日照时数16902000小时，年无霜期为233294天。丘北属文山壮族苗族自治州所辖，县人民政府驻锦屏镇，是一个农业综合开发县，农业以玉米、水稻为主，经济作物有烤烟、辣椒、葡萄、莲藕、油菜、花生、白瓜子、红豆、生姜、蔬菜等。丰富的生物资源中植物有51种500多个种属，目前薯蓣、草乌、灯盏花已由野生植物转入人工栽培，并形成了一定规模。有
11、林面积180多万亩，生产着珍稀植物云南松、杉木、华盖木、榉木、华山松、野果松、银杏、三尖杉、红豆杉、丘北肉桂、红椿、红花木莲、云南七叶树、云南含笑、罗汉松、圆柏、女贞等18种54种用材林、34种91种经济林和20科40种观赏树木，造就了野生食用菌的良好生产环境，菌类资源丰富，有38类560种，年产量近万吨，开发天然食用菌前景广阔。在新纪的征途上，丘北县委、县人民政府紧紧抓住国家西部大开发、掀起新型工业化进程的机遇，依靠资源优势调结构，突出特色创亮点，制定出“以市场为导向，经济效益为中心，科技进步为动力，认真实施工业强县、旅游富县战略，加快培育烤烟、辣椒、畜牧三大支柱产业，突出抓好特色经济，非公
12、经济、基础设施建设、对内对外开放、科教兴县五大重点，努力实现农民增收、财政解困两大目标”的“1352”经济社会发展思路。工作上突出四个重点：既做强一区（普者黑旅游风景区）、建好一城（山水园林旅游县城）、壮大一群（以生态资源开发为主体的绿色经济发展产业群）。始终坚持走可持续发展路子，用工业化来带动农业产业化、城镇化、现代化，突出工业强县、特色经济、科技创新三大战略，在加速经济增长的同时着力提高效益和质量，努力促进全县经济社会协调发展，加快小康目标建设步伐。第三节 项目提出的必要性和依据一、项目提出的必要性温家宝总理在十届全国人民代表大会第二次会议上指出：“解决农业、农村和农民问题，是我们全部工作
13、的重中之重”。农业是国民经济的基础，农业是关联全社会的产业，解决农业中的问题，光靠农业部门是远远不够的。农业的效益不仅体现在经济效益上，还体现在社会效益上。中国入世后，中国农民第一次如此直切地呼吸着全球的气息，第一次如此强烈地感受到国际化竞争的冲击。关注农业新的发展，求解入世新的难题，我们为之张扬的并非仅仅是一种道德关怀，更重要的还有不可漠视的国民经济的良好发展，还有不可忽略的数亿农民的根本利益。巩固和加强农业基础地位，实现农民增收和农业增产，其重要途径之一就是发展农产品加工业等农村非农产业，推动农产品产业带建设，促进农业产业化经营。作为农业产业化经营龙头企业，应在全球化中共同发展、共同繁荣，
14、应是龙头企业的共同追求。因此，该技改扩建项目提出的必要性，就是帮助丘北农民提高从中获益的能力，帮助农民分享发展的机会，使丘北农民有望在充分发挥资源优势中迎来一次新的历史性飞跃。丘北丰富的天然植物野生菜、野生食用菌季节性较强，保鲜储藏十分困难，特别是野生食用菌类，从采摘到销售环节之间，最长只有两天时间，有的菌种只有一天时间，农民当天销售不了，就一文钱不值，况且丘北多年来一直没有保鲜库，经营者多数是外来户、设立临时加工点保鲜有限，压级压价收购现象十分突出。特别是天然野生菜的采摘，因季节性强，没有固定收购点，产品只能满足城镇居民食用，再生资源浪费严重，农民群众看着心痛，又无人收购或者收购价过低，农民
15、群众的积极性调动不起来。因此，实施天然野菜保鲜加工及野生食用菌保鲜加工，不仅充分用了丰富的优势资源，而且又调动了农民群众创收的积极性，增加绿色经济收入。蔬菜种植在丘北已有几千年历史，而且遍布村村寨寨，户户种植，仅供自食自用，少数剩余运往集市，供应当地居民食用。近几年来由于受市场经济的影响，集镇附近农民基本形成规模种植，除满足当地市场外，也有少数销往外地市场。但因没有龙头企业支撑，卖菜难成了广大菜农的心病。因此，扩建万吨蔬菜保鲜加工项目，组建农业产业化重点企业是很有必要的。国家农业都指出，今后一个时期的中心任务就是全面加快绿色食品发展，不断增强绿色食品的制度优势、品牌优势、产品优势，发挥绿色食品在农业结构调整中的促进作用；在产品质量安全工作中的示范作用；在带动农产品出口中的主导作用。加快农产品开发，扩大总量规模和积极培育市场，提高品牌价值，实施确保质量，突出重点产品开发；加快产业化推进；以绿色食品品牌为纽带的企业+基地+农户“一体化”发展；
