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1、附件2013年胜利油田合同管理自查工作底稿单位: 检查人员: 复核人员:检查内容检查方法考核分值实际得分1CMIS运行情况401.1合同准备121.1.1合同基本信息和扩展数据检查合同名称是否规范；选商方式、签约依据、资金流向和来源、扩展数据是否准确；标的金额是否确定，是否存在肢解合同项目，规避相关审批的现象。31.1.2合同相对人信息检查合同相对人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、市场准入证、特许经营证照等资质证件维护情况。31.1.3合同性质检查合同类别选择，是否存在故意变更合同类别，规避相关审批的现象。31.1.4相关附件检查是否按规定上传中标通知书综合评议文件谈判记录、法定代表人证
2、明授权委托书、保密协议。注意：谈判记录需由各方签字确认，法定代表人证明需加盖公章，授权委托书内容应全面具体，上传的谈判记录涉及我方专有技术或其他商业秘密等权利的，应同时上传与对方当事人签订的保密协议。31.2合同订立101.2.1订立信息检查合同订立信息与文本内容是否一致。21.2.2标准文本检查发起合同是否按照合同管理制度规定的顺序使用标准文本。21,2.3文本水印检查打印文本是否带水印。21.2.4合同签署检查合同签署人员是否经授权委托，授权委托书开具是否留有存根或专门登记。21.2.5盖章备案检查有无以行政公章、其他部门章或业务专用章代替合同专用章的现象；检查合同签订与履行登记台账，合同
3、盖章时是否由合同管理员在系统中进行盖章备案。21.3合同履行61.3.1变更和转让检查合同变更和转让是否在系统中进行相应操作。31.3.2付款录入检查所有合同是否均在CMIS发起付款申请，是否按要求录入付款信息，并上传书面验收文件。31.4合同终结61.4.1合同完毕情况说明检查合同履行完毕是否在CMIS发起终结申请，并填写合同完毕情况说明。31.4.2相对人后评价检查是否填写相对人后评价，经专职合同管理员批准后完成合同终结。31.5合同审批61.5.1审批效率检查每个审查审批人是否在2个工作日内完成合同审批。31.5.2审批质量检查合同是否经上级审批人退回并抄送相关审批人员。32合同及时签订
4、302.1书面合同检查经济往来是否存在应签订书面合同而没有签订的现象。102.2合同及时签订检查合同签订日期是否在履行开始日期之前，统计签订滞后合同占合同总标的额比例.203基础管理工作203.1合同管理制度检查是否转发油田合同管理制度或按照油田合同管理制度并结合本单位实际情况制定下发合同管理实施细则，内容应当全面具体。53.2培训工作检查合同经办、审批人员培训记录。53.3CMIS流程检查CMIS审批流程是否包含经济、技术、法律审批人员，专职合同管理员是否在流程中配置在部门初审之后。53.4定期分析制度检查是否定期进行合同管理月度分析并形成分析报告。54标准合同文本管理 104.1标准文本使用率检查、统计标准文本使用情况。54.2标准文本修订检查根据标准文本并结合生产经营实际，对标准文本的内容特别是质量、安全条款细化修改情况。5总 分1002
