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1、第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：BA忠民粮油加工厂豆粉扩建项目1.1.2项目承办单位：BA忠民粮油加工厂 1.1.3企业法人：1.1.4项目建设地点：BA通北镇大豆集聚区1.1.5建设性质：扩建1.2项目承办单位概况1.2.1企业基本情况BA忠民粮油加工厂创办于1999年，现总占地面积18000平方米。现有在职员工61人，临时工人154人，其中专业技术人员4人，企业现主要生产优质大豆油。BA忠民粮油加工厂生产的寒琪笨榨非转基因大豆油被国家农业部农产品认证中心授予“无公害绿色食品”标识。连续多年参加哈洽会、绿色博览会，以及黑河地区质量监督局联合在黑河市举办的土特产展览会，寒琪笨榨非
2、转基因大豆油，以北安特色食品身份参加。并远销至上海、江苏、山西、新疆、辽宁、吉林、黑龙江本省各大城市等地，均取得良好口碑。1.2.2企业财务状况企业现有总资产833万元，固定资产净值455万元，资产负债率16%。公司2009年加工大豆8900吨，生产豆油1068吨，豆饼7512吨，油脚240吨，实现销售收入2690万元，利润46万元，税金35万元。2010年加工大豆9050吨，生产豆油1080吨，豆饼7600吨，油脚245吨，实现销售收入2712万元，利润63万元，税金45万元。2011年加工大豆11540吨，生产豆油1360吨，豆饼9690吨，油脚310吨，实现销售收入2951万元，利润70
3、万元，税金55万元。1.3可行性研究报告的编制依据与原则1.3.1可行性研究报告的编制依据1、国家发展计划委员会2002年1月发布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲。2、国家关于基本建设项目的有关评价、参数和指标。3、项目承办单位提供的各种基础资料。4、速溶豆粉和豆奶粉GB/T 18738-20061.3.2研究工作的原则1、根据市场需求、原料供应和企业现有设施的实际情况，以节省投资，确保项目质量，使项目能带来较大经济效益和社会效益为原则，确定项目建设规模和产品方案。2、认真贯彻执行国家有关环境保护、消防、节能、劳动安全和工业卫生方面的政策、方针和规定。3、以项目的技术必须达到国内先进水平为
4、基准，确保工程技术方案可靠、合理、先进。1.3.3研究工作的范围1、对项目投资的背景进行论述。2、对产品销售市场进行分析预测。3、对生产规模和工艺设备方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。4、对厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。5、对项目的环保、劳动安全、工业卫生、节能和消防进行评述。6、对项目实施计划和进度安排提出建议。7、初步确定项目新增劳动定员。8、对项目投资进行估算。9、对项目投产后的经济效益进行分析和预测。1.4项目实施方案1.4.1市场分析我国的豆奶行业从上世纪80年代开始起步，但受制于生产技术的门槛和投资规模所限，豆奶无论在数量和规模上都无法与牛奶相比，并在较长的一段
5、时期仍停留在市场培育期。我国速溶豆粉（豆奶）行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。1.4.2产品方案与生产规模本项目建设规模：项目达产后，年产速溶豆粉1500吨、豆皮饲料150吨、豆渣400吨。1.4.3关于厂址、主要原材料及动力供应、环境保护、节约能源、企业组织、实施进度等，请详见本报告第四、五、六、七、八、九、各章均有详细论述，本章不再赘述。1.4.4、投资：项目总投资为1289.4万元。投资构成分析见下表项目投资内容投资金额（万元）占项目总投资额（%）1总投资1289.4100.00%1.1建设投资12
6、28.995.31%1.2铺底流动资金60.54.69%1.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注1生产规模速溶豆粉吨1500豆皮饲料吨150豆渣吨4002原料消耗大豆吨16503辅助原料砂糖吨450辅助材料吨19包装材料4燃料动力煤炭吨500水吨13500电万Kwh2.425劳动定员29生产工人人20技术人员人3管理人员人4其他人员人26生产天数天2507总投资万元1289.2建设投资万元1228.9建设期利息万元0.0铺底流动资金万元60.38资金筹措万元1429.88.1资本金万元1429.8建设投资万元1228.9流动资金万元201.09年平均经营收入万元2210
7、.510年平均总成本费用万元1565.0年平均可变成本万元1349.3年平均固定成本万元215.7年平均经营成本万元1510.011年平均税金及附加万元281.712年平均利润总额万元367.813年平均所得税万元91.914年平均净利润万元275.815资本金净利润率%19.2916总投资收益率%29.2317贷款偿还能力18盈亏平衡点（经营负荷）%37.2219全部投资税前财务分析指标投资回收期年4.57含建设期财务内部收益率%28.96财务净现值（ic=10%)万元1670.720全部投资税后财务分析指标投资回收期年5.43含建设期财务内部收益率%22.54财务净现值（ic=10%)万元
8、1071.521资本金财务分析指标投资回收期年5.43含建设期财务内部收益率%22.54财务净现值（ic=10%)万元1071.51.6研究结论A、本项目符合国家及地方的产业政策，投产后不仅能为企业带来效益和活力，而且还能带动当地种植、养殖、运输、商贸物流等产业的发展，促进当地产业结构的进一步优化。B、本项目的实施，能够以大豆加工业的发展带动当地农业产业结构调整和劳动力就业，使当地种植业的各作物比例趋于合理，向高新科技农业、生态农业、环保农业方向发展，使当地种植业步入“公司+基地+农户”集约化生产的良性循环轨道，加快种植业、加工业一体化的农业产业化发展进程。C、大豆的加工可以为当地的畜牧业提供
9、丰富的优质饲料。豆渣和豆皮饲料，这种优质的饲料，将会成为促进当地养殖业进一步发展的有利因素。D、本项目的实施还将扩大社会就业机会，使当地的部分剩余劳动力得到合理安排。因此，本项目对于富裕百姓，吸引人才，促进科技进步与当地社会的和谐发展都将起到非常积极的作用。76第二章 市场预测2.1项目提出的背景与过程黑龙江省我国主要的大豆产区，黑龙江大豆享誉全国。BA是农业县，地处我国东北部，横跨全省4、5、6三个积温带，气候冷凉、昼夜温差大、光照充足、雨热同期，非常适宜大豆种植，BA环境污染较少，生态环境好，发展无公害大豆、绿色大豆和有机大豆前景广阔。项目所在地大豆加工业原料充足，前景广阔。2.1.1行业
10、背景大豆是世界公认的健康食品。速溶豆粉是将豆乳进行杀菌、浓缩、喷雾、干燥制成的，它是一种营养价值很高的植物蛋白食品。这种食品用热水冲调即可饮用。它具有大豆的天然色、香、味、特别是它不含有胆固醇，不会造成胆固醇的沉积，它含有的不饱和脂肪酸又有防止胆固醇沉积的作用。因此深受广大群众的欢迎。速溶豆粉由于蛋白质含量丰富、易于吸收，是深受消费者喜爱的产品之一。随着人民生活水平的提高，人们越来越重视健康，对豆粉的需求量也越来越大。速溶豆粉是近20年来兴起的一种新型的大豆新加工产品，营养丰富、价格低廉。目前我国生产速溶豆粉的生产企业已在百家以上。速溶豆粉的营养价值有如下几点：1、从营养价值上看，大豆蛋白质含
11、量高，是优质蛋白质，含有人体所必需的氨基酸，其中赖氨酸的含量高干谷物，是植物性食物当中最合理、最接近于人体所需比例的。特别是近年来，美国和英国先后发布健康声明:每天食用6.25克大豆蛋白，可以预防心血管疾病，使人们更加重视大豆蛋白的保健作用。大豆中的植物蛋白也是重要的健康物质，因为它是大脑从事复杂智力活动的基本原料。增加食物中大豆蛋白的含量，就能增加大脑皮层的兴奋和抑制功能，提高学习和工作效率。避免沮丧、抑郁的深层发展。2、豆粉中的脂肪主要是植物脂肪，不饱和脂肪酸含量较高，并含有人体所必需脂肪酸亚油酸，胆固醇含量低，可以预防动脉硬化。3、经过长期实验，专家们拿出大量数据证明，大豆中至少有5种物
12、质具有防癌功效，它们是：1、蛋白酶抑制素；2、肌醇六磷酸酶；3、植物固醇；4、皂苷；5、异黄酮。其中异黄酮是1986年发现的，在国际上引起医学界极大的兴趣。4、豆粉中含有多种矿物质和维生素。5、豆粉中含有大豆低聚糖，大豆低聚糖对肠道内的双歧杆菌等益生菌有增殖作用，有润肠通便的作用，可以预防直肠癌;双歧杆菌等益生菌可以提高人体免疫力，延缓衰老。6、豆粉中含有大豆异黄酮，大豆异黄酮是植物雌激素，长期食用可以预防乳腺癌、前列腺癌;可以预防骨质疏松;可以减轻或避免引起更年期综合症。7、豆粉中含有大豆卵磷脂，大豆卵磷脂可以抗衰老，健脑。大豆中富含磷脂是一种天然营养活性剂，是保持聪明大脑的重要物质。由于人
13、的大脑2030由磷脂构成，所以多食富含磷脂的食物比如大豆可使脑中乙酰胆碱的释放增加，从而提高人的记忆和接受能力。此外，大豆磷脂中含磷脂酰肌醇、甾醇等营养素，可增加神经机能和活力，有较好的保健功能。大豆磷脂中含有8590磷脂酰胆碱以及鳞脂酰乙醇胺、磷脂糖甙等，对人体器官有很好的保健效应。最近的研究表明，人体的各组织器官中含有大量磷脂，大豆磷脂可增加组织机能，降低胆固酵，改善脂质代谢，预防和治疗脑动脉、冠状动脉硬化，它还有助于肝赃健康，对肝炎、脂肪肝都有一定的疗效。另外，大豆磷脂还能促进脂溶性维生素的吸收，防止体质及各组织器官酸化。因此，豆粉作为一种含有有益于人体健康的营养产品，必将得到越来越多的
14、消费者的认同，而且随着社会进步和生活水平的不断提高，这种认同会变得越来越广泛。因此，速溶豆粉的市场容量将会越来越大。2.1.2政策背景农业是我国国民经济的基础和支柱产业，农业的发展水平直接关系到我国绝大多数人口的生活质量。十六大以来，党中央、国务院从全面建设社会主义和谐社会着眼，坚持把农业放在经济工作的首位，制定了一系列切实加强农业，全面发展和繁荣农村经济的政策。旨在倡导发展多种形式的合作与联合，大力发展贸工农一体化，积极推进农业产业化经营，促进地区经济合理布局和协调发展。并鼓励边疆地区加快改革开放和发展的步伐，发挥资源优势，发展优势产业。同时，中央还做出了振兴东北老工业基地的重大战略决策。旨在调整、改造老工业基地，使其发展成为技术先进、结构合理、功能完善、特色鲜明、机制灵活、竞争力强的新型产业基地，并逐步成为我国经济新的重要增长区域。
