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1、第一部分 项目概述第一章 市场概述1 行业及市场概述该项目产品主要适应于民用发动机（汽车、船舶、拖拉机、发电机）和军用发动机（坦克、船舶）的修理加工。随着发动机行业的不断发展，对其修理加工设备也提出了更高要求。本项目产品正是以不断发展为核心目标，并且对于发动机修理加工行业具有很强的适应性，其市场前景十分广阔。与此同时，我们还在不断研究开发发动机更新换代所需的新产品。对该项目产品加快研究开发，并进行批量生产，可以推动国内外发动机修理加工行业的发展。根据市场调研及产品订单我们了解到目前国内年需求该项目产品约为1000台，国际市场年需求约为2000台，如果我们年产能达到500台，则年产值可达2500
2、万元，年利润可超过300万元，为国家增税300万元左右。随着发动机行业的进一步发展，市场对该项目产品的需求还将进一步增长。加强对该产品的研发，还可以为今后进一步开发其他同类产品奠定基础，能够更好地做好发动机修理加工产业的配套工作。该产品的研制开发，还将促进地区经济的发展，因为该产品的生产涉及到机械加工、热处理、表面处理、仪器仪表及其他标准件。还可以安置下岗职工60-80名，为社会稳定出分力。2 项目产品的市场需求程度中国汽车的保有量已突破3000万辆，船舶、坦克、发电机组再加上机车发动机也超过了100万辆。然而，国内发动机修理行业大部分仍然采用落后的手工操作，影响了加工精度、加工质量，还增加了
3、劳动强度，因此行业上急需要一种安全可靠、加工精度高、操作方便的设备。针对这一现状，我公司参考国外公司最先进的相关技术，设计开发了“系列发动机维修设备”（见公司网站www.xa-及公司产品样本）。 根据这几年的销售情况、新老用户对该产品的进展咨询等情况分析，国内需求量还在不断增加。目前国内发动机零件加工修理厂家有上万家，就十家买一台也有千台的市场需求。在南亚、南非、中亚等地区用户的咨询信息不断，很多用户就等着本项目产品上市，前景非常看好。就其市场需求，年销量也不会低于百台。3 目标市场目前随着汽车、船舶等行业（涉及到发动机的行业）的蓬勃发展，各类专用加工修理设备的需求不断增加。设备自动化、加工精
4、确化、操作简便化、生产批量化使这一需求得以可靠保障。另一方面，随着科学技术的不断发展，新的技术不断推陈出新，在发动机领域尤为明显。，国内外用户的需求不断提高。尤其在降噪音、降能耗方面对加工修理设备提出了更高的要求。在这种形势下，天华公司与西安交通大学、西安建筑科技大学、西安工业大学、陕西机械研究所等单位加强合作，并成功开发了适合现代发动机加工修理的专用设备，为发动机加工修理行业提供了可靠的设备保障，也为该产品提供了可靠的市场保障。目前我们是以南亚、南非及国内市场为着眼点，进而我们将开发非洲、欧洲等地区市场，为本项目产品提供可靠的市场保障。第二章 竞争分析我国发动机修理加工设备经过多年的发展已经
5、取得了喜人的业绩，今天已经形成了一个门类齐全、品种基本配套的工业体系。目前国内从事发动机加工修理设备、检测仪器、修理工具生产的同行业厂家已有二百多家。就加工修理设备的厂家也有十多家。但是生产气悬浮镗床的厂家仅本公司一家，这给该本产品开拓市场提供了绝对优势。近几年发动机对降低噪音、降低能耗提出了更高的要求，该产品对这一要求起到了一定的保障作用，这一点其他同类产品是无法比拟的。这不仅符合国家政策的发展方向，而且顺应了世界发动机加工修理的技术发展方向。西安天华机械制造有限公司是国内开发生产发动机加工修理设备的主要厂家之一，公司本着高技术、高起点的基本思想，建立起了适合于本产品生产需求的、先进的工艺装
6、备，在满足国内用户需求的同时积极开拓国际市场，以更能吸引用户的质量价格比得到了国内国际用户的一致认可。从当前国内国际市场行情分析，系列发动机维修设备在发动机加工修理行业将成为不可缺少并且别的产品也无法替代的设备。因此抓住这一机遇，发挥现有技术优势，尽快实现批量化生产成为当务之急。第三章 市场策略1、人力资源西安天华机械制造有限公司组织机构健全，各项规章制度完善，根据公司基本设置，现下设，公司目前拥有员工28人，本项目建成后，根据岗位需求，需新增员工50人。由于公司产品具有良好的市场前景和竞争力，满足了公司实现研发能力和销售能力最大最强，公司目前正进行技术人员、经营管理人员、市场营销人员等人才储
7、备，人才储备主要通过内部培养、招聘、培训三个途径实现：当组织规模扩大时，第一层次中的人才都可能顶上上一层次的空缺职位及内部培养，而比较低级的不需要特殊技能的岗位人才则可以通过临时的招聘来满足，把组织发展形成的岗位空缺留给公司优秀员工，可以使员工与企业共同获得发展，增加员工尤其是优秀员工对企业的忠诚度。2、资本运作（融资等）公司对拟用资本金投入部分，做好内部资金调度，并制订详细的项目实施计划和实施前的各项准备工作，待资金到位后，立即投入到建设中去。加强生产的计划性，实行“以销定产”，降低企业的库存压力，减少流动资金的占用量。公司通过多方面筹集资金，化解资金渠道单一的风险。在企业发展战略上，加大资
8、本运营的力度，为企业的资金供应建立稳固的渠道。公司通过大力培养资本运作人才，为资本合理、有效的运用打下基础。1）银行贷款，扩充流动资金。2）向国家、省、市申请科技计划专项资金支持。3、管理规划公司管理层具有本科以上学历和丰富的领导和管理经验。公司严格按照公司法建立法人治理结构，推行现代企业管理制度。未来的企业将在一种动荡的环境中经营，必须经受住不断的变化和调整，从管理结构到管理方法都将是柔性的；公司将根据需要采取主动适应型战略，充分发挥公司的技术优势和市场优势，充分利用现有资金和设备进行新产品的研究和开发。公司已经建立起一支高效的研发队伍和销售队伍。随着公司科研人员和其他专业人员数量的增多，员
9、工队伍素质将不断提高，企业将本着“以人为本”的管理理念，通过构建高效团队、确立导向明确、公平透明的绩效考核评价体系；从而充分调动每一名员工的积极性；通过加强知识管理、制定完善的技术管理制度、加强后续教育培训等措施来降低人才风险，提高员工对企业的忠诚度。第二部分 企业概况 企业名称西安天华机械制造有限公司成立时间2002年4月26日注册资本200万元法定代表人企业负责人联系人姓名潘天文钟琳马骅最高学历本科硕士本科专业机械设计经济管理机械制造身份证号码612111610606301620104620225028610111680817307职称高级工程师高级经济师工程师办公电话029-835377
10、22029-83537722029-83537722移动电话139091859851357248599013571997709E-MailP股东构成股东姓名投资者形态法人代码是否为上市公司境外公司或外资投资者所占股份投资方式潘天文自然人612111610606301否否56%货币钟琳自然人620104620225028否否32%货币马骅自然人610111680817307否否12%货币员工总人数33人开户银行工行纺织城支行账号3700024309200007982信用等级上年度缴税总额（万元）15.6上年度创汇（万元）上年度研发投入（万元）80企业类型生产型已有成果数7已转让成果数企业登记类型
11、股份合作企业企业性质有限责任公司企业特性其他第一章 基本信息第二章 管理团队一、核心团队公司拥有精诚团结、开拓进取的决策层及技术过硬、敬业爱岗、忠于客户的高效率、高质素的经营团队。公司的高管层既具有深厚专业知识背景，又有具有多年企业管理经验，熟悉公司技术及商务运作的经营里手，公司管理人员4人，核心团队包括总经理兼总工程师潘天文、销售副总经理钟琳、财务副总经理李新华等，基本情况如下： 潘天文： 总经理兼总工程师，男，汉族。1961年生，1979年至1983年在陕西工学院机械系读大学；1983由陕西工学院分配至西安汽车配件厂工作；先后从事机加工工艺编制、专用机床设计、技术科科长，研究所所长，八五技
12、改指挥部总指挥等工作；在此期间，先后设计了活塞燃烧室数控车床、活塞环桶形面数控车床、液压全自动车止口机床、活塞销孔静压镗床等二十多种机床设备；组织设计了钢带环生产线，为当时西安汽车配件厂的技术发展起到了关键作用。并先后与西安交通大学联合开发了活塞销自动测量分组仪，与西安建筑学院联合开发了无靠模变椭圆加工机床，填补了国际空白。也因此而多次被评为省市先进科技工作者。2000年7月由西安汽车配件厂调至西安专用机床厂从事专用机床设计及技术服务工作；2002年4月创建西安天华机械制造有限公司。凭借二十多年的研发实力，潘总在巩固完善现有技术合作网络的基础上，不断扩大合作范围，与各地的汽车科技学院、一汽、二
13、汽、汽车维修中心等广泛联系，牢牢把握行业技术发展动态，始终站在行业技术前沿，先后研发了T8210D连杆瓦镗床、T8590A气门座镗床、T8120D缸体轴瓦镗床、3M9735缸体缸盖平面磨铣床，这些产品均已申请了专利保护，目前均为公司主导产品，已经成为天华人为此而骄傲的品牌专机。由他撰写的如日中天的汽保产业、发动机专修设备的“四大难题”等文章，多次被国内相关报刊杂志转载。潘总是一位技术出身的管理者，作风果断，为人诚实守信。始终奉守技术先导、质量第一、以城为本的经营理念。放眼整个行业相关产业链，潘总以他对公司核心业务执着的韧劲，专注打造“天华”品牌。 钟琳： 销售副总经理 女，1962年生，MBA
14、学历，以“谋略、胆略、策略；创想、创新、创造” 作为自身涉足营销领域的法宝，。40岁之前在国企三产创造了年销售工业CT近千万元的辉煌业绩。加盟西安天华机械制造有限公司后，钟琳女士主管市场营销工作，成绩突出，在2004、2005、2006年连续评为公司“销售能手”。公司自从2002年成立以来，在同行如林，国外同行竞争激烈的环境下，带着前瞻性的眼光，把天华的销售定位为以技术为先导，整合营销为手段，对经销商进行全方位走访、培训，对潜在客户进行贴身的技术解惑服务，从而筛选出懂行道的战略合作伙伴，继而迅速建立了以河北、河南、东北、新疆（煤矿、油田有很大需求量的省市）等首批十六个销售网点，国外销售网点四个
15、，公司成立半年就销售各类专用设备超过300万元。并且重点参加了春秋两季广交会，赢得了东南亚南美等国外商的订单。05年销售额突破600万元，06年销售额突破900万元。她以超常的营销谋略为公司赢得利润，也赢得了同行的赞誉，为公司成为今天的行业内知名骨干企业做出了贡献。李新华： 财务副总经理，女，汉族，本科学历，注册会计师。1985年毕业于西安财经学院。大学毕业后从业于西安灞桥区纺丽服装厂，先后任服装厂成本会计、管理会计、出口主管会计、财务主管等。2002年加盟西安天华机械制造有限公司。 在此期间，成功的建立了公司的K3系统，逐步脱离了手工帐，实现了财务计算机管理，使得公司帐目清晰，工作津津有条。李新华具有20年以上的财务管理工作经验。能熟练运用财务分析的各项指标分析企业的财务状况
